Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Новомосковска Тульской области от 4 марта 2022 г. N 599 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новомосковск от 23.11.2015 N 4308 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 04.03.2022 N 599
Муниципальная программа
"Развитие культуры муниципального
образования город Новомосковск"
I. Паспорт муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Исполнители муниципальной программы |
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск. Муниципальные учреждения культуры: МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Новомосковская библиотечная система", МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
||||||||||||
|
Подпрограммы |
1. "Музеи". 2. "Библиотеки". 3. "Дополнительное образование". 4. "Культурно-досуговая деятельность". 5. "Управление в сфере культуры" |
||||||||||||
|
Цели муниципальной программы |
Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культуры |
||||||||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Приобщение населения муниципального образования к ценностям истории, культуры, науки, воспитание чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, край, город. 2. Создание условий для организации обеспечения библиотечно-библиографического и информационного обслуживания с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения муниципального образования город Новомосковск. 3. Организация предоставления дополнительного образования в области культуры через сеть музыкальных и художественных школ, школ искусств. 4. Организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации и раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством. 5. Создание условий для функционирования и развития учреждений культуры. 6. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |
||||||||||||
|
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы) |
N |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
1 |
Количество посещений музеев в год на 1000 жителей |
ед. |
200 |
208 |
263 |
265 |
268 |
270 |
285 |
291 |
296 |
||
|
2 |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов |
% |
20,0 |
20,5 |
28,5 |
29,0 |
29,5 |
30,0 |
30,5 |
31,0 |
31,5 |
||
|
3 |
Увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов |
% |
14 |
15 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
||
|
4 |
Увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет" от общего числа библиотек-филиалов |
% |
75 |
76 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
5 |
Количество посещений библиотек в год на 1000 жителей |
ед. |
2 180 |
2 185 |
2 250 |
2 270 |
2 290 |
2 315 |
2 382 |
2 447 |
2 512 |
||
|
6 |
Увеличение числа пользователей библиотек |
ед. |
37 320 |
37 330 |
37 340 |
37 350 |
37360 |
37 370 |
37 380 |
37 390 |
37 400 |
||
|
7 |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре |
чел. |
1 400 |
1 405 |
1 455 |
1 460 |
1 465 |
1 470 |
1 475 |
1 480 |
1 485 |
||
|
|
9 |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования |
% |
45,0 |
46,0 |
66,5 |
70,0 |
70,5 |
71,0 |
71,5 |
72,0 |
72,5 |
|
|
10 |
Увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск |
% |
2,9 |
3,41 |
3,42 |
3,43 |
3,44 |
3,45 |
3,57 |
3,59 |
3,62 |
||
|
11 |
Доля участников культурно-досуговых мероприятий |
% |
55 |
67 |
73 |
75 |
77 |
80 |
82 |
84 |
86 |
||
|
12 |
Увеличение числа культурно-досуговых формирований |
Ед. |
310 |
311 |
325 |
326 |
327 |
328 |
329 |
330 |
331 |
||
|
13 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Тульской области |
% |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
|
14 |
Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента |
Ед. |
3,76 |
4,43 |
4,58 |
4,59 |
4,6 |
4,65 |
4,7 |
4,75 |
4,8 |
|
|
15 |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
Ед. |
- |
- |
33,86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
16 |
Доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
17 |
Количество муниципальных учреждений, отремонтированных в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
4 |
- |
- |
- |
- |
||
|
18 |
Количество проведенных общественно значимых мероприятий |
ед. |
- |
- |
- |
- |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
|
|
19 |
Доля муниципальных учреждений культуры, которым предоставлены услуги в сфере бухгалтерского учета и технического обеспечения |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
20 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 |
% |
- |
- |
- |
- |
112,8 |
- |
- |
- |
- |
||
|
21 |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
|
22 |
Количество восстановленных воинских захоронений |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
3 |
2 |
- |
- |
||
|
23 |
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
3 |
||
|
24 |
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
||
|
25 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
103 |
105 |
108 |
||
|
|
26 |
Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
|
|
27 |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
||
|
28 |
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
||
|
29 |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37 |
||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Срок реализации программы - 2016 - 2024 гг. Этапы реализации программы: I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г. VII этап - 2022 г. VIII этап - 2023 г. IX этап - 2024 г. |
||||||||||||
|
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
Наименование муниципальной программы |
Источник финансирования (источник поступления денежных средств) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Итого |
|
|
Программа "Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск" |
Всего (руб.) В том числе: |
243 914 421,83 |
294 050 541,81 |
317 571 906,13 |
338 677 634,65 |
343 947 821,74 |
354 260 442,21 |
335 093 425,04 |
364 014 626,57 |
384 641 042,73 |
2 976 171 862,71 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
19 000,00 |
8 063 550,00 |
375061,56 |
0,00 |
5 269 719,51 |
8 794 048,18 |
1 674 220,43 |
14 470 680,00 |
5 676 323,18 |
44 342 602,86 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
23 702 669,25 |
26 016 514,39 |
22 920 876,83 |
48 765 692,08 |
42 940 674,00 |
25 528 987,37 |
26 389 104,61 |
32 900 246,57 |
30 946 119,55 |
280 110 884,65 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
205 255 886,00 |
244 076 963,41 |
276 539 247,50 |
270 770 559,93 |
278 975 511,23 |
303 163 666,66 |
288 450 100,00 |
298 063 700,00 |
329 438 600,00 |
2 494 734 234,73 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
14 936 866,58 |
15 893 514,01 |
17 736 720,24 |
19 141 382,64 |
16 761 917,00 |
16 773 740,00 |
18 580 000,00 |
18 580 000,00 |
18 580 000,00 |
156 984 140,47 |
|||
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Увеличение количества посещений музеев в год на 1000 жителей до 296. 2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов до 31,5% 3. Увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов до 23%. 4. Увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет" от общего числа библиотек-филиалов до 100%. 5. Увеличение количества посещений библиотек в год на 1000 жителей до 2512. 6. Увеличение числа пользователей библиотек до 37400 человек. 7. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту - 2. 8. Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре, до 1485 человек. 9. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования до 72,5%. 10. Увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск до 3,62%. 11. Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий до 86%. 12. Увеличение числа культурно-досуговых формирований до 331. 13. Доведение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Тульской области до 100%. 14. Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента до 4,8. 15. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек - 33,86. 16. Доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников ежегодно составит 100%. 17. Количество муниципальных учреждений, отремонтированных в рамках реализации проекта "Народный бюджет" к 2024 году составит 4 учреждения. 18. Количество проведенных общественно значимых мероприятий ежегодно составит 11 мероприятий. 19. Доля муниципальных учреждений культуры, которым предоставлены услуги в сфере бухгалтерского учета и технического обеспечения, ежегодно составит 100%. 20. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 - 112,8%. 21. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2021 году - 1. 22. Количество восстановленных воинских захоронений в 2020 - 2022 годах - 6. 23. Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры - 6. 24. Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры - 2 чел. 25. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) к 2024 году - 108. 26. Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи к 2024 году - 1. 27. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности к 2024 году - 1. 28. Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации к 2024 году - 1. 29. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) в 2024 году - 37 чел. |
||||||||||||
1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы реализации муниципальной программы
В муниципальном образовании город Новомосковск (далее - муниципальное образование) по состоянию на начало реализации настоящей Программы действуют 12 учреждений культуры (юридических лиц). Сеть представлена 8 учреждениями культурно-досугового с 10 филиалами, муниципальным бюджетным учреждением культуры "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" с 2 филиалами, муниципальным бюджетным учреждением культуры "Новомосковская библиотечная система" с 19 филиалами. На территории муниципального образования действуют 2 школы дополнительного образования: МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", имеющая филиалы в мкр. Сокольники и в с. Гремячее; МБУДО "Детская школа искусств", имеющая филиал "Новомосковская детская художественная школа".
Деятельность учреждений культуры направлена на повышение эффективности сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурно-исторического наследия Новомосковска.
В жизни города востребованы все направления деятельности учреждений культуры: музыкальное, библиотечное, музейное и клубное дело; изобразительное, народное, эстрадное и декоративно-прикладное искусство. В течение года проводится более пяти тысяч мероприятий, профессиональных праздников, концертов, народных гуляний, вечеров, конкурсов.
Благодаря работе культурно-досуговых формирований (взрослых и детских) жители приобщаются к творчеству, любительскому искусству и ремеслам, культурно развиваются и занимаются самообразованием. Таких формирований насчитывается более трехсот с количеством занимающихся в них более четырех тысяч человек. 42 коллектива носят почетное звание "Народный", 6 коллективов имеют звание "Образцовый".
Центральная городская библиотека является информационным центром муниципального образования. Инновационные технологии позволяют обеспечить свободный и оперативный доступ населения к информации, в том числе и удаленный. Число читателей Новомосковской библиотечной системы составляет более 37 тысяч человек с числом посещений библиотек всей системы около трехсот тысяч.
Ежегодно МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" посещают более двадцати восьми тысяч человек. Фонд музея составляет 22 тысячи предметов, 12% которого переведены в электронный вид. В течение года проходит около 40 выставок, в том числе с использованием фондов федеральных музеев и частных коллекций.
Музыкальное и художественное образование по состоянию на начало реализации настоящей Программы получают 1400 обучающихся. Высокий уровень подготовки продемонстрировали юные музыканты, художники и танцоры достойно представляя Новомосковск в более чем 60 международных, всероссийских, областных, региональных конкурсах и фестивалях.
Сведения об учреждениях
|
Виды учреждений культуры (в т. ч. филиалы) |
Всего |
В т. ч. в сельской местности |
|
Учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры) |
18 |
11 |
|
Библиотеки |
20 |
9 |
|
Музеи |
3 |
1 |
|
Школы дополнительного образования детей |
5 |
1 |
Тем не менее существующая сеть муниципальных учреждений культуры не в полной мере удовлетворяет запросы населения.
Основными проблемами при обеспечении функционирования и развития муниципальных учреждений культуры являются:
- неравномерность размещения объектов культуры, недостаток учреждений в отдаленных населенных пунктах;
- неполное соответствие объемов и видов услуг, оказываемых учреждениями культуры запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан;
- недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, образования и самообразования, проведения мероприятий, деятельности любительских объединений, а также средствами обеспечения доступности учреждений культуры для различных категорий населения, в том числе маломобильных и с другими ограничениями жизнедеятельности;
- дефицит крупных современных комплексов международного уровня для проведения фестивальных и других программ в различных жанрах искусства (музыкального, театрального, кино), концертно-филармонической и выставочной деятельности, использования в качестве базы для концертных и других художественных коллективов.
Решение задач, обозначенных в программе, возможно осуществить только программным методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты деятельности, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность учреждений культуры.
Комплекс мероприятий программы охватывает все население муниципального образования.
2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритетами муниципальной программы являются обеспечение устойчивого развития отрасли культуры, расширение социальных гарантий в сфере культуры для всех категорий населения муниципального образования.
Целью муниципальной программы является обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культуры.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- Приобщение населения муниципального образования к ценностям истории, культуры, науки, воспитание чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, край, город.
- Создание условий для организации обеспечения библиотечно-библиографического и информационного обслуживания с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения муниципального образования.
- Организация предоставления дополнительного образования в области культуры через сеть музыкальных и художественных школ, школ искусств.
- Организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации и раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством.
- Создание условий для функционирования и развития учреждений культуры.
- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
3. Перечень подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной программы
В рамках муниципальной программы предполагается реализация пяти подпрограмм "Музеи", "Библиотеки", "Дополнительное образование", "Культурно-досуговая деятельность", "Управление в сфере культуры".
Подпрограмма "Музеи" включает следующие основные мероприятия:
- предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) музеями;
- меры социальной поддержки работников музеев;
- региональный проект "Культурная среда".
Подпрограмма "Библиотеки" включает следующие основные мероприятия:
- предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками;
- меры социальной поддержки работников библиотек;
- поддержка муниципальных учреждений культуры;
- региональный проект "Культурная среда";
- региональный проект "Творческие люди";
- региональный проект "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры".
Подпрограмма "Дополнительное образование" включает следующие основные мероприятия:
- предоставление муниципальных услуг дополнительного образования учреждениями культуры;
- меры социальной поддержки работников дополнительного образования в сфере культуры;
- реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования;
- региональный проект "Культурная среда".
Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" включает следующие основные мероприятия:
- предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа;
- реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях культурно-досугового типа;
- организация и проведение общественно значимых мероприятий;
- поддержка муниципальных учреждений культуры;
- региональный проект "Культурная среда";
- региональный проект "Творческие люди";
- региональный проект "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры".
Подпрограмма "Управление в сфере культуры" включает следующие основные мероприятия:
- обеспечение функций управления в сфере культуры;
- предоставление услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры;
- восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования.
