Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 15 апреля 2022 г. N 11/2

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 6 декабря 2018 г. N 50/39

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НОВОСМОЛИНСКОЕ" ЗОЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5214010679)
Местонахождение регулируемой организации		606084, Нижегородская область, Володарский муниципальный район, п. Новосмолинский, ул. Танковая, д. 23
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2019 по 31.12.2019				На период с 01.01.2020 по 31.12.2020						На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		На период с 01.01.2022 по 31.12.2022					На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	320,136				320,136						320,136		347,49					347,49
- населению,	206,375				206,375						206,375		200,30					200,30
- бюджетным потребителям,	16,767				16,767						16,767		17,50					17,50
- прочим потребителям,	51,144				51,144						51,144		68,90					68,90
- собственное потребление	45,850				45,850						45,850		60,79					60,79
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019					9313,68				-					9313,68
Административные расходы			с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,00				-					0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,00				-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2019 по 31.12.2019					315,71				-					315,71
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2019 по 31.12.2019					0,00				-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2019 по 31.12.2019					304,32				-					304,32
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019								9933,70				-					9933,70
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020					9612,77				-					9612,77
Административные расходы			с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,00				-					0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,00				-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2020 по 31.12.2020					315,71				-					315,71
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2020 по 31.12.2020					0,00				-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2020 по 31.12.2020					320,37				-					320,37
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020								10248,85				-					10248,85
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021				9798,42					-					9798,42
Административные расходы			с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00					-					0,00
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00					-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2021 по 31.12.2021				315,71					-					315,71
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2021 по 31.12.2021				0,00					-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2021 по 31.12.2021				333,21					-					333,21
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021							10447,33					-					10447,33
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022				11578,00					-					11578,00
Административные расходы			с 01.01.2022 по 31.12.2022				1977,33					-					1977,33
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00					-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00					-					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2022 по 31.12.2022				0,00					-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2022 по 31.12.2022				333,10					-					333,10
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022							13888,42					-					13888,42
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023				11967,30					-					11967,30
Административные расходы			с 01.01.2023 по 31.12.2023				2035,86					-					2035,86
Сбытовые расходы гарантирующих организаций			с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00					-					0,00
Расходы на амортизацию основных средств			с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00					-					0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату			с 01.01.2023 по 31.12.2023				0,00					-					0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов			с 01.01.2023 по 31.12.2023				364,52					-					364,52
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023							14367,67					-					14367,67
Всего на период реализации программы:							58885,97					-					58885,97
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			01.01.2019 по 31.12.2019					1 658,94				-					1658,94
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			01.01.2019 по 31.12.2019					125,26				-					125,26
Итого на период с 01.01.2019 по 31.12.2019								1784,20				-					1784,20
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2020 по 31.12.2020					1691,62				-					1691,62
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2020 по 31.12.2020					127,73				-					127,73
Итого на период с 01.01.2020 по 31.12.2020								1819,34				-					1819,34
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2021 по 31.12.2021				1738,36					-					1738,36
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2021 по 31.12.2021				131,25					-					131,25
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021							1869,61					-					1869,61
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2022 по 31.12.2022				2010,44					-					2010,44
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2022 по 31.12.2022				45,84					-					45,84
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022							2056,28					-					2056,28
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Заработная плата и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала			с 01.01.2023 по 31.12.2023				2069,94					-					2069,94
Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения			с 01.01.2023 по 31.12.2023				47,20					-					47,20
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023							2117,14					-					2117,14
Всего на период реализации программы:							9646,57					-					9646,57
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			-					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			-					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
Всего на период реализации программы:							-					-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			-					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			-					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
Всего на период реализации программы:							-					-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий			График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятия отсутствуют			-					-				-					-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятия отсутствуют			-					-				-					-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют			-				-					-					-
Всего на период реализации программы:							-					-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.		Период с 01.01.2019 по 31.12.2019				Период с 01.01.2020 по 31.12.2020		Период с 01.01.2021 по 31.12.2021				Период с 01.01.2022 по 31.12.2022			Период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0				0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%		0				0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км		0				0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%		18,2				18,2		18,2				18,0			18,0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м		0				0		0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м		1,8				1,8		1,8				1,2			1,2
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019									-
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020									-
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021									-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022									-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023									-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации									-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
															Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019															12143,91
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020															12422,83
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021															12772,05
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022															16801,61
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023															17341,73
Итого:															71482,13
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
														2021 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м														366,04
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. (без учета НДС)														13001,62
Мероприятия, направленные на поддержание объектов холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. (без учета НДС)														412,05
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. (без учета НДС)														13413,67

".