Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 20.04.2022 N 727-п

Таблица 2

Распределение финансовых средств муниципальной программы (по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2022 год	2023 год	2024 год	за период с 2025 по 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения
1.1.	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел * (показатели 1, 4)	Комитет культуры и туризма	всего	3 887 546,804	456 931,687	430 417,764	429 520,093	2 570 677,260
			федеральный бюджет	860,300	390,700	234,800	234,800	0,000
			бюджет автономного округа	3 054,229	1 691,029	685,200	678,000	0,000
			местный бюджет	3 818 437,285	447 777,648	422 320,454	421 329,383	2 527 009,800
			иные внебюджетные источники	65 194,990	7 072,310	7 177,310	7 277,910	43 667,460
1.2.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатель 1, 4)	Комитет культуры и туризма	всего	1 973 052,433	219 680,933	218 809,100	219 223,200	1 315 339,200
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	450,000	450,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	1 883 691,433	209 351,933	208 930,100	209 344,200	1 256 065,200
			иные внебюджетные источники	88 911,000	9 879,000	9 879,000	9 879,000	59 274,000
1.3.	Организация культурно-массовых мероприятий (показатель 1, 4)	Комитет культуры и туризма	всего	46 775,149	27 075,149	2 462,500	2 462,500	14 775,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	46 775,149	27 075,149	2 462,500	2 462,500	14 775,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Администрация города	всего	3 432,500	3 432,500	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	3 432,500	3 432,500	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Региональный проект "Культурная среда"	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	71 700,000	0,000	71 700,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	30 651,700	0,000	30 651,700	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	37 463,300	0,000	37 463,300	0,000	0,000
			местный бюджет	3 585,000	0,000	3 585,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Комитет культуры и туризма	всего	30 772,632	0,000	30 772,632	0,000	0,000
			федеральный бюджет	11 557,200	0,000	11 557,200	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	17 676,800	0,000	17 676,800	0,000	0,000
			местный бюджет	1 538,632	0,000	1 538,632	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры.	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	46 975,701	46 975,701	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	46 975,701	46 975,701	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме I		всего	6 060 255,219	754 095,970	754 161,996	651 205,793	3 900 791,460
			федеральный бюджет	43 069,200	390,700	42 443,700	234,800	0,000
			бюджет автономного округа	58 644,329	2 141,029	55 825,300	678,000	0,000
			местный бюджет	5 804 435,700	734 612,931	638 836,686	633 136,083	3 797 850,000
			иные внебюджетные источники	154 105,990	16 951,310	17 056,310	17 156,910	102 941,460
Подпрограмма II. Развитие туризма.
2.1.	Развитие туризма (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме II		всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры.
3.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма (показатель 4)	Комитет культуры и туризма	всего	238 359,116	25 988,616	26 502,300	26 552,600	159 315,600
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	238 359,116	25 988,616	26 502,300	26 552,600	159 315,600
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 3)	Комитет культуры и туризма	всего	18 801,441	2 089,049	2 089,049	2 089,049	12 534,294
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	18 801,441	2 089,049	2 089,049	2 089,049	12 534,294
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме III		всего	257 160,557	28 077,665	28 591,349	28 641,649	171 849,894
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	257 160,557	28 077,665	28 591,349	28 641,649	171 849,894
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по муниципальной программе:			всего	6 317 415,776	782 173,635	782 753,345	679 847,442	4 072 641,354
			федеральный бюджет	43 069,200	390,700	42 443,700	234,800	0,000
			бюджет автономного округа	58 644,329	2 141,029	55 825,300	678,000	0,000
			местный бюджет	6 061 596,257	762 690,596	667 428,035	661 777,732	3 969 699,894
			иные внебюджетные источники	154 105,990	16 951,310	17 056,310	17 156,910	102 941,460
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Проектная часть			всего	102 472,632	0,000	102 472,632	0,000	0,000
			федеральный бюджет	42 208,900	0,000	42 208,900	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	55 140,100	0,000	55 140,100	0,000	0,000
			местный бюджет	5 123,632	0,000	5 123,632	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочие расходы			всего	6 214 943,144	782 173,635	680 280,713	679 847,442	4 072 641,354
			федеральный бюджет	860,300	390,700	234,800	234,800	0,000
			бюджет автономного округа	3 504,229	2 141,029	685,200	678,000	0,000
			местный бюджет	6 056 472,625	762 690,596	662 304,403	661 777,732	3 969 699,894
			иные внебюджетные источники	154 105,990	16 951,310	17 056,310	17 156,910	102 941,460
В том числе:
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	всего	6 195 307,575	731 765,434	711 053,345	679 847,442	4 072 641,354
			федеральный бюджет	12 417,500	390,700	11 792,000	234,800	0,000
			бюджет автономного округа	21 181,029	2 141,029	18 362,000	678,000	0,000
			местный бюджет	6 007 603,056	712 282,395	663 843,035	661 777,732	3 969 699,894
			иные внебюджетные источники	154 105,990	16 951,310	17 056,310	17 156,910	102 941,460
Соисполнитель		Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	118 675,701	46 975,701	71 700,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	30 651,700	0,000	30 651,700	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	37 463,300	0,000	37 463,300	0,000	0,000
			местный бюджет	50 560,701	46 975,701	3 585,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель		Администрация города	всего	3 432,500	3 432,500	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	3 432,500	3 432,500	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

* в соответствии с требованиями по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в автономном округе, утвержденным межведомственным приказом департамента культуры и департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного - Югры от 13.11.2018 N 09-ОД-238-п-277.