Перечень основных мероприятий
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Подпрограмма 1 "Музеи" |
||||
|
2 |
1.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
2016 |
2024 |
Увеличение количества посещений музеев в год на 1000 жителей до 296; увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов до 31,5%; увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид от общего количества музейных предметов до 23% |
|
3 |
1.2. Основное мероприятие. Меры социальной поддержки работников музеев |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
2020 |
2024 |
Доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников ежегодно составит 100% |
|
4 |
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
2023 |
2023 |
Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи - 1 |
|
5 |
1. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
2023 |
2023 |
Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи - 1 |
|
6 |
Подпрограмма 2 "Библиотеки" |
||||
|
7 |
2.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2016 |
2024 |
Увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет" от общего числа библиотек-филиалов до 100%; увеличение количества посещений библиотек в год на 1000 жителей до 2512; увеличение числа пользователей библиотек до 37400 человек |
|
8 |
2.2. Основное мероприятие. Меры социальной поддержки работников библиотек |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2020 |
2024 |
Доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников ежегодно составит 100% |
|
9 |
2.3. Основное мероприятие. Поддержка муниципальных учреждений культуры |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2020 |
2024 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 - 112,8% |
|
10 |
2.3.1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2020 |
2020 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 - 112,8% |
|
11 |
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2020 |
2021 |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту - 2 |
|
12 |
1. Создание модельных муниципальных библиотек |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2020 |
2020 |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту - 1 |
|
13 |
2. Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2021 |
2021 |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту - 1 |
|
14 |
Региональный проект "Творческие люди" |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2021 |
2021 |
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры - 1 чел. |
|
2022 |
2024 |
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры - 3 |
|||
|
15 |
1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2022 |
2024 |
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры - 3 |
|
16 |
2. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2021 |
2021 |
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры - 1 чел. |
|
17 |
Региональный проект "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2022 |
2024 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) к 2024 году - 108 |
|
18 |
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2022 |
2024 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) к 2024 году - 108 |
|
19 |
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование" |
||||
|
20 |
3.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг дополнительного образования учреждениями культуры |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
2016 |
2024 |
Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре, до 1485 человек; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования до 72,5% |
|
21 |
3.2. Основное мероприятие. Меры социальной поддержки работников дополнительного образования в сфере культуры |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
2020 |
2024 |
Доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников ежегодно составит 100% |
|
22 |
3.3. Основное мероприятие. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
2020 |
2020 |
Количество муниципальных учреждений, отремонтированных в рамках реализации проекта "Народный бюджет", к 2024 году - 2 |
|
23 |
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская школа искусств" |
2021 |
2021 |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2021 году - 1 |
|
24 |
1. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская школа искусств" |
2021 |
2021 |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2021 году - 1 |
|
25 |
Подпрограмма 4 "Культурно-досуговая деятельность" |
||||
|
26 |
4.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
2016 |
2024 |
Увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск до 3,62%; увеличение числа культурно-досуговых формирований до 331; увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий до 86% |
|
2020 |
2024 |
Доведение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Тульской области до 100% |
|||
|
27 |
4.2. Основное мероприятие. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях культурно-досугового типа |
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников" |
2020 |
2020 |
Количество муниципальных учреждений, отремонтированных в рамках реализации проекта "Народный бюджет", к 2024 году - 2 |
|
28 |
4.3. Основное мероприятие. Организация и проведение общественно значимых мероприятий |
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
2020 |
2024 |
Количество проведенных общественно значимых мероприятий ежегодно составит 11 мероприятий |
|
29 |
4.4. Основное мероприятие. Поддержка муниципальных учреждений культуры |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
2018 |
2018 |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек - 33,86 |
|
2020 |
2020 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 - 112,8% |
|||
|
30 |
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
2020 |
2020 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 - 112,8% |
|
31 |
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
2023 |
2024 |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности - 1; Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации - 1 |
|
32 |
1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
Комитет по культуре, МБУК "Сокольнический Дом культуры" |
2023 |
2023 |
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности - 1 |
|
33 |
2. Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным транспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", |
2024 |
2024 |
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации - 1 |
|
34 |
Региональный проект "Творческие люди" |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр" |
2021 |
2024 |
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры - 3 |
|
2024 |
2024 |
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры - 1 чел. |
|||
|
35 |
1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУК "Культурно-досуговый центр" |
2021 |
2024 |
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры - 3 |
|
36 |
2. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Сокольнический Дом культуры" |
2024 |
2024 |
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры - 1 чел. |
|
37 |
Региональный проект "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
2024 |
2024 |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) - 37 чел. |
|
38 |
1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
2024 |
2024 |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) - 37 чел. |
|
39 |
Подпрограмма 5 "Управление в сфере культуры" |
||||
|
40 |
5.1. Основное мероприятие. Обеспечение функций управления в сфере культуры |
Комитет по культуре |
2016 |
2024 |
Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента до 4,8 |
|
41 |
5.2. Основное мероприятие. Предоставление услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры |
Комитет по культуре, МКУ "ЦБТО" |
2020 |
2024 |
Доля муниципальных учреждений культуры, которым предоставлены услуги в сфере бухгалтерского учета и технического обеспечения, ежегодно составит 100% |
|
42 |
5.3. Основное мероприятие. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования |
Комитет по культуре |
2020 |
2022 |
Количество восстановленных воинских захоронений - 6 |
|
43 |
5.3.1. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
Комитет по культуре |
2020 |
2020 |
Количество восстановленных воинских захоронений - 1 |
|
44 |
5.3.2. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
Комитет по культуре |
2021 |
2022 |
Количество восстановленных воинских захоронений - 5 |
Срок реализации программы: 2016 - 2024 гг.
Этапы реализации программы:
I этап - 2016 г.
II этап - 2017 г.
III этап - 2018 г.
IV этап - 2019 г.
V этап - 2020 г.
VI этап - 2021 г.
VII этап - 2022 г.
VIII этап - 2023 г.
IX этап - 2024 г.
4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы
Разработка программы обусловлена необходимостью проведения единой политики в сфере планирования и финансового обеспечения и является продолжением достижений, определенных программой "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы".
В рамках действующей до 2015 года Программы проведены комплексные мероприятия, направленные на достижение единых целей по обеспечению функционирования и развития муниципальных учреждений культуры.
Программой достигнуты следующие основные показатели:
1. Посещаемость музеев составила 28600 человек, превысив плановые показатели на 22,7%.
2. Число пользователей библиотек составило 37300 человек, плановые показатели выполнены на 100%.
3. Доля обучающихся в школах дополнительного образования от общего количества детей в возрасте 6 - 18 лет составила 8,9%, плановые показатели выполнены на 100%.
4. Количество участников культурно-досуговых формирований составило - 4147 человек, превысив плановые показатели на 2,9%.
5. Рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента составил 3,73 ед., превысив плановые показатели на 0,8%.
При расчете показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск" учитывались результаты, достигнутые при реализации муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы", а также результаты мониторинга деятельности учреждений культуры за 2014 - 2015 годы.
Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:
- количество посещений музеев в год на 1000 жителей (2016 г. - 200; 2017 г. - 208; 2018 г. - 263; 2019 г. - 265; 2020 г. - 268; 2021 г. - 270; 2022 г. - 285; 2023 г. - 291; 2024 г. - 296);
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов (2016 г. - 20,0%; 2017 г. - 20,5%; 2018 г. - 28,5%; 2019 г. - 29,0%; 2020 г. - 29,5%; 2021 г. - 30,0%; 2022 г. - 30,5%; 2023 г. - 31,0%; 2024 г. - 31,5%);
- увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов (2016 г. - 14%; 2017 г. - 15%; 2018 г. - 17%; 2019 г. - 18%; 2020 г. - 19%; 2021 г. - 20%; 2022 г. - 21%; 2023 г. - 22%; 2024 г. - 23%);
- увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет" от общего числа библиотек-филиалов (2016 г. - 75%; 2017 г. - 76%; 2018 г. - 100%; 2019 г. - 100%; 2020 г. - 100%; 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г. - 100%; 2024 г. - 100%);
- количество посещений библиотек в год на 1000 жителей (2016 г. - 2180; 2017 г. - 2185; 2018 г. - 2250; 2019 г. - 2270; 2020 г. - 2290; 2021 г. - 2315; 2022 г. - 2382; 2023 г. - 2447; 2024 г. - 2512);
- увеличение числа пользователей библиотек (2016 г. - 37320; 2017 г. - 37330; 2018 г. - 37340; 2019 г. - 37350; 2020 г. - 37360; 2021 г. - 37370; 2022 г. - 37380; 2023 г. - 37390; 2024 г. - 37400);
- переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (2020 г. - 1, 2021 г. - 1);
- увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре (2016 г. - 1400; 2017 г. - 1405; 2018 г. - 1455; 2019 г. - 1460; 2020 г. - 1465; 2021 г. - 1470; 2022 г. - 1475; 2023 г. - 1480; 2024 г. - 1485);
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования (2016 г. - 45,0%; 2017 г. - 46,0%; 2018 г. - 66,5%; 2019 г. - 70,0%; 2020 г. - 70,5%; 2021 г. - 71,0%; 2022 г. - 71,5%; 2023 г. - 72,0%; 2024 г. - 72,5%);
- увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск (2016 г. - 2,9%; 2017 г. - 3,41%; 2018 г. - 3,42%; 2019 г. - 3,43%; 2020 г. - 3,44%; 2021 г. - 3,45%; 2022 г. - 3,57%; 2023 г. - 3,59%; 2024 г. - 3,62%);
- доля участников культурно-досуговых мероприятий (2016 г. - 55%; 2017 г. - 67%; 2018 г. - 73%; 2019 г. - 75%; 2020 г. - 77%; 2021 г. - 80%; 2022 г. - 82%; 2023 г. - 84%; 2024 г. - 86%);
- увеличение числа культурно-досуговых формирований (2016 г. - 310; 2017 г. - 311; 2018 г. - 325; 2019 г. - 326; 2020 г. - 327; 2021 г. - 328; 2022 г. - 329; 2023 г. - 330; 2024 г. - 331);
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Тульской области (2020 г. - 100%; 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г. - 100%; 2024 г. - 100%);
- повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента (2016 г. - 3,76; 2017 г. - 4,43; 2018 г. - 4,58; 2019 г. - 4,59; 2020 г. - 4,6; 2021 г. - 4,65; 2022 г. - 4,7; 2023 г. - 4,75; 2024 г. - 4,8);
- средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (2018 г. - 33,86);
- доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников (2020 г. - 100%; 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г. - 100%; 2024 г. - 100%);
- количество муниципальных учреждений, отремонтированных в рамках реализации проекта "Народный бюджет" (2020 г. - 4);
- количество проведенных общественно значимых мероприятий (2020 г. - 11; 2021 г. - 11; 2022 г. - 11; 2023 г. - 11; 2024 г. - 11);
- доля муниципальных учреждений культуры, которым предоставлены услуги в сфере бухгалтерского учета и технического обеспечения (2020 г. - 100%; 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г. - 100%; 2024 г. - 100%);
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 г. (2020 г. - 112,8%);
- оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (2021 г. - 1);
- количество восстановленных воинских захоронений (2020 г. - 1; 2021 г. - 3; 2022 г. - 2);
- оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры (2021 г. - 1 чел.);
- оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (2021 г. - 1; 2022 г. - 1; 2023 г. - 1);
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) (2022 г. - 103; 2023 г. - 105; 2024 г. - 108);
- реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи (2023 г. - 1);
- построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности (2023 г. - 1);
- приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации (2024 г. - 1);
- средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) (2024 г. - 37 чел).
5. Анализ рисков реализации
программы и меры управления рисками
Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск" осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.
Финансовый риск реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск" представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск".
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы
Для реализации муниципальной программы требуется финансовое обеспечение.
Реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять за счет средств Федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя в том числе:
- выплату заработной платы - в соответствии с законами Тульской области о наделении органов местного самоуправления город Новомосковск государственными полномочиями в сфере культуры, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;
- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования учреждений культуры - в соответствии с действующими тарифами;
- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства города Новомосковска".
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.
Объем финансовых ресурсов муниципальной программы (руб.)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители |
Источник финансирования (источник поступления денежных средств) |
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
"Развитие культуры муниципального образования город Новомосковск" |
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Новомосковская библиотечная система", МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
Всего |
243 914 421,83 |
294 050 541,81 |
317 571 906,13 |
338 677 634,65 |
343 947 821,74 |
354 260 442,21 |
335 093 425,04 |
364 014 626,57 |
384 641 042,73 |
|
Средства федерального бюджета |
19 000,00 |
8 063 550,00 |
375061,56 |
0,00 |
5269719,51 |
8 794 048,18 |
1 674 220,43 |
14 470 680,00 |
5 676 323,18 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
23 702 669,25 |
26 016 514,39 |
22 920 876,83 |
48 765 692,08 |
42 940 674,00 |
25 528 987,37 |
26 389 104,61 |
32 900 246,57 |
30 946 119,55 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
205 255 886,00 |
244 076 963,41 |
276 539 247,50 |
270 770 559,93 |
278 975 511,23 |
303 163 666,66 |
288 450 100,00 |
298 063 700,00 |
329 438 600,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
14 936 866,58 |
15 893 514,01 |
17 736 720,24 |
19 141 382,64 |
16 761 917,00 |
16 773 740,00 |
18 580 000,00 |
18 580 000,00 |
18 580 000,00 |
||
|
Подпрограмма 1 "Музеи" |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
Всего |
6 547 750,00 |
8 641 516,90 |
11 077 525,29 |
12 452 689,42 |
13 269 158,09 |
13 036 988,46 |
12 059 719,96 |
19 669 999,55 |
13 510 219,96 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 110 000,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
1 234 700,00 |
1 385 500,00 |
1 595 100,00 |
2 915 931,08 |
2 208 395,95 |
1 495 319,96 |
1 595 319,96 |
3 885 319,96 |
1 795 319,96 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
5 313 050,00 |
7 013 549,61 |
9 174 425,29 |
9 162 958,34 |
10 694 762,14 |
11 204 368,50 |
10 084 400,00 |
10 294 679,59 |
11 334 900,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
242 467,29 |
308 000,00 |
373 800,00 |
366 000,00 |
337 300,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
Всего |
5 313 050,00 |
7 256 016,90 |
9 482 425,29 |
10 715 489,42 |
11 467 258,09 |
12 841 668,50 |
11 864 400,00 |
12 025 700,00 |
13 314 900,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 178 731,08 |
406 495,95 |
1 300 000,00 |
1 400 000,00 |
1 500 000,00 |
1 600 000,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
5 313 050,00 |
7 013 549,61 |
9 174 425,29 |
9 162 958,34 |
10 694 762,14 |
11 204 368,50 |
10 084 400,00 |
10 145 700,00 |
11 334 900,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
242 467,29 |
308 000,00 |
373 800,00 |
366 000,00 |
337 300,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.2. Меры социальной поддержки работников музеев |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
Всего |
1 234 700,00 |
1 385 500,00 |
1 595 100,00 |
1 737 200,00 |
1 801 900,00 |
195 319,96 |
195 319,96 |
195 319,96 |
195 319,96 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
1 234 700,00 |
1 385 500,00 |
1 595 100,00 |
1 737 200,00 |
1 801 900,00 |
195 319,96 |
195 319,96 |
195 319,96 |
195 319,96 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 448 979,59 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 110 000,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 190 000,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 979,59 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 448 979,59 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 110 000,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 190 000,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 979,59 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 2 "Библиотеки" |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
33 189 772,93 |
40 501 966,60 |
47 456 529,94 |
50 477 243,29 |
56 237 442,00 |
58 519 206,79 |
49 468 329,78 |
50 192 429,78 |
55 564 329,78 |
|
Средства федерального бюджета |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 050 000,00 |
5 031 818,18 |
275 180,00 |
275 180,00 |
275 180,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
7 143 500,00 |
7 359 100,00 |
7 641 400,00 |
13 832 207,26 |
10 327 164,13 |
6 133 181,32 |
6 632 149,78 |
7 032 149,78 |
7 432 149,78 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
26 027 272,93 |
33 027 877,60 |
39 585 129,94 |
36 380 386,03 |
40 699 277,87 |
46 478 307,29 |
42 161 000,00 |
42 485 100,00 |
47 457 000,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
114 989,00 |
230 000,00 |
264 650,00 |
161 000,00 |
875 900,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
26 046 272,93 |
33 142 866,60 |
39 815 129,94 |
42 395 043,29 |
43 637 342,00 |
52 654 207,29 |
48 186 517,27 |
48 910 617,27 |
54 282 517,27 |
|
Средства федерального бюджета |
19000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 750 007,26 |
2 777 064,13 |
5 300 000,00 |
5 700 000,00 |
6 100 000,00 |
6 500 000,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
26 027 272,93 |
33 027 877,60 |
39 585 129,94 |
36 380 386,03 |
40 699 277,87 |
46 478 307,29 |
42 086 517,27 |
42 410 617,27 |
47 382 517,27 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
114 989,00 |
230 000,00 |
264 650,00 |
161 000,00 |
875 900,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки работников библиотек |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
7 143 500,00 |
7 359 100,00 |
7 641 400,00 |
8 082 200,00 |
7 550 100,00 |
814 999,50 |
833 110,60 |
833 110,60 |
833 110,60 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
7 143 500,00 |
7 359 100,00 |
7 641 400,00 |
8 082 200,00 |
7 550 100,00 |
814 999,50 |
833 110,60 |
833 110,60 |
833 110,60 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.3. Поддержка муниципальных учреждений культуры |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.3.1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Создание модельных муниципальных библиотек |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Творческие люди" |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 818,18 |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 181,82 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 818,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 181,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
348 701,91 |
348 701,91 |
348 701,91 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 180,00 |
200 180,00 |
200 180,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74 039,18 |
74 039,18 |
74 039,18 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74 482,73 |
74 482,73 |
74 482,73 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
348 701,91 |
348 701,91 |
348 701,91 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 180,00 |
200 180,00 |
200 180,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74 039,18 |
74 039,18 |
74 039,18 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74 482,73 |
74 482,73 |
74 482,73 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование" |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
Всего |
73 160 417,86 |
85 268 907,98 |
97 913 674,20 |
108 092 936,08 |
104 080 283,84 |
114 401 285,54 |
100 006 592,00 |
104 067 198,30 |
114 858 464,30 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2920000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
1 790 800,00 |
1 821 000,00 |
3 437 205,26 |
11 435 213,25 |
9 088 465,09 |
3 181 600,00 |
2 058 392,00 |
2 069 898,30 |
2 081 864,30 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
64 082 094,61 |
75 589 983,44 |
85 543 968,70 |
87 271 882,83 |
85 800 741,75 |
99 880 585,54 |
88 648 200,00 |
92 697 300,00 |
103 476 600,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
7 287 523,25 |
7 857 924,54 |
8 932 500,24 |
9 385 840,00 |
9 191 077,00 |
8 419 100,00 |
9 300 000,00 |
9 300 000,00 |
9 300 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.1. Предоставление муниципальных услуг дополнительного образования учреждениями культуры |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
Всего |
71 369 617,86 |
83 447 907,98 |
94 476 468,94 |
101 333 370,15 |
101 283 077,00 |
108 218 052,89 |
97 948 200,00 |
101 997 300,00 |
112 776 600,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 024 539,16 |
6 486 667,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
64 082 094,61 |
75 589 983,44 |
85 543 968,70 |
84 922 990,99 |
85 605 332,15 |
99 798 952,89 |
88 648 200,00 |
92 697 300,00 |
103 476 600,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
7 287 523,25 |
7 857 924,54 |
8 932 500,24 |
9 385 840,00 |
9 191 077,00 |
8 419 100,00 |
9 300 000,00 |
9 300 000,00 |
9 300 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.2. Меры социальной поддержки работников дополнительного образования в сфере культуры |
|
Всего |
1 790 800,00 |
1 821 000,00 |
1 936 300,00 |
1 999 900,00 |
2 063 700,00 |
2 101 600,00 |
2 058 392,00 |
2 069 898,30 |
2 081 864,30 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
1 790 800,00 |
1 821 000,00 |
1 936 300,00 |
1 999 900,00 |
2 063 700,00 |
2 101 600,00 |
2 058 392,00 |
2 069 898,30 |
2 081 864,30 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.3. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
1 500 905,26 |
4 759 665,93 |
733 506,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
1 500 905,26 |
2 410 774,09 |
538 097,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 348 891,84 |
195 409,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская школа искусств" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 081 632,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 920 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 080 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 632,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская школа искусств" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 081 632,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 920 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 080 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81 632,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 4 "Культурно-досуговая деятельность" |
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
Всего |
87 824 584,13 |
113 251 414,12 |
113 148 430,96 |
118 889 901,55 |
118 500 637,77 |
115 222 867,45 |
127 118 089,30 |
145 998 798,94 |
152 505 728,69 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
8 063 550,00 |
375 061,56 |
0,00 |
100 000,00 |
75 000,00 |
0,00 |
9 085 500,00 |
5 401 143,18 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
13 533 669,25 |
15 450 914,39 |
10 247 171,57 |
20 582 340,49 |
18 295 077,15 |
14 435 116,09 |
15 585 789,30 |
19 912 878,53 |
19 636 785,51 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
66 641 571,55 |
82 058 816,55 |
94 259 977,83 |
89 190 468,42 |
93 061 720,62 |
93 571 311,36 |
103 032 300,00 |
108 500 420,41 |
118 967 800,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
7 649 343,33 |
7 678 133,18 |
8 266 220,00 |
9 117 092,64 |
7 043 840,00 |
7 141 440,00 |
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
Всего |
74 143 458,38 |
105 984 032,82 |
105 229 017,36 |
110 117 323,90 |
110 332 463,92 |
110 787 711,45 |
122 118 089,30 |
128 298 910,64 |
139 362 176,38 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
8063550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
7 261 100,00 |
14 251 550,00 |
8 135 900,00 |
18 012 920,52 |
14 029 652,64 |
14 410 116,09 |
15 585 789,30 |
16 552 488,00 |
17 638 168,10 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
59 233 015,05 |
75 990 799,64 |
88 826 897,36 |
82 987 310,74 |
89 258 971,28 |
89 236 155,36 |
98 032 300,00 |
103 246 422,64 |
113 224 008,28 |
||
|
Внебюджетные источники |
7 649 343,33 |
7 678 133,18 |
8 266 220,00 |
9 117 092,64 |
7 043 840,00 |
7 141 440,00 |
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
8 500 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.2. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях культурно-досугового типа |
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников" |
Всего |
10 028 589,75 |
3 997 881,30 |
3 181 847,67 |
5 772 477,65 |
5 518 131,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
6 240 169,25 |
1 199 364,39 |
1 972 550,17 |
2 569 419,97 |
4 265 424,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
3 788 420,50 |
2 798 516,91 |
1 209 297,50 |
3 203 057,68 |
1 252 707,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение общественно значимых мероприятий |
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
Всего |
3 652 536,00 |
3 269 500,00 |
3 710 000,00 |
3 000 100,00 |
2 550 042,00 |
4 335 156,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
32 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
3 620 136,00 |
3 269 500,00 |
3 710 000,00 |
3 000 100,00 |
2 550 042,00 |
4 335 156,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.4. Поддержка муниципальных учреждений культуры |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
1 027 565,93 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
375 061,56 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
138 721,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
513 782,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4.4.1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 699 888,30 |
4 867 102,55 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 085 500,00 |
3 481 925,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 360 390,53 |
1 287 835,50 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 997,77 |
97 342,05 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
Комитет по культуре, МБУК "Сокольнический Дом культуры" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 699 888,30 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 085 500,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 360 390,53 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 997,77 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным транспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 867 102,55 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 481 925,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 287 835,50 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97 342,05 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Творческие люди" |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Сокольнический Дом культуры" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
181 818,18 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
68 181,82 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУК "Культурно-досуговый центр" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 000,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Сокольнический Дом культуры" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 818,18 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 181,82 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 026 449,76 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 737 400,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
642 600,09 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
646 449,67 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 026 449,76 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 737 400,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
642 600,09 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
646 449,67 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 5 "Управление в сфере культуры" |
Комитет по культуре, МКУ "ЦБТО" |
Всего |
43 191 896,91 |
46 386 736,21 |
47 975 745,74 |
48 764 864,31 |
51 860 300,04 |
53 080 093,97 |
46 440 694,00 |
44 086 200,00 |
48 202 300,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119 719,51 |
767 230,00 |
1 399 040,43 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 021 571,68 |
283 770,00 |
517 453,57 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
43 191 896,91 |
46 386 736,21 |
47 975 745,74 |
48 764 864,31 |
48 719 008,85 |
52 029 093,97 |
44 524 200,00 |
44 086 200,00 |
48 202 300,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций управления в сфере культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
4 374 511,39 |
4 449 031,72 |
4 550 120,00 |
4 558 210,28 |
5 335 365,25 |
5 325 730,00 |
4 690 700,00 |
4 646 700,00 |
4 942 500,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
257 511,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
4 374 511,39 |
4 449 031,72 |
4 550 120,00 |
4 558 210,28 |
5 077 853,96 |
5 325 730,00 |
4 690 700,00 |
4 646 700,00 |
4 942 500,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5.2. Предоставление услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры |
Комитет по культуре, МКУ "ЦБТО" |
Всего |
38 817 385,52 |
41 937 704,49 |
43 425 625,74 |
44 206 654,03 |
46 360 934,79 |
46 703 363,97 |
39 833 500,00 |
39 439 500,00 |
43 259 800,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 719 779,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
38 817 385,52 |
41 937 704,49 |
43 425 625,74 |
44 206 654,03 |
43 641 154,89 |
46 703 363,97 |
39 833 500,00 |
39 439 500,00 |
43 259 800,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5.3. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования |
Комитет по культуре |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164 000,00 |
1 051 000,00 |
1 916 494,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119 719,51 |
767 230,00 |
1 399 040,43 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 280,49 |
283 770,00 |
517 453,57 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5.3.1. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
Комитет по культуре |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119 719,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 280,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5.3.2. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
Комитет по культуре |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 051 000,00 |
1 916 494,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
767 230,00 |
1 399 040,43 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
283 770,00 |
517 453,57 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Паспорт подпрограммы "Музеи"
муниципальной программы "Развитие культуры
муниципального образования город Новомосковск"
|
Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме |
МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
||||||||||||
|
Цели подпрограммы муниципальной программы |
Приобщение населения муниципального образования к ценностям истории, культуры, науки, воспитание чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, край, город |
||||||||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Создание условий для сбора, хранения и публикации музейных предметов, музейных коллекций и музейных ценностей, связанных с историей муниципального образования город Новомосковск. 2. Обеспечение доступа к музейным предметам, музейным коллекциям и музейным ценностям. 3. Осуществление просветительской и образовательной деятельности |
||||||||||||
|
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы) |
N |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
1 |
Количество посещений музеев в год на 1000 жителей |
Ед. |
200 |
208 |
263 |
265 |
268 |
270 |
285 |
291 |
296 |
||
|
2 |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов |
% |
20,0 |
20,5 |
28,5 |
29,0 |
29,5 |
30,0 |
30,5 |
31,0 |
31,5 |
||
|
3 |
Увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов |
% |
14,0 |
15,0 |
17,0 |
18,0 |
19,0 |
20,0 |
21 |
22 |
23 |
||
|
4 |
Доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
5 |
Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2024 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г. VII этап - 2022 г. VIII этап - 2023 г. IX этап - 2024 г. |
||||||||||||
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы |
Наименование подпрограммы |
Источник финансирования (источник поступления денежных средств) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Итого |
|
|
Подпрограмма "Музеи" |
Всего (руб.): В том числе |
6 547 750,00 |
8 641 516,90 |
11 077 525,29 |
12 452 689,42 |
13 269 158,09 |
13 036 988,46 |
12 059 719,96 |
19 669 999,55 |
13 510 219,96 |
110 265 567,63 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 110 000,00 |
0,00 |
5 110 000,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
1 234 700,00 |
1 385 500,00 |
1 595 100,00 |
2 915 931,08 |
2 208 395,95 |
1 495 319,96 |
1 595 319,96 |
3 885 319,96 |
1 795 319,96 |
18 110 906,87 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
5 313 050,00 |
7 013 549,61 |
9 174 425,29 |
9 162 958,34 |
10 694 762,14 |
11 204 368,50 |
10 084 400,00 |
10 294 679,59 |
11 334 900,00 |
84 277 093,47 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
242 467,29 |
308 000,00 |
373 800,00 |
366 000,00 |
337 300,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
2 767 567,29 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Всего (руб.): В том числе |
5 313 050,00 |
7 256 016,90 |
9 482 425,29 |
10 715 489,42 |
11 467 258,09 |
12 841 668,50 |
11 864 400,00 |
12 025 700,00 |
13 314 900,00 |
94 280 908,20 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 178 731,08 |
406 495,95 |
1 300 000,00 |
1 400 000,00 |
1 500 000,00 |
1 600 000,00 |
7 385 227,03 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
5 313 050,00 |
7 013 549,61 |
9 174 425,29 |
9 162 958,34 |
10 694 762,14 |
11 204 368,50 |
10 084 400,00 |
10 145 700,00 |
11 334 900,00 |
84 128 113,88 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
242 467,29 |
308 000,00 |
373 800,00 |
366 000,00 |
337 300,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
2 767 567,29 |
|||
|
|
Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников музеев |
Всего (руб.): В том числе |
1 234 700,00 |
1 385 500,00 |
1 595 100,00 |
1 737 200,00 |
1 801 900,00 |
195 319,96 |
195 319,96 |
195 319,96 |
195 319,96 |
8 535 679,84 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
1 234 700,00 |
1 385 500,00 |
1 595 100,00 |
1 737 200,00 |
1 801 900,00 |
195 319,96 |
195 319,96 |
195 319,96 |
195 319,96 |
8 535 679,84 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Региональный проект "Культурная среда" |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 448 979,59 |
0,00 |
7 448 979,59 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 110 000,00 |
0,00 |
5 110 000,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 190 000,00 |
0,00 |
2 190 000,00 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 979,59 |
0,00 |
148 979,59 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 448 979,59 |
0,00 |
7 448 979,59 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 110 000,00 |
0,00 |
5 110 000,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 190 000,00 |
0,00 |
2 190 000,00 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 979,59 |
0,00 |
148 979,59 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
1. Увеличение количества посещений музеев в год на 1000 жителей до 296. 2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов до 31,5%. 3. Увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов до 23%. 4. Доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников ежегодно составит 100%. 5. Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи к 2024 году - 1 |
||||||||||||
1. Характеристика музейной деятельности
в муниципальном образовании город Новомосковск
На территории муниципального образования действует муниципальное бюджетное учреждение культуры "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей", объединяющий 3 музея:
- историко-художественный музей;
- археологический музей;
- музей истории села Спасское.
Основной фонд музея составляет 22254 предмета.
В 2014 году проводилась большая просветительская работа, в течение года прошло более 400 экскурсий, 50 лекций, 100 массовых мероприятий, 30 выставок. Число посещений составляет 28,6 тысяч человек.
Выставочная деятельность ведется по различным направлениям, к сотрудничеству приглашаются художники не только из Новомосковска, но и из Москвы, Рязани, городов Тульской области.
На протяжении многих лет в Археологическом музее действует литературная гостиная. На встречи "У камина" собираются поэты, писатели, художники, музыканты, члены Новомосковского литературного объединения.
Для школьников младших и средних классов разработаны 10 образовательных программ, в которых большое внимание уделено новым интерактивным формам работы.
Ведется постоянная работа по переводу музейных фондов в электронный вид. Доля цифровых изображений музейных предметов на 01.01.2015 составляет 13,7% от общего числа фонда.
В 2015 году в музее заработал собственный сайт http://museum-nmsk.ru.
Показатели МБУК "Объединение "Новомосковский
историко-художественный музей" (по данным за 2014 год)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Количественное значение показателя |
|
1 |
общая площадь помещений в том числе: |
1232 кв. м |
|
1.1 |
экспозиционно-выставочная |
856 кв. м |
|
1.2 |
фондохранилища |
97,3 кв. м |
|
2 |
количество сотрудников |
26 чел. |
|
3 |
количество предметов основного фонда |
22254 музейных предмета |
|
4 |
количество выставок |
36 |
|
5 |
количество экскурсий |
462 |
|
6 |
количество посетителей музеев |
28,6 тыс. чел. |
Основными проблемами при приобщении населения муниципального образования к ценностям истории, культуры и воспитания чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, край, город являются: внешняя непривлекательность музеев, здания которых требуют проведения ремонта; устаревшие экспозиции, которые необходимо модернизировать с применением современного информационного и технологического оборудования; отсутствие современного оборудования для представления и популяризации музейных предметов в виртуальном пространстве при проведении просветительских и образовательных мероприятий.
Кроме того, для активизации перевода музейных предметов в электронный вид необходимо обновление оборудования для оцифровки.
Еще одной важной проблемой, не дающей в полном объеме выполнять задачи, обозначенные подпрограммой, является нехватка квалифицированных кадров.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы
Целью подпрограммы является: приобщение населения муниципального образования к ценностям истории и культуры и воспитание чувства патриотизма, гордости за свое Отечество, край, город.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- Создать условия для сбора, хранения и публикации музейных предметов, музейных коллекций и музейных ценностей, связанных с историей муниципального образования город Новомосковск.
- Обеспечить доступ к музейным предметам, музейным коллекциям и музейным ценностям.
- Осуществлять просветительскую и образовательную деятельности.
При расчете показателей (индикаторов) подпрограммы "Музеи" учитывались результаты, достигнутые при реализации муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы". Посещаемость музеев 2014 году составила 28600 человек, превысив плановые показатели на 22,7%.
Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
- количество посещений музеев в год на 1000 жителей (2016 г. - 200; 2017 г. - 208; 2018 г. - 263; 2019 г. - 265; 2020 г. - 268; 2021 г. - 270; 2022 г. - 285; 2023 г. - 291; 2024 г. - 296);
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов (2016 г. - 20,0%; 2017 г. - 20,5%; 2018 г. - 28,5%; 2019 г. - 29,0%; 2020 г. - 29,5%; 2021 г. - 30,0%; 2022 г. - 30,5%; 2023 г. - 31,0%; 2024 г. - 31,5%);
- увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов (2016 г. - 14%; 2017 г. - 15%; 2018 г. - 17%; 2019 г. - 18%; 2020 г. - 19%; 2021 г. - 20%; 2022 г. - 21%; 2023 г. - 22%; 2024 г. - 23%);
- доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников (2020 г. - 100%; 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г. - 100%; 2024 г. - 100%).
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2024 гг.
Этапы реализации подпрограммы:
I этап - 2016 г.
II этап - 2017 г.
III этап - 2018 г.
IV этап - 2019 г.
V этап - 2020 г.
VI этап - 2021 г.
VII этап - 2022 г.
VIII этап - 2023 г.
IX этап - 2024 г.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предполагается реализация двух основных мероприятий.
Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) музеями". Выполнение данного основного мероприятия включает обеспечение деятельности МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" и оказание муниципальных услуг.
Данное основное мероприятие предусматривает:
- ведение электронного каталога музейных предметов и коллекций, что позволит осуществлять эффективный контроль за их учетом и хранением, расширит условия доступа населения муниципального образования к культурным ценностям;
- обеспечение сохранности музейного фонда;
- пополнение музейных фондов;
- развитие выставочной деятельности, в том числе расширение практики организации выставок из фондов музеев Российской Федерации, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- укрепление материально-технической базы музеев, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;
- проведение модернизации музеев, внедрение технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации музейных работников;
- повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музеев.
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки работников музеев". В соответствии с Законом Тульской области от 21.12.2018 N 120-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственным полномочием по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов" органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по предоставлению следующих мер социальной поддержки работникам муниципальных музеев и их филиалов:
1) выплате ежемесячной денежной выплаты работникам муниципальных музеев и их филиалов;
2) выплате пособия на лечение работникам муниципальных музеев и их филиалов.
Региональный проект "Культурная среда". Выполнение данного регионального проекта включает проведение реконструкции и капитального ремонта муниципальных музеев. В рамках реализации мероприятий регионального проекта предусматривается проведение капитального ремонта внутренних помещений муниципального бюджетного учреждения культуры "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей".
Перечень
основных мероприятий подпрограмм
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Подпрограмма "Музеи" |
||||
|
2 |
1.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
2016 |
2024 |
Увеличение количества посещений музеев в год на 1000 жителей до 296; увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов до 31,5%; увеличение доли музейных предметов, переведенных в электронный вид, от общего количества музейных предметов до 23% |
|
3 |
1.2. Основное мероприятие. Меры социальной поддержки работников музеев |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
2020 |
2024 |
Доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников ежегодно составит 100% |
|
4 |
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
2023 |
2023 |
Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи - 1 |
|
5 |
1. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
2023 |
2023 |
Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи - 1 |
4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы требуется финансовое обеспечение.
Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя в том числе:
- выплату заработной платы, предоставление мер социальной поддержки работникам музеев - в соответствии с законами Тульской области о наделении органов местного самоуправления город Новомосковск государственными полномочиями в сфере культуры, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;
- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования музеев - в соответствии с действующими тарифами;
- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства города Новомосковска".
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.
Объем финансовых ресурсов подпрограммы (руб.)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма "Музеи" |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
Всего |
6 547 750,00 |
8 641 516,90 |
11 077 525,29 |
12 452 689,42 |
13 269 158,09 |
13 036 988,46 |
12 059 719,96 |
19 669 999,55 |
13 510 219,96 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5110000,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
1 234 700,00 |
1 385 500,00 |
1 595 100,00 |
2 915 931,08 |
2 208 395,95 |
1 495 319,96 |
1 595 319,96 |
3 885 319,96 |
1 795 319,96 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
5 313 050,00 |
7 013 549,61 |
9 174 425,29 |
9 162 958,34 |
10 694 762,14 |
11 204 368,50 |
10 084 400,00 |
10 294 679,59 |
11 334 900,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
242 467,29 |
308 000,00 |
373 800,00 |
366 000,00 |
337 300,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
Всего |
5 313 050,00 |
7 256 016,90 |
9 482 425,29 |
10 715 489,42 |
11 467 258,09 |
12 841 668,50 |
11 864 400,00 |
12 025 700,00 |
13 314 900,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 178 731,08 |
406 495,95 |
1 300 000,00 |
1 400 000,00 |
1 500 000,00 |
1 600 000,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
5 313 050,00 |
7 013 549,61 |
9 174 425,29 |
9 162 958,34 |
10 694 762,14 |
11 204 368,50 |
10 084 400,00 |
10 145 700,00 |
11 334 900,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
242 467,29 |
308 000,00 |
373 800,00 |
366 000,00 |
337 300,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
380 000,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.2. Меры социальной поддержки работников музеев |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
Всего |
1 234 700,00 |
1 385 500,00 |
1 595 100,00 |
1 737 200,00 |
1 801 900,00 |
195 319,96 |
195 319,96 |
195 319,96 |
195 319,96 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
1 234 700,00 |
1 385 500,00 |
1 595 100,00 |
1 737 200,00 |
1 801 900,00 |
195 319,96 |
195 319,96 |
195 319,96 |
195 319,96 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 448 979,59 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 110 000,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 190 000,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 979,59 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев |
Комитет по культуре, МБУК "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 448 979,59 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 110 000,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 190 000,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148 979,59 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5. Анализ рисков реализации
подпрограммы и меры управления рисками
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Паспорт подпрограммы
"Библиотеки" муниципальной программы "Развитие
культуры муниципального образования город Новомосковск"
|
Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме |
МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
||||||||||||
|
Цели подпрограммы муниципальной программы |
Создание условий для организации обеспечения библиотечно-библиографического и информационного обслуживания с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов. 2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде. 3. Развитие дистанционных форм библиотечно-библиографического и информационного обслуживания пользователей. 4. Ведение просветительской и образовательной деятельности |
||||||||||||
|
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы) |
N |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
1 |
Увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет" от общего числа библиотек-филиалов |
% |
75 |
76 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
2 |
Количество посещений библиотек в год на 1000 жителей |
ед. |
2 180 |
2 185 |
2 250 |
2 270 |
2 290 |
2 315 |
2 382 |
2 447 |
2 512 |
||
|
3 |
Увеличение числа пользователей библиотек |
чел. |
37 320 |
37 330 |
37 340 |
37 350 |
37 360 |
37 370 |
37 380 |
37 390 |
37 400 |
||
|
4 |
Доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
5 |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
||
|
6 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 |
% |
- |
- |
- |
- |
112,8 |
- |
- |
- |
- |
||
|
7 |
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
||
|
8 |
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2024 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г. VII этап - 2022 г. VIII этап - 2023 г. IX этап - 2024 г. |
||||||||||||
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы |
Наименование подпрограммы |
Источник финансирования (источник поступления денежных средств) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Итого |
|
|
Подпрограмма "Библиотеки" |
Всего (руб.): В том числе |
33 189 772,93 |
40 501 966,60 |
47 456 529,94 |
50 477 243,29 |
56 237 442,00 |
58 519 206,79 |
49 468 329,78 |
50 192 429,78 |
55 564 329,78 |
441 607 250,89 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
19000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5050000,00 |
5031818,18 |
275180,00 |
275180,00 |
275180,00 |
10926358,18 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
7143500,00 |
7359100,00 |
7641400,00 |
13832207,26 |
10327164,13 |
6133181,32 |
6632149,78 |
7032149,78 |
7432149,78 |
73533002,05 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
26027272,93 |
33027877,60 |
39585129,94 |
36380386,03 |
40699277,87 |
46478307,29 |
42161000,00 |
42485100,00 |
47457000,00 |
354301351,66 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
114989,00 |
230000,00 |
264650,00 |
161000,00 |
875900,00 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
2846539,00 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Всего (руб.): В том числе |
26046272,93 |
33142866,60 |
39815129,94 |
42395043,29 |
43637342,00 |
52654207,29 |
48186517,27 |
48910617,27 |
54282517,27 |
389070513,86 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
19000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19000,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5750007,26 |
2777064,13 |
5300000,00 |
5700000,00 |
6100000,00 |
6500000,00 |
32127071,39 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
26027272,93 |
33027877,60 |
39585129,94 |
36380386,03 |
40699277,87 |
46478307,29 |
42086517,27 |
42410617,27 |
47382517,27 |
354077903,47 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
114989,00 |
230000,00 |
264650,00 |
161000,00 |
875900,00 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
2846539,00 |
|||
|
|
Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников библиотек |
Всего (руб.): В том числе |
7143500,00 |
7359100,00 |
7641400,00 |
8082200,00 |
7550100,00 |
814999,50 |
833110,60 |
833110,60 |
833110,60 |
41090631,30 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
7143500,00 |
7359100,00 |
7641400,00 |
8082200,00 |
7550100,00 |
814999,50 |
833110,60 |
833110,60 |
833110,60 |
41090631,30 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Основное мероприятие 3. Поддержка муниципальных учреждений культуры |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
3.1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Региональный проект "Культурная среда" |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10000000,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
1. Создание модельных муниципальных библиотек |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2. Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Региональный проект "Творческие люди" |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
350000,00 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31818,18 |
75000,00 |
75000,00 |
75000,00 |
256818,18 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18181,82 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
93181,82 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
300000,00 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75000,00 |
75000,00 |
75000,00 |
225000,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
75000,00 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
2. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31818,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31818,18 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18181,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18181,82 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Региональный проект "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
348701,91 |
348701,91 |
348701,91 |
1046105,73 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200180,00 |
200180,00 |
200180,00 |
600540,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74039,18 |
74039,18 |
74039,18 |
222117,54 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74482,73 |
74482,73 |
74482,73 |
223448,19 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
348701,91 |
348701,91 |
348701,91 |
1046105,73 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200180,00 |
200180,00 |
200180,00 |
600540,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74039,18 |
74039,18 |
74039,18 |
222117,54 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74482,73 |
74482,73 |
74482,73 |
223448,19 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
1. Увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет" от общего числа библиотек-филиалов до 100%. 2. Увеличение количества посещений библиотек в год на 1000 жителей до 2512. 3. Увеличение числа пользователей библиотек до 37400 человек. 4. Доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников ежегодно составит 100%. 5. Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту - 2. 6. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 - 112,8%. 7. Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры - 2. 8. Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры - 1 чел. |
||||||||||||
1. Характеристика библиотечной деятельности
в муниципальном образовании город Новомосковск
В состав муниципального бюджетного учреждения культуры "Новомосковская библиотечная система" входят 20 библиотек, из них: 1 - центральная городская, 1 детская, 9 городских и 9 сельских филиалов. Число читателей на 01.01.2015 составляет 37300 человек, книговыдача - 790760 экземпляров, число посещений - 291668. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 26,7%; библиотечный фонд - 320882 экземпляра; книгообеспеченность на 1 жителя - 2,3 экземпляра.
На базе 12 библиотек-филиалов МУК "НБС" созданы общественные пункты доступа, где населению предоставляется информация о деятельности органов местного самоуправления и доступ к официальному сайту муниципального образования, порталу органов исполнительной власти Тульской области, порталу государственных и муниципальных услуг. Общее число библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", составляет 60%.
Библиотеками системы ежегодно проводится более 2 тысяч массовых мероприятий, действуют 30 клубов по интересам.
В электронном виде предоставляются 2 муниципальные услуги.
Показатели деятельности МБУК "Новомосковская
библиотечная система" (по данным за 2014 год)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Количественное значение показателя |
|
1 |
Общая площадь помещений библиотек |
4,4 тыс. кв. м |
|
2 |
Количество посадочных мест для пользователей (ед.) |
450 |
|
3 |
Число персональных компьютеров и автоматизированных рабочих мест (ед.) |
51 |
|
4 |
Число библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
14 |
|
5 |
Объем электронных каталогов |
32,4 тыс. ед. |
|
6 |
Число пользователей |
37300 чел. |
Одной из основных проблем в деятельности библиотек является недостаточное пополнение библиотечных фондов.
По состоянию на начало реализации настоящей Программы около 90% библиотек требуют ремонта. Только 60% библиотек оснащены компьютерами и подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Для повышения качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде, увеличения количества документов, представленных в электронном виде на официальном сайте библиотеки, требуется модернизация программно-технического комплекса библиотеки и приобретение книжного сканера.
Остается актуальным вопрос сохранности библиотечных фондов. В Центральной городской библиотеке требуется охранная сигнализация, в том числе видеонаблюдение, так как открытый доступ к документным фондам не дает возможности обеспечить сохранность фондов в полном объеме.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для организации обеспечения библиотечно-библиографического и информационного обслуживания с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп населения муниципального образования город Новомосковск.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- Обеспечить актуализацию и сохранность библиотечных фондов.
- Повысить качество предоставления муниципальных услуг в электронном виде.
- Развивать дистанционные формы библиотечно-библиографического и информационного обслуживания пользователей.
- Совершенствовать просветительскую и образовательную деятельность.
При расчете показателей (индикаторов) подпрограммы "Библиотеки" учитывались результаты, достигнутые при реализации муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы". Число пользователей библиотек в 2014 году составило 37300 человек.
Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
- увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет" от общего числа библиотек-филиалов (2016 г. - 75%; 2017 г. - 76%; 2018 г. - 100%; 2019 г. - 100%; 2020 г. - 100%; 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г. - 100%; 2024 г. - 100%);
- количество посещений библиотек в год на 1000 человек (2016 г. - 2180; 2017 г. - 2185; 2018 г. - 2250; 2019 г. - 2270; 2020 г. - 2290; 2021 г. - 2315; 2022 г. - 2382; 2023 г. - 2447; 2024 г. - 2512);
- увеличение числа пользователей библиотек (2016 г. - 37320; 2017 г. - 37330; 2018 г. - 37340; 2019 г. - 37350; 2020 г. - 37360; 2021 г. - 37370; 2022 г. - 37380; 2023 г. - 37390; 2024 г. - 37400);
- доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников (2020 г. - 100%; 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г. - 100%; 2024 г. - 100%);
- переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (2020 г. - 1; 2021 г. - 1);
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 г. (2020 г. - 112,8%);
- оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (2022 г. - 1, 2023 г. - 1);
- оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры (2021 г. - 1 чел.).
Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2024 гг.
Этапы реализации подпрограммы:
I этап - 2016 г.
II этап - 2017 г.
III этап - 2018 г.
IV этап - 2019 г.
V этап - 2020 г.
VI этап - 2021 г.
VII этап - 2022 г.
VIII этап - 2023 г.
IX этап - 2024 г.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предполагается реализация трех основных мероприятий.
Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками". Выполнение данного основного мероприятия включает обеспечение деятельности МБУК "Новомосковская библиотечная система" и оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе в электронном виде.
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;
- развитие центров правовой, деловой и социально значимой информации на базе муниципальных библиотек;
- сохранение библиотечного фонда;
- увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;
- перевод в электронный вид части библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети "Интернет";
- создание системы страховых фондов электронных библиотечных ресурсов, обеспечение сохранности электронных документов, хранящихся в муниципальных библиотеках;
- развитие открытых электронных справочных систем с социально значимой информацией, обеспечение условий беспрепятственного доступа населения к ней посредством сети "Интернет";
- формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;
- обеспечение библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, проведение профилактических противопожарных мероприятий;
- проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений библиотек, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта;
- укрепление материально-технической базы библиотек, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;
- модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотек путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников.
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки работников библиотек". В соответствии с Законом Тульской области от 21.12.2018 N 120-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственным полномочием по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов" органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по предоставлению следующих мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек и их филиалов:
1) выплате пособия на санаторно-курортное лечение работникам муниципальных библиотек;
2) выплате ежемесячной денежной выплаты работникам муниципальных библиотек.
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных учреждений культуры". Выполнение данного основного мероприятия включает государственную поддержку отрасли культуры (государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры). Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает выплату денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений.
Региональный проект "Культурная среда". Выполнение данного регионального проекта включает создание модельных муниципальных библиотек. В рамках реализации мероприятий регионального проекта предусматривается модернизация в 2020 году обособленного подразделения "Первомайская сельская библиотека N 31" муниципального бюджетного учреждения культуры "Новомосковская библиотечная система". В результате модернизации площадь библиотеки не увеличится, но библиотека приобретет новый облик и будет работать в новом формате. В 2021 году предусматривается модернизация обособленного подразделения "Городская библиотека N 27" муниципального бюджетного учреждения культуры "Новомосковская библиотечная система".
Региональный проект "Творческие люди". Выполнение данного регионального проекта включает:
- государственную поддержку отрасли культуры (государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры);
- государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры).
Реализация мероприятий регионального проекта предусматривает:
- выплату денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;
- выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений.
Региональный проект "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры". Выполнение данного регионального проекта включает государственную поддержку отрасли культуры (модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов). Реализация мероприятий регионального проекта предусматривает приобретение книжной продукции.
Перечень
основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Подпрограмма 2 "Библиотеки" |
||||
|
2 |
2.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2016 |
2024 |
Увеличение доли библиотек-филиалов, подключенных к сети "Интернет" от общего числа библиотек-филиалов до 100%; увеличение количества посещений библиотек в год на 1000 жителей до 2512; увеличение числа пользователей библиотек до 37400 человек |
|
3 |
2.2. Основное мероприятие. Меры социальной поддержки работников библиотек |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2020 |
2024 |
Доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников ежегодно составит 100% |
|
4 |
2.3. Поддержка муниципальных учреждений культуры |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2020 |
2020 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 - 112,8% |
|
5 |
2.3.1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2020 |
2020 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 - 112,8% |
|
6 |
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2020 |
2021 |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту - 2 |
|
7 |
1. Создание модельных муниципальных библиотек |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2020 |
2020 |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту - 1 |
|
8 |
2. Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2021 |
2021 |
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту - 1 |
|
9 |
Региональный проект "Творческие люди" |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2021 |
2021 |
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры - 1 чел. |
|
2022 |
2024 |
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры - 3 |
|||
|
10 |
1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2022 |
2024 |
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры - 3 |
|
11 |
2. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2021 |
2021 |
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры - 1 чел. |
|
12 |
Региональный проект "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2022 |
2024 |
Увеличение количества посещений библиотек в год на 1000 жителей до 2512 |
|
13 |
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
2022 |
2024 |
Увеличение количества посещений библиотек в год на 1000 жителей до 2512 |
4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы требуется финансовое обеспечение.
Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя в том числе:
- выплату заработной платы, предоставление мер социальной поддержки работникам библиотек - в соответствии с законами Тульской области о наделении органов местного самоуправления город Новомосковск государственными полномочиями в сфере культуры, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;
- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования библиотек - в соответствии с действующими тарифами;
- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства города Новомосковска".
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.
Объем финансовых ресурсов (руб.)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма 2 "Библиотеки" |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
33189772,93 |
40501966,60 |
47456529,94 |
50477243,29 |
56237442,00 |
58519206,79 |
49468329,78 |
50192429,78 |
55564329,78 |
|
Средства федерального бюджета |
19000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5050000,00 |
5031818,18 |
275180,00 |
275180,00 |
275180,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
7143500,00 |
7359100,00 |
7641400,00 |
13832207,26 |
10327164,13 |
6133181,32 |
6632149,78 |
7032149,78 |
7432149,78 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
26027272,93 |
33027877,60 |
39585129,94 |
36380386,03 |
40699277,87 |
46478307,29 |
42161000,00 |
42485100,00 |
47457000,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
114989,00 |
230000,00 |
264650,00 |
161000,00 |
875900,00 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
26046272,93 |
33142866,60 |
39815129,94 |
42395043,29 |
43637342,00 |
52654207,29 |
48186517,27 |
48910617,27 |
54282517,27 |
|
Средства федерального бюджета |
19000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5750007,26 |
2777064,13 |
5300000,00 |
5700000,00 |
6100000,00 |
6500000,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
26027272,93 |
33027877,60 |
39585129,94 |
36380386,03 |
40699277,87 |
46478307,29 |
42086517,27 |
42410617,27 |
47382517,27 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
114989,00 |
230000,00 |
264650,00 |
161000,00 |
875900,00 |
400000,00 |
400000,00 |
400000,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки работников библиотек |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
7143500,00 |
7359100,00 |
7641400,00 |
8082200,00 |
7550100,00 |
814999,50 |
833110,60 |
833110,60 |
833110,60 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
7143500,00 |
7359100,00 |
7641400,00 |
8082200,00 |
7550100,00 |
814999,50 |
833110,60 |
833110,60 |
833110,60 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.3. Поддержка муниципальных учреждений культуры |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.3.1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Создание модельных муниципальных библиотек |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Творческие люди" |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31818,18 |
75000,00 |
75000,00 |
75000,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18181,82 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75000,00 |
75000,00 |
75000,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25000,00 |
25000,00 |
25000,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31818,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18181,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Комитет по культуре, МБУК "Новомосковская библиотечная система" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
348701,91 |
348701,91 |
348701,91 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200180,00 |
200180,00 |
200180,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74039,18 |
74039,18 |
74039,18 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74482,73 |
74482,73 |
74482,73 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) |
Подпрограмма 2 "Библиотеки" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
348701,91 |
348701,91 |
348701,91 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200180,00 |
200180,00 |
200180,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74039,18 |
74039,18 |
74039,18 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74482,73 |
74482,73 |
74482,73 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5. Анализ рисков реализации
подпрограммы и меры управления рисками
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Паспорт подпрограммы
"Дополнительное образование в сфере культуры"
муниципальной программы "Развитие культуры
муниципального образования город Новомосковск"
|
Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск |
|||||||||||
|
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск; МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
|||||||||||
|
Цели подпрограммы муниципальной программы |
Организация предоставления дополнительного образования детям в области культуры через сеть музыкальных и художественных школ, школ искусств |
|||||||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности. 2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам. 3. Создание условий для реализации индивидуальных творческих возможностей детей |
|||||||||||
|
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы) |
N |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре |
Чел. |
1400 |
1405 |
1455 |
1460 |
1465 |
1470 |
1475 |
1480 |
1485 |
|
|
2 |
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования |
% |
45,0 |
46,0 |
66,5 |
70,0 |
70,5 |
71,0 |
71,5 |
72,0 |
72,5 |
|
|
3 |
Доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
3 |
Количество муниципальных учреждений, отремонтированных в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4 |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2024 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г. VII этап - 2022 г. VIII этап - 2023 г. IX этап - 2024 г. |
|||||||||||
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы |
Наименование подпрограммы |
Источник финансирования (источник поступления денежных средств) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Итого |
|
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры" |
Всего (руб.): В том числе |
73160417,86 |
85268907,98 |
97913674,20 |
108092936,08 |
104080283,84 |
114401285,54 |
100006592,00 |
104067198,30 |
114858464,30 |
901849760,10 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2920000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2920000,00 |
||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
1790800,00 |
1821000,00 |
3437205,26 |
11435213,25 |
9088465,09 |
3181600,00 |
2058392,00 |
2069898,30 |
2081864,30 |
36964438,20 |
||
|
Местный бюджет (руб.) |
64082094,61 |
75589983,44 |
85543968,70 |
87271882,83 |
85800741,75 |
99880585,54 |
88648200,00 |
92697300,00 |
103476600,00 |
782991356,87 |
||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
7287523,25 |
7857924,54 |
8932500,24 |
9385840,00 |
9191077,00 |
8419100,00 |
9300000,00 |
9300000,00 |
9300000,00 |
78973965,03 |
||
|
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг дополнительного образования учреждениями культуры |
Всего (руб.): В том числе |
71369617,86 |
83447907,98 |
94476468,94 |
101333370,15 |
101283077,00 |
108218052,89 |
97948200,00 |
101997300,00 |
112776600,00 |
872850594,82 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7024539,16 |
6486667,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13511207,01 |
||
|
Местный бюджет (руб.) |
64082094,61 |
75589983,44 |
85543968,70 |
84922990,99 |
85605332,15 |
99798952,89 |
88648200,00 |
92697300,00 |
103476600,00 |
780365422,78 |
||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
7287523,25 |
7857924,54 |
8932500,24 |
9385840,00 |
9191077,00 |
8419100,00 |
9300000,00 |
9300000,00 |
9300000,00 |
78973965,03 |
||
|
|
Основное мероприятие 2. Меры социальной поддержки работников дополнительного образования в сфере культуры |
Всего (руб.): В том числе |
1790800,00 |
1821000,00 |
1936300,00 |
1999900,00 |
2063700,00 |
2101600,00 |
2058392,00 |
2069898,30 |
2081864,30 |
17923454,60 |
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
1790800,00 |
1821000,00 |
1936300,00 |
1999900,00 |
2063700,00 |
2101600,00 |
2058392,00 |
2069898,30 |
2081864,30 |
17923454,60 |
||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
1500905,26 |
4759665,93 |
733506,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6994078,03 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
1500905,26 |
2410774,09 |
538097,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4449776,59 |
||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2348891,84 |
195409,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2544301,44 |
||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
Региональный проект "Культурная среда" |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4081632,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4081632,65 |
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2920000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2920000,00 |
||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1080000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1080000,00 |
||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81632,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81632,65 |
||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4081632,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4081632,65 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2920000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2920000,00 |
||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1080000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1080000,00 |
||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81632,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81632,65 |
||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
1. Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре, до 1485 человек. 2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности детей, обучающихся в организациях дополнительного образования детей, до 72,5%. 3. Доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников ежегодно составит 100%. 4. Количество муниципальных учреждений, отремонтированных в рамках реализации проекта "Народный бюджет" к 2024 году составит 2 учреждения. 5. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2021 году - 1. |
|||||||||||
1. Характеристика дополнительного образования в сфере
культуры в муниципальном образовании город Новомосковск
На территории муниципального образования действуют 2 организации дополнительного образования в сфере культуры:
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 1", имеющая филиалы "Сокольническая детская школа искусств" и "Гремячевская сельская детская школа искусств";
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств", имеющая филиал "Новомосковская детская художественная школа".
Музыкальное и художественное образование получают 1400 детей. Обучающиеся школ дополнительного образования ежегодно принимают участие в более чем 60 международных, всероссийских, областных, региональных конкурсах, фестивалях и выставках.
Показатели организаций дополнительного образования
в сфере культуры (по данным за 2014/2015 уч. год)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Количественное значение показателя |
|
1 |
Число учреждений дополнительного образования в сфере культуры |
2 |
|
2 |
Число обучающихся |
1400 |
|
3 |
Число участников фестивалей и конкурсов различных уровней |
650 |
Основными проблемами при организации предоставления дополнительного образования в области культуры являются не соответствующие современным требованиям здания школ дополнительного образования, требующие капитальных ремонтов. Необходимы текущие ремонты классов и кабинетов для индивидуальных занятий. Зрительные залы имеют малую вместимость, плохую оснащенность современным световым и звуковым оборудованием.
Наиболее значимой является проблема обновления музыкальных инструментов и сценических костюмов для обучающихся.
Необходимо подчеркнуть, что остается низким уровень использования в образовательном процессе современных информационных технологий.
Еще одной важной проблемой, не дающей в полном объеме выполнять задачи, обозначенные программой, является нехватка квалифицированных кадров, а также молодых специалистов.
Школы недоступны для детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы
Целью подпрограммы является организация предоставления дополнительного образования в области культуры через сеть музыкальных и художественных школ, школ искусств.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
- Осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности.
- Осуществление образовательной деятельности по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам.
- Создание условий для реализации индивидуальных творческих возможностей детей.
При расчете показателей (индикаторов) подпрограммы "Дополнительное образование в сфере культуры" учитывались результаты, достигнутые при реализации муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы". Количество обучающихся в школах дополнительного за 2014/2015 учебный год составило 1400 человек.
Показателями (индикаторами) муниципальной подпрограммы являются:
- увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре (2016 г. - 1400; 2017 г. - 1405; 2018 г. - 1455; 2019 г. - 1460; 2020 г. - 1465; 2021 г. - 1470; 2022 г. - 1475; 2023 г. - 1480; 2024 г. - 1485);
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования (2016 г. - 45,0%; 2017 г. - 46,0%; 2018 г. - 66,5%; 2019 г. - 70,0%; 2020 г. - 70,5%; 2021 г. - 71,0%; 2022 г. - 71,5%; 2023 г. - 72,0%; 2024 г. - 72,5%);
- доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников (2020 г. - 100%; 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г. - 100%; 2024 г. - 100%);
- количество муниципальных учреждений, отремонтированных в рамках реализации проекта "Народный бюджет" (2020 г. - 2);
- оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (2021 г. - 1).
Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2024 гг.
Этапы реализации подпрограммы:
I этап - 2016 г.
II этап - 2017 г.
III этап - 2018 г.
IV этап - 2019 г.
V этап - 2020 г.
VI этап - 2021 г.
VII этап - 2022 г.
VIII этап - 2023 г.
IX этап - 2024 г.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предполагается реализация трех основных мероприятий.
Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг дополнительного образования учреждениями культуры". Выполнение данного основного мероприятия включает обеспечение деятельности МБУДО "Детская музыкальная школа N 1" и МБУДО "Детская школа искусств" и оказание муниципальных услуг.
Данное основное мероприятие предусматривает:
- выполнение образовательных программ по различным направлениям искусства: музыка, хореография, изобразительное искусство, народное творчество, эстетика;
- реализация воспитательных программ;
- предоставление условий для индивидуального развития одаренных, талантливых детей;
- предоставление условий для ранней профессиональной ориентации детей;
- проведение конкурсов, выставок, акций и других мероприятий по направлениям деятельности школ дополнительного образования;
- организация участия обучающихся в международных, всероссийских, региональных, областных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях.
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки работников дополнительного образования в сфере культуры". По Закону Тульской области от 01.04.2011 N 1556-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам" органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями по предоставлению следующих мер социальной поддержки:
1. выплате пособия на санаторно-курортное лечение работникам муниципальных образовательных организаций;
2. выплате ежемесячной денежной выплаты к окладу по занимаемой должности работникам библиотек муниципальных образовательных учреждений;
3. оплате проезда до места работы и обратно работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим в городах, районных центрах и работающим в сельских и поселковых образовательных учреждениях;
4. выплате единовременного пособия выпускникам образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования (молодым специалистам), впервые поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения, расположенные в городах, рабочих поселках, поселках городского типа и в сельской местности (и занятым не менее чем на одну ставку).
Основное мероприятие "Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования". Выполнение данного основного мероприятия включает проведение ремонтных работ в рамках проекта "Народный бюджет":
- в 2019 году в учреждении дополнительного образования МБУДО "Детская музыкальная школа N 1" и в обособленном структурном подразделении "Сокольническая детская школа искусств", в учреждении дополнительного образования МБУДО "Детская школа искусств";
- в 2020 году в учреждении дополнительного образования МБУДО "Детская музыкальная школа N 1" и в обособленном структурном подразделении "Сокольническая детская школа искусств".
Данное основное мероприятие предусматривает:
- замену деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ в обособленном структурном подразделении "Сокольническая детская школа искусств" МБУДО "Детская музыкальная школа N 1";
- замену деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ в здании МБУДО "Детская музыкальная школа N 1";
- благоустройство территории МБУДО "Детская музыкальная школа N 1";
- ремонт фасада учебного корпуса N 1 МБУДО "Детская школа искусств";
- ремонт цоколя и отмостки здания обособленного структурного подразделения "Сокольническая детская школа искусств" МБУДО "Детская музыкальная школа N 1";
- ремонт цоколя и отмостки здания МБУДО "Детская музыкальная школа N 1".
Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного образования повысит качество предоставляемых услуг, комфортность условий и доступность получения услуг в учреждениях.
Региональный проект "Культурная среда". Реализация данного регионального проекта предусматривает государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами).
Перечень
основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование" |
||||
|
2 |
3.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг дополнительного образования учреждениями культуры |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
2016 |
2024 |
Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по культуре, до 1485 человек; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), в общей численности обучающихся в организациях дополнительного образования до 72,5% |
|
3 |
3.2. Основное мероприятие. Меры социальной поддержки работников дополнительного образования в сфере культуры |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
2020 |
2024 |
Доля работников муниципальных учреждений, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности работников ежегодно составит 100% |
|
4 |
3.3. Основное мероприятие. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
2020 |
2020 |
Количество муниципальных учреждений, отремонтированных в рамках реализации проекта "Народный бюджет", к 2024 году - 2 |
|
5 |
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская школа искусств" |
2021 |
2021 |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2021 году - 1 |
|
6 |
1. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская школа искусств" |
2021 |
2021 |
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в 2021 году - 1 |
4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы требуется финансовое обеспечение.
Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя в том числе:
- выплату заработной платы, предоставление мер социальной поддержки работникам организаций дополнительного образования - в соответствии с законами Тульской области о наделении органов местного самоуправления город Новомосковск государственными полномочиями в сфере культуры, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами организаций;
- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования организаций дополнительного образования - в соответствии с действующими тарифами;
- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства города Новомосковска".
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.
Объем финансовых ресурсов (руб.)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование" |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
Всего |
73160417,86 |
85268907,98 |
97913674,20 |
108092936,08 |
104080283,84 |
114401285,54 |
100006592,00 |
104067198,30 |
114858464,30 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2920000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
1790800,00 |
1821000,00 |
3437205,26 |
11435213,25 |
9088465,09 |
3181600,00 |
2058392,00 |
2069898,30 |
2081864,30 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
64082094,61 |
75589983,44 |
85543968,70 |
87271882,83 |
85800741,75 |
99880585,54 |
88648200,00 |
92697300,00 |
103476600,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
7287523,25 |
7857924,54 |
8932500,24 |
9385840,00 |
9191077,00 |
8419100,00 |
9300000,00 |
9300000,00 |
9300000,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.1. Предоставление муниципальных услуг дополнительного образования учреждениями культуры |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
Всего |
71369617,86 |
83447907,98 |
94476468,94 |
101333370,15 |
101283077,00 |
108218052,89 |
97948200,00 |
101997300,00 |
112776600,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7024539,16 |
6486667,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
64082094,61 |
75589983,44 |
85543968,70 |
84922990,99 |
85605332,15 |
99798952,89 |
88648200,00 |
92697300,00 |
103476600,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
7287523,25 |
7857924,54 |
8932500,24 |
9385840,00 |
9191077,00 |
8419100,00 |
9300000,00 |
9300000,00 |
9300000,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.2. Меры социальной поддержки работников дополнительного образования в сфере культуры |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
Всего |
1790800,00 |
1821000,00 |
1936300,00 |
1999900,00 |
2063700,00 |
2101600,00 |
2058392,00 |
2069898,30 |
2081864,30 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
1790800,00 |
1821000,00 |
1936300,00 |
1999900,00 |
2063700,00 |
2101600,00 |
2058392,00 |
2069898,30 |
2081864,30 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.3. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях дополнительного образования |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская музыкальная школа N 1", МБУДО "Детская школа искусств" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
1500905,26 |
4759665,93 |
733506,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
1500905,26 |
2410774,09 |
538097,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2348891,84 |
195409,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская школа искусств" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4081632,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2920000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1080000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81632,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) |
Комитет по культуре, МБУДО "Детская школа искусств" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4081632,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2920000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1080000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
81632,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5. Анализ рисков реализации
подпрограммы и меры управления рисками
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Паспорт подпрограммы
"Культурно-досуговая деятельность" муниципальной
программы "Развитие культуры муниципального
образования город Новомосковск"
|
Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
||||||||||||
|
Цели подпрограммы муниципальной программы |
Организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации и раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством |
||||||||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Организация досуга граждан в кружках, студиях, творческих коллективах, клубных объединениях и иных клубных формированиях в муниципальных учреждениях культуры. 2. Организация и проведение концертов, концертных программ, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-досуговых мероприятий. 3. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов |
||||||||||||
|
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы) |
N |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
1 |
Увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск |
% |
2,9 |
3,41 |
3,42 |
3,43 |
3,44 |
3,45 |
3,57 |
3,59 |
3,62 |
||
|
2 |
Доля участников культурно-досуговых мероприятий |
% |
55 |
67 |
73 |
75 |
77 |
80 |
82 |
84 |
86 |
||
|
3 |
Увеличение числа культурно-досуговых формирований |
Ед. |
310 |
311 |
325 |
326 |
327 |
328 |
329 |
330 |
331 |
||
|
4 |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
Ед. |
- |
- |
33,86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
5 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Тульской области |
% |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
|
6 |
Количество муниципальных учреждений, отремонтированных в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
7 |
Количество проведенных общественно значимых мероприятий |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
||
|
8 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 |
% |
- |
- |
- |
- |
112,8 |
- |
- |
- |
- |
||
|
9 |
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2024 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г. VII этап - 2022 г. VIII этап - 2023 г. IX этап - 2024 г. |
||||||||||||
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы |
Наименование подпрограммы |
Источник финансирования (источник поступления денежных средств) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Итого |
|
|
Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" |
Всего (руб.): В том числе |
87824584,13 |
113251414,12 |
113148430,96 |
118889901,55 |
118500637,77 |
115222867,45 |
127118089,30 |
145998798,94 |
152505728,69 |
1092460452,91 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
8063550,00 |
375061,56 |
0,00 |
100000,00 |
75000,00 |
0,00 |
9085500,00 |
5401143,18 |
23100254,74 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
13533669,25 |
15450914,39 |
10247171,57 |
20582340,49 |
18295077,15 |
14435116,09 |
15585789,30 |
19912878,53 |
19636785,51 |
147679742,28 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
66641571,55 |
82058816,55 |
94259977,83 |
89190468,42 |
93061720,62 |
93571311,36 |
103032300,00 |
108500420,41 |
118967800,00 |
849284386,74 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
7649343,33 |
7678133,18 |
8266220,00 |
9117092,64 |
7043840,00 |
7141440,00 |
8500000,00 |
8500000,00 |
8500000,00 |
72396069,15 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |
Всего (руб.): В том числе |
74143458,38 |
105984032,82 |
105229017,36 |
110117323,90 |
110332463,92 |
110787711,45 |
122118089,30 |
128298910,64 |
139362176,38 |
1006373184,15 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
8063550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8063550,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
7261100,00 |
14251550,00 |
8135900,00 |
18012920,52 |
14029652,64 |
14410116,09 |
15585789,30 |
16552488,00 |
17638168,10 |
125877684,65 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
59233015,05 |
75990799,64 |
88826897,36 |
82987310,74 |
89258971,28 |
89236155,36 |
98032300,00 |
103246422,64 |
113224008,28 |
800035880,35 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
7649343,33 |
7678133,18 |
8266220,00 |
9117092,64 |
7043840,00 |
7141440,00 |
8500000,00 |
8500000,00 |
8500000,00 |
72396069,15 |
|||
|
|
Основное мероприятие 2. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях культурно-досугового типа |
Всего (руб.): В том числе |
10028589,75 |
3997881,30 |
3181847,67 |
5772477,65 |
5518131,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28498928,22 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
6240169,25 |
1199364,39 |
1972550,17 |
2569419,97 |
4265424,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16246928,29 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
3788420,50 |
2798516,91 |
1209297,50 |
3203057,68 |
1252707,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12251999,93 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Основное мероприятие 3. Организация и проведение общественно значимых мероприятий |
Всего (руб.): В том числе |
3652536,00 |
3269500,00 |
3710000,00 |
3000100,00 |
2550042,00 |
4335156,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
35517334,00 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
32400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32400,00 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
3620136,00 |
3269500,00 |
3710000,00 |
3000100,00 |
2550042,00 |
4335156,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
35484934,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Основное мероприятие 4. Поддержка муниципальных учреждений культуры |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
1027565,93 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1127565,93 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
375061,56 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
475061,56 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
138721,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
138721,40 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
513782,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
513782,97 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
4.1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Региональный проект "Культурная среда" |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12699888,30 |
4867102,55 |
17566990,85 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9085500,00 |
3481925,00 |
12567425,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3360390,53 |
1287835,50 |
4648226,03 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253997,77 |
97342,05 |
351339,82 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12699888,30 |
0,00 |
12699888,30 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9085500,00 |
0,00 |
9085500,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3360390,53 |
0,00 |
3360390,53 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253997,77 |
0,00 |
253997,77 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
2. Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным транспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4867102,55 |
4867102,55 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3481925,00 |
3481925,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1287835,50 |
1287835,50 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97342,05 |
97342,05 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Региональный проект "Творческие люди" |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
250000,00 |
350000,00 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75000,00 |
0,00 |
0,00 |
181818,18 |
256818,18 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25000,00 |
0,00 |
0,00 |
68181,82 |
93181,82 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
200000,00 |
300000,00 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75000,00 |
0,00 |
0,00 |
150000,00 |
225000,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25000,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
75000,00 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
50000,00 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31818,18 |
31818,18 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18181,82 |
18181,82 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Региональный проект "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3026449,76 |
3026449,76 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1737400,00 |
1737400,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
642600,09 |
642600,09 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
646449,67 |
646449,67 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3026449,76 |
3026449,76 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1737400,00 |
1737400,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
642600,09 |
642600,09 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
646449,67 |
646449,67 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
1. Увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск до 3,62%. 2. Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий до 86%. 3. Увеличение числа культурно-досуговых формирований до 331. 4. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек - 33,86. 5. Доведение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Тульской области до 100%. 6. Количество муниципальных учреждений, отремонтированных в рамках реализации проекта "Народный бюджет" к 2024 году составит 2 учреждения. 7. Количество проведенных общественно значимых мероприятий ежегодно составит 11 мероприятий. 8. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 - 112,8%. 9. Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры - 1 |
||||||||||||
1. Характеристика культурно-досуговой деятельности
в муниципальном образовании город Новомосковск
Сеть учреждений культурно-досугового типа представлена 8 учреждениями: это Дворцы и Дома культуры, культурно-досуговые центры, клубы общей численностью 18 единиц. Из них в сельской местности расположены 11. В 2014 году проведено 3389 культурно-массовых мероприятий, из них для детей до 14 лет - 1625, для молодежи от 15 до 24 лет - 865. Число мероприятий на платной основе составило 596. Число посещений платных мероприятий - 26491 человек.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составляет 19,0%.
В учреждениях культуры осуществляют свою деятельность 310 культурно-досуговых формирований, в них занимаются 4127 человек.
Число формирований самодеятельного народного творчества - 256, число участников формирований самодеятельного народного творчества - 3040 человек. 42 коллектива носят почетное звание "Народный", 6 коллективов - звание Образцовый". В них занимаются 1025 человек.
Показатели учреждений культурно-досугового типа
(по данным за 2014 год)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Количественное значение показателя |
|
1 |
Число учреждений культурно-досугового типа: |
18 |
|
2 |
Число посадочных мест в зрительных залах |
4319 |
|
3 |
Число формирований |
310 |
|
4 |
Число участников формирований |
4127 |
|
5 |
Число культурно-массовых мероприятий |
3389 |
|
6 |
Число платных культурно-массовых мероприятий |
596 |
|
7 |
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной основе |
26491 |
Основными проблемами при организации рационального и содержательного досуга людей, удовлетворения и развития их культурных потребностей, создания условий для самореализации и раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством являются: внешняя непривлекательность и устаревший дизайн Дворцов и Домов культуры, клубов. 71% учреждений культурно-досугового типа построены в 30 - 60 годы 20 века. Обветшалые здания требуют капитальных ремонтов. Зрительные залы имеют малую вместимость, плохую оснащенность современным световым и звуковым оборудованием. Необходима замена одежды сцены, сценических костюмов, дизайнерское оформление фасадов, холлов, сцены, рекламных щитов.
Низкий уровень использования инновационных технологий, отсутствие современного светового и звукового оборудования резко снижает качество культурно-досуговых мероприятий, особенно в сельских учреждениях культуры.
Наиболее сложно решаемой проблемой является доступность Дворцов и Домов культуры, клубов для инвалидов и маломобильных групп населения. Внешним пандусом оборудован только МБУК "Городской Дворец культуры", пандусов внутри помещений нет ни в одном учреждении культурно-досугового типа.
Еще одной важной проблемой, не дающей в полном объеме выполнять задачи, обозначенные подпрограммой, является нехватка квалифицированных кадров.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы
Целями подпрограммы являются: организация рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации, раскрытия творческих способностей личности, занятий любительским художественным творчеством.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи:
- Осуществлять организацию досуга граждан в кружках, студиях, творческих коллективах, клубных объединениях и иных клубных формированиях в муниципальных учреждениях культуры.
- Осуществлять организацию и проведение концертов, концертных программ, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-досуговых мероприятий.
- Создавать условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.
При расчете показателей (индикаторов) подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность" учитывались результаты, достигнутые при реализации муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы". Количество участников культурно-досуговых формирований в 2014 году составило 4147 человек.
Показателями (индикаторами) муниципальной подпрограммы являются:
- увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск (2016 г. - 2,9%; 2017 г. - 3,41%; 2018 г. - 3,42%; 2019 г. - 3,43%; 2020 г. - 3,44%; 2021 г. - 3,45%; 2022 г. - 3,57; 2023 г. - 3,59; 2024 г. - 3,62);
- доля участников культурно-массовых мероприятий (2016 г. - 55%; 2017 г. - 67%; 2018 г. - 73%; 2019 г. - 75%; 2020 г. - 77%; 2021 г. - 80%; 2022 г. - 82%; 2023 г. - 84%; 2024 г. - 86%);
- увеличение числа культурно-досуговых формирований (2016 г. - 310; 2017 г. - 311; 2018 г. - 325; 2019 г. - 326; 2020 г. - 327; 2021 г. - 328; 2022 г. - 329; 2023 г. - 330; 2024 г. - 331);
- средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (2018 г. - 33,86);
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Тульской области (2020 г. - 100%; 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г. - 100%; 2024 г. - 100%);
- количество муниципальных учреждений, отремонтированных в рамках реализации проекта "Народный бюджет" (2020 г. - 2);
- количество проведенных общественно значимых мероприятий (2020 г. - 11; 2021 г. - 11; 2022 г. - 11; 2023 г. - 11; 2024 г. - 11);
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 г. (2020 г. - 112,8%);
- оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (2021 г. - 1).
Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2024 гг.
Этапы реализации подпрограммы:
I этап - 2016 г.
II этап - 2017 г.
III этап - 2018 г.
IV этап - 2019 г.
V этап - 2020 г.
VI этап - 2021 г.
VII этап - 2022 г.
VIII этап - 2023 г.
IX этап - 2024 г.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предполагается реализация четырех основных мероприятий.
Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа". Выполнение данного основного мероприятия включает обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа и оказание муниципальных услуг.
Данное основное мероприятие предусматривает:
- обеспечение конституционных прав граждан на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами учреждений культурно-досугового типа;
- создание условий для организации работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам и других клубных формирований;
- обеспечение условий для рационального и содержательного досуга людей, удовлетворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для самореализации каждой отдельной личности, раскрытия ее способностей, самосовершенствования и любительского творчества;
- содействие развитию самодеятельного творчества, обеспечение разнообразия направленности клубных формирований и комфортных условий при организации досуга;
- создание условий для занятий любительским художественным и техническим творчеством, способствующим развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, стремлению к получению информации и прикладных знаний в различных областях культуры, литературы и искусства, науки и техники;
- укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа, в том числе обеспечение современным оборудованием для осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;
- проведение общественно значимых (городских) мероприятий;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников культуры;
- повышение эффективности муниципальных услуг.
Основное мероприятие "Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях культурно-досугового типа". Выполнение данного основного мероприятия включает проведение ремонтных работ в рамках проекта "Народный бюджет":
- в 2016 году в 3 учреждениях культуры: МБУК "Городской Дворец культуры", Рига-Васильевский СДК (структурное подразделение МБУК "Культурно-досуговый центр"), Краснобогатырский СДК (структурное подразделение МБУК "Гремячевское ЦКДО");
- в 2017 году в МБУК "Сокольнический Дом культуры";
- в 2018 году в МБУК "Дом культуры "Гипсовый";
- в 2019 году в 2 учреждениях культуры: МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Культурно-досуговый центр";
- в 2020 году в 2 учреждениях культуры: МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение".
Данное основное мероприятие предусматривает:
- капитальный ремонт фасада, замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ, капитальный ремонт кровли МБУК "Городской Дворец культуры";
- ремонт зрительного зала, замена деревянных оконных блоков на оконные блоки ПВХ, ремонт системы отопления, капитальный ремонт зрительного зала в части электрики Рига-Васильевского СДК;
- замена оконных и дверных блоков в Краснобогатырском СДК;
- капитальный ремонт фасада МБУК "Сокольнический Дом культуры";
- капитальный ремонт кровли здания МБУК "Дом культуры "Гипсовый";
- ремонт фасад здания и замена оконных блоков МБУК "Дом культуры "Гипсовый";
- ремонт фасада здания МБУК "Культурно-досуговый центр";
- ремонт кровли здания МБУК "ДК железнодорожников";
- ремонт кровли здания МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение".
Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры повысит качество предоставляемых услуг, комфортность условий и доступность получения услуг в учреждениях.
Основное мероприятие "Организация и проведение общественно значимых мероприятий". Выполнение данного основного мероприятия включает проведение комплекса мероприятий для празднования государственных, традиционных общегосударственных, традиционных сельских и городских, профессиональных, народных праздников, а также организацию и проведение фестивалей (конкурсов) различных уровней.
Данное основное мероприятие предусматривает:
- создание условий для содержательного досуга, удовлетворения и развития культурных потребностей населения;
- содействие художественно-эстетическому и патриотическому воспитанию детей и молодежи.
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных учреждений культуры". Выполнение данного основного мероприятия включает:
- развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;
- ремонтные работы (текущий ремонт) домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;
- государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры).
Данное основное мероприятие предусматривает:
- приобретение светового, музыкального и мультимедийного оборудования для муниципального бюджетного учреждения культуры "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение";
- замену оконных блоков в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение";
- выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений.
Региональный проект "Культурная среда". Выполнение данного регионального проекта включает:
- развитие сети учреждений культурно-досугового типа;
- государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным транспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения).
Реализация мероприятий регионального проекта предусматривает:
- выполнение работ по комплексному капитальному ремонту Ольховецкого сельского Дома культуры (структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры МБУК "Сокольнический Дом культуры") в 2023 году;
- приобретение специализированного транспорта для обслуживания населения, в том числе сельского населения в 2024 году.
Региональный проект "Творческие люди". Выполнение данного регионального проекта включает:
- государственную поддержку отрасли культуры (государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры);
- государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры).
Реализация мероприятий регионального проекта предусматривает:
- выплату денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;
- выплату денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений.
Региональный проект "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры". Выполнение данного регионального проекта включает обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Реализация мероприятий регионального проекта предусматривает проведение текущего ремонта муниципального бюджетного учреждения "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение".
Перечень
основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность" |
||||
|
2 |
4.1. Основное мероприятие. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
2016 |
2024 |
Увеличение доли населения, участвующего в работе культурно-досуговых формирований, от общего количества жителей в муниципальном образовании город Новомосковск до 3,62%; увеличение числа культурно-досуговых формирований до 331; увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий до 86% |
|
2020 |
2024 |
Доведение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Тульской области до 100% |
|||
|
3 |
4.2. Основное мероприятие. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях культурно-досугового типа |
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры, МБУК "Культурно-досуговый центр", МУК "Гремячевское ЦКДО", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый" |
2020 |
2020 |
Количество муниципальных учреждений, отремонтированных в рамках реализации проекта "Народный бюджет", к 2024 году - 2 |
|
4 |
4.3. Основное мероприятие. Организация и проведение общественно значимых мероприятий |
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
2020 |
2024 |
Количество проведенных общественно значимых мероприятий ежегодно составит 11 мероприятий |
|
5 |
4.4. Основное мероприятие. Поддержка муниципальных учреждений культуры |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
2018 |
2018 |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек - 33,86 |
|
2020 |
2020 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 - 112,8% |
|||
|
6 |
4.4.1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
2020 |
2020 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 - 112,8% |
|
7 |
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
2023 |
2024 |
Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий до 86% |
|
8 |
1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
Комитет по культуре, МБУК "Сокольнический Дом культуры" |
2023 |
2023 |
Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий до 84% |
|
9 |
2. Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным транспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", |
2024 |
2024 |
Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий до 86% |
|
10 |
Региональный проект "Творческие люди" |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУК "Сокольнический Дом культуры" |
2021 |
2021 |
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры - 1 |
|
11 |
1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
2021 |
2021 |
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры - 1 |
|
12 |
2. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Сокольнический Дом культуры" |
2024 |
2024 |
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры - 1 чел. |
|
13 |
Региональный проект "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
2024 |
2024 |
Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий до 86% |
|
14 |
1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
2024 |
2024 |
Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий до 86% |
4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы требуется финансовое обеспечение.
Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы включает в себя в том числе:
- выплату заработной платы - в соответствии с постановлениями правительства Тульской области, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;
- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования учреждений культурно-досугового типа - в соответствии с действующими тарифами;
- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства города Новомосковска".
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.
Объем финансовых ресурсов (руб.)
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма 4 "Культурно-досуговая деятельность" |
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
Всего |
87824584,13 |
113251414,12 |
113148430,96 |
118889901,55 |
118500637,77 |
115222867,45 |
127118089,30 |
145998798,94 |
152505728,69 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
8063550,00 |
375061,56 |
0,00 |
100000,00 |
75000,00 |
0,00 |
9085500,00 |
5401143,18 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
13533669,25 |
15450914,39 |
10247171,57 |
20582340,49 |
18295077,15 |
14435116,09 |
15585789,30 |
19912878,53 |
19636785,51 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
66641571,55 |
82058816,55 |
94259977,83 |
89190468,42 |
93061720,62 |
93571311,36 |
103032300,00 |
108500420,41 |
118967800,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
7649343,33 |
7678133,18 |
8266220,00 |
9117092,64 |
7043840,00 |
7141440,00 |
8500000,00 |
8500000,00 |
8500000,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.1. Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
Всего |
74143458,38 |
105984032,82 |
105229017,36 |
110117323,90 |
110332463,92 |
110787711,45 |
122118089,30 |
128298910,64 |
139362176,38 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
8063550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
7261100,00 |
14251550,00 |
8135900,00 |
18012920,52 |
14029652,64 |
14410116,09 |
15585789,30 |
16552488,00 |
17638168,10 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
59233015,05 |
75990799,64 |
88826897,36 |
82987310,74 |
89258971,28 |
89236155,36 |
98032300,00 |
103246422,64 |
113224008,28 |
||
|
Внебюджетные источники |
7649343,33 |
7678133,18 |
8266220,00 |
9117092,64 |
7043840,00 |
7141440,00 |
8500000,00 |
8500000,00 |
8500000,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.2. Реализация проекта "Народный бюджет" в учреждениях культурно-досугового типа |
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников" |
Всего |
10028589,75 |
3997881,30 |
3181847,67 |
5772477,65 |
5518131,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
6240169,25 |
1199364,39 |
1972550,17 |
2569419,97 |
4265424,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
3788420,50 |
2798516,91 |
1209297,50 |
3203057,68 |
1252707,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.3. Организация и проведение общественно значимых мероприятий |
Комитет по культуре, МБУК "Городской Дворец культуры", МБУК "Дом культуры "Гипсовый", МБУК "Дом культуры железнодорожников", МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Центр традиционной народной культуры", МБУК "Ширинский культурно-досуговый центр", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
Всего |
3652536,00 |
3269500,00 |
3710000,00 |
3000100,00 |
2550042,00 |
4335156,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
32400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
3620136,00 |
3269500,00 |
3710000,00 |
3000100,00 |
2550042,00 |
4335156,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
5000000,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.4. Поддержка муниципальных учреждений культуры |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
1027565,93 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
375061,56 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
138721,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
513782,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
4.4.1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Культурная среда" |
Комитет по культуре, МБУК "Сокольнический Дом культуры", МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12699888,30 |
4867102,55 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9085500,00 |
3481925,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3360390,53 |
1287835,50 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253997,77 |
97342,05 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
Комитет по культуре, МБУК "Сокольнический Дом культуры" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12699888,30 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9085500,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3360390,53 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253997,77 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным транспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4867102,55 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3481925,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1287835,50 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97342,05 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Творческие люди" |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУК "Культурно-досуговый центр", МБУК "Сокольнический Дом культуры" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
250000,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75000,00 |
0,00 |
0,00 |
181818,18 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25000,00 |
0,00 |
0,00 |
68181,82 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", МБУК "Культурно-досуговый центр" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
200000,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75000,00 |
0,00 |
0,00 |
150000,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25000,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2. Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Комитет по культуре, МБУК "Сокольнический Дом культуры" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50000,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31818,18 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18181,82 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Региональный проект "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3026449,76 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1737400,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
642600,09 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
646449,67 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
Комитет по культуре, МБУК "Гремячевское централизованное культурно-досуговое объединение", |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3026449,76 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1737400,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
642600,09 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
646449,67 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5. Анализ рисков реализации
подпрограммы и меры управления рисками
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
VI. Паспорт подпрограммы
"Управление в сфере культуры" муниципальной
программы "Развитие культуры муниципального
образования город Новомосковск"
|
Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск, Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры" |
||||||||||||
|
Цели подпрограммы муниципальной программы |
Создание условий для функционирования и развития учреждений культуры. Сохранение культурного наследия |
||||||||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Создание условий для организации деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 2. Организация бухгалтерского учета и отчетности. 3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |
||||||||||||
|
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы) |
N |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
1 |
Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента |
Ед. |
3,76 |
4,43 |
4,58 |
4,59 |
4,6 |
4,65 |
4,7 |
4,75 |
4,8 |
||
|
2 |
Доля муниципальных учреждений культуры, которым предоставлены услуги в сфере бухгалтерского учета и технического обеспечения |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
3 |
Количество восстановленных воинских захоронений |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
3 |
2 |
- |
- |
||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2024 гг. Этапы реализации подпрограммы: I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г. VII этап - 2022 г. VIII этап - 2023 г. IX этап - 2024 г. |
||||||||||||
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы |
Наименование подпрограммы |
Источник финансирования (источник поступления денежных средств) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Итого |
|
|
Подпрограмма "Управление в сфере культуры" |
Всего (руб.): В том числе |
43191896,91 |
46386736,21 |
47975745,74 |
48764864,31 |
51860300,04 |
53080093,97 |
46440694,00 |
44086200,00 |
48202300,00 |
429988831,18 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119719,51 |
767230,00 |
1399040,43 |
0,00 |
0,00 |
2285989,94 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3021571,68 |
283770,00 |
517453,57 |
0,00 |
0,00 |
3822795,25 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
43191896,91 |
46386736,21 |
47975745,74 |
48764864,31 |
48719008,85 |
52029093,97 |
44524200,00 |
44086200,00 |
48202300,00 |
423880045,99 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Обеспечение функций управления в сфере культуры |
Всего (руб.): В том числе |
4374511,39 |
4449031,72 |
4550120,00 |
4558210,28 |
5335365,25 |
5325730,00 |
4690700,00 |
4646700,00 |
4942500,00 |
42872868,64 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
257511,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
257511,29 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
4374511,39 |
4449031,72 |
4550120,00 |
4558210,28 |
5077853,96 |
5325730,00 |
4690700,00 |
4646700,00 |
4942500,00 |
42615357,35 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Основное мероприятие 2. Предоставление услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры |
Всего (руб.): В том числе |
38817385,52 |
41937704,49 |
43425625,74 |
44206654,03 |
46360934,79 |
46703363,97 |
39833500,00 |
39439500,00 |
43259800,00 |
383984468,54 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2719779,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2719779,90 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
38817385,52 |
41937704,49 |
43425625,74 |
44206654,03 |
43641154,89 |
46703363,97 |
39833500,00 |
39439500,00 |
43259800,00 |
381264688,64 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Основное мероприятие 3. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164000,00 |
1051000,00 |
1916494,00 |
0,00 |
0,00 |
3131494,00 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119719,51 |
767230,00 |
1399040,43 |
0,00 |
0,00 |
2285989,94 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44280,49 |
283770,00 |
517453,57 |
0,00 |
0,00 |
845504,06 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
3.1. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164000,00 |
|
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119719,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119719,51 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44280,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44280,49 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
3.2. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
Всего (руб.): В том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1051000,00 |
1916494,00 |
0,00 |
0,00 |
2967494,00 |
||
|
Федеральный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
767230,00 |
1399040,43 |
0,00 |
0,00 |
2166270,43 |
|||
|
Бюджет Тульской области (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
283770,00 |
517453,57 |
0,00 |
0,00 |
801223,57 |
|||
|
Местный бюджет (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Внебюджетные источники (руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
1. Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента до 4,8. 2. Доля муниципальных учреждений культуры, которым предоставлены услуги в сфере бухгалтерского учета и технического обеспечения, ежегодно составит 100%. 3. Количество восстановленных воинских захоронений в 2020 - 2022 годах - 6. |
||||||||||||
1. Характеристика управления в сфере культуры
в муниципальном образовании город Новомосковск
В муниципальном образовании город Новомосковск действуют 12 учреждений культуры (юридических лиц). Сеть представлена: 8 учреждениями культурно-досугового типа (с филиалами - 18), муниципальным бюджетным учреждением культуры "Объединение "Новомосковский историко-художественный музей" с 2 филиалами, муниципальным бюджетным учреждением культуры "Новомосковская библиотечная система" с 20 филиалами, 2 школами дополнительного образования детей с 3 филиалами (3 детских школы искусств, детская художественная школа и детская музыкальная школа).
Деятельность учреждений культуры направлена на развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурно-исторического наследия Новомосковска.
В жизни города востребованы все направления деятельности учреждений культуры: музыкальное, театральное, библиотечное, музейное и клубное дело; изобразительное, народное, эстрадное и декоративно-прикладное искусство. В течение года проводится более пяти тысяч мероприятий, профессиональных праздников, концертов, народных гуляний, вечеров, конкурсов.
Сведения об учреждениях
|
Виды учреждений культуры |
Всего |
в т. ч. в сельской местности |
|
Учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры) |
18 |
11 |
|
Библиотеки |
20 |
9 |
|
Музеи |
3 |
1 |
|
Школы дополнительного образования детей |
5 |
1 |
Основными проблемами учреждений культуры являются слабая материально-техническая база, внешняя непривлекательность зданий, отсутствие ремонтов внутренних помещений, малая вместимость зрительных залов, неукомплектованность необходимым современным оборудованием, мебелью, компьютерной техникой. Уровень использования современных информационных технологий в целом по отрасли остается низким.
Кроме того, для увеличения количества посетителей учреждений культуры (музеев, библиотек, школ дополнительного образования, учреждений культурно-досугового типа) необходимо обновление музыкальных инструментов, сценических костюмов, одежды сцены, музейных экспозиций, музейных коллекций, постоянное пополнений библиотечных фондов.
Необходимо больше внимания уделять рекламе деятельности учреждений культуры и мероприятиям, которые они проводят.
Одной из основных проблемой для отрасли является нехватка квалифицированных кадров в различных отраслях деятельности, в т.ч. молодых специалистов.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
- создание условий для функционирования и развития учреждений культуры;
- сохранение культурного наследия.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи:
- Создание условий для организации деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
- Организация бухгалтерского учета и отчетности.
- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
При расчете показателей (индикаторов) подпрограммы "Управление в сфере культуры" учитывались результаты, достигнутые при реализации муниципальной программы "Культура муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы". Рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента составил 3,73 ед., превысив плановые показатели на 0,8%.
Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
- повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента (2016 г. - 3,76; 2017 г. - 4,43; 2018 г. - 4,58; 2019 г. - 4,59; 2020 г. - 4,6; 2021 г. - 4,65; 2022 г. - 4,7; 2023 г. - 4,75; 2024 г. - 4,8);
- доля муниципальных учреждений культуры, которым предоставлены услуги в сфере бухгалтерского учета и технического обеспечения (2020 г. - 100%; 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г. - 100%; 2024 г. - 100%);
- количество восстановленных воинских захоронений (2020 г. - 1; 2021 г. - 3; 2022 г. - 2).
Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2024 гг.
Этапы реализации подпрограммы:
I этап - 2016 г.
II этап - 2017 г.
III этап - 2018 г.
IV этап - 2019 г.
V этап - 2020 г.
VI этап - 2021 г.
VII этап - 2022 г.
VIII этап - 2023 г.
IX этап - 2024 г.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предполагается реализация четырех основных мероприятий.
Основное мероприятие "Обеспечение функций управления в сфере культуры". Функции управления в сфере культуры осуществляет комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск:
- осуществление в рамках своих полномочий координации деятельности учреждений культуры;
- формирование и утверждение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры;
- осуществление функции главного распорядителя бюджетных средств в сфере культуры;
- оказание содействия по внедрению инновационных процессов в сфере культуры в целях формирования стабильной сети учреждений, способных в полной мере удовлетворять культурные потребности населения;
- разработка предложений по совершенствованию организации и оплаты труда в сфере культуры, установлению льгот работникам культуры;
- участие в разработке правовых актов администрации по вопросам культуры;
- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством РФ;
- участие в разработке и реализации муниципальных комплексных программ в области культуры.
Основное мероприятие "Предоставление услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры". Бухгалтерское и техническое обслуживание учреждений культуры осуществляет муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и технического обслуживания", которое обеспечивает:
- ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений;
- формирование полной и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений;
- составление и предоставление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности обслуживаемых учреждений;
- выполнение работ по санитарной уборке помещений учреждений культуры, содержание в чистоте прилегающих территорий;
- техническую эксплуатацию зданий учреждений культуры.
Основное мероприятие "Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования". Выполнение данного основного мероприятия включает реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы". Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает проведение ремонтных или реставрационных работ, а также благоустройство воинских захоронений.
Перечень основных мероприятий
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнители |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Подпрограмма 5 "Управление в сфере культуры" |
||||
|
2 |
5.1. Основное мероприятие. Обеспечение функций управления в сфере культуры |
Комитет по культуре |
2016 |
2024 |
Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента до 4,8 |
|
3 |
5.2. Основное мероприятие. Предоставление услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры |
МКУ "ЦБТО" |
2020 |
2024 |
Доля муниципальных учреждений культуры, которым предоставлены услуги в сфере бухгалтерского учета и технического обеспечения, ежегодно составит 100% |
|
4 |
5.3. Основное мероприятие. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования |
Комитет по культуре |
2020 |
2022 |
Количество восстановленных воинских захоронений - 6 |
|
5 |
5.3.1. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
Комитет по культуре |
2020 |
2020 |
Количество восстановленных воинских захоронений - 1 |
|
6 |
5.3.2. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
Комитет по культуре |
2021 |
2022 |
Количество восстановленных воинских захоронений - 5 |
4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы требуется финансовое обеспечение.
Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования город Новомосковск и внебюджетных источников. Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя в том числе:
- выплату заработной платы - в соответствии с законами Тульской области о наделении органов местного самоуправления город Новомосковск государственными полномочиями в сфере культуры, нормативными правовыми актами администрации муниципального образования город Новомосковск, локальными актами учреждений;
- оплату договоров с энергоснабжающими организациями по обеспечению функционирования учреждений культуры - в соответствии с действующими тарифами;
- финансирование проведения ремонтных работ - в соответствии с проектно-сметной документацией, проверенной МУ "Управление капитального строительства города Новомосковска".
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на основании проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.
Объем финансовых ресурсов подпрограммы (руб.)
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма 5 "Управление в сфере культуры" |
Комитет по культуре, МКУ "ЦБТО" |
Всего |
43191896,91 |
46386736,21 |
47975745,74 |
48764864,31 |
51860300,04 |
53080093,97 |
46440694,00 |
44086200,00 |
48202300,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119719,51 |
767230,00 |
1399040,43 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3021571,68 |
283770,00 |
517453,57 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
43191896,91 |
46386736,21 |
47975745,74 |
48764864,31 |
48719008,85 |
52029093,97 |
44524200,00 |
44086200,00 |
48202300,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций управления в сфере культуры |
Комитет по культуре |
Всего |
4374511,39 |
4449031,72 |
4550120,00 |
4558210,28 |
5335365,25 |
5325730,00 |
4690700,00 |
4646700,00 |
4942500,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
257511,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
4374511,39 |
4449031,72 |
4550120,00 |
4558210,28 |
5077853,96 |
5325730,00 |
4690700,00 |
4646700,00 |
4942500,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5.2. Предоставление услуг в сфере бухгалтерского учета и технического обслуживания учреждений культуры |
Комитет по культуре, МКУ "ЦБТО" |
Всего |
38817385,52 |
41937704,49 |
43425625,74 |
44206654,03 |
46360934,79 |
46703363,97 |
39833500,00 |
39439500,00 |
43259800,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2719779,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
38817385,52 |
41937704,49 |
43425625,74 |
44206654,03 |
43641154,89 |
46703363,97 |
39833500,00 |
39439500,00 |
43259800,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 5.3. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования |
Комитет по культуре |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164000,00 |
1051000,00 |
1916494,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119719,51 |
767230,00 |
1399040,43 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44280,49 |
283770,00 |
517453,57 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5.3.1. Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
Комитет по культуре |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119719,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44280,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
5.3.2. Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
Комитет по культуре |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1051000,00 |
1916494,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Средства федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
767230,00 |
1399040,43 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета Тульской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
283770,00 |
517453,57 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Средства бюджета муниципального образования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5. Анализ рисков реализации
подпрограммы и меры управления рисками
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Новомосковска Тульской области от 4 марта 2022 г. N 599 "О внесении изменений в постановление... |