Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 19.04.2022 N 723-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	за период с 2026 г. по 2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
1.1.	Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22, 23)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	39 102 042,28500	4 399 619,50500	4 346 331,91000	4 336 584,41000	4 336 584,41000	21 682 922,05000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	30 819 928,60000	3 468 502,80000	3 467 115,00000	3 412 044,40000	3 412 044,40000	17 060 222,00000
			местный бюджет	6 511 462,68500	734 377,70500	682 477,91000	727 801,01000	727 801,01000	3 639 005,05000
			иные внебюджетные источники	1 770 651,00000	196 739,00000	196 739,00000	196 739,00000	196 739,00000	983 695,00000
1.2.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6, 22)	ДОиМП г. Нефтеюганска, ДГиЗО, ДЖКХ, в том числе	всего	416 636,59000	227 971,81400	188 664,77600	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	269 904,20000	174 083,40000	95 820,80000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	146 732,39000	53 888,41400	92 843,97600	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	416 636,59000	227 971,81400	188 664,77600	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	269 904,20000	174 083,40000	95 820,80000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	146 732,39000	53 888,41400	92 843,97600	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДЖКХ	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.3.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	290 115,00000	32 235,00000	32 235,00000	32 235,00000	32 235,00000	161 175,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	290 115,00000	32 235,00000	32 235,00000	32 235,00000	32 235,00000	161 175,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6, 22)	ДОиМП г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель N 24)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	848 539,20000	90 150,50000	90 150,50000	95 462,60000	95 462,60000	477 313,00000
			федеральный бюджет	848 539,20000	90 150,50000	90 150,50000	95 462,60000	95 462,60000	477 313,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.6.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (показатель N 25)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	979 372,80000	108 819,20000	108 819,20000	108 819,20000	108 819,20000	544 096,00000
			федеральный бюджет	412 807,30000	47 820,20000	44 529,20000	45 779,70000	45 779,70000	228 898,50000
			бюджет автономного округа	504 542,50000	58 446,90000	54 424,60000	55 953,00000	55 953,00000	279 765,00000
			местный бюджет	62 023,00000	2 552,10000	9 865,40000	7 086,50000	7 086,50000	35 432,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.7.	Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатель N 8)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 1		всего	41 636 705,87500	4 858 796,01900	4 766 201,38600	4 573 101,21000	4 573 101,21000	22 865 506,05000
			федеральный бюджет	1 261 346,50000	137 970,70000	134 679,70000	141 242,30000	141 242,30000	706 211,50000
			бюджет автономного округа	31 594 375,30000	3 701 033,10000	3 617 360,40000	3 467 997,40000	3 467 997,40000	17 339 987,00000
			местный бюджет	7 010 333,07500	823 053,21900	817 422,28600	767 122,51000	767 122,51000	3 835 612,55000
			иные внебюджетные источники	1 770 651,00000	196 739,00000	196 739,00000	196 739,00000	196 739,00000	983 695,00000
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
2.1.	Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3, 4)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	38 280,75000	4 535,85000	4 535,85000	4 535,85000	4 112,20000	20 561,00000
			бюджет автономного округа	37 009,80000	4 112,20000	4 112,20000	4 112,20000	4 112,20000	20 561,00000
			местный бюджет	1 270,95000	423,65000	423,65000	423,65000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 2		всего	38 280,75000	4 535,85000	4 535,85000	4 535,85000	4 112,20000	20 561,00000
			бюджет автономного округа	37 009,80000	4 112,20000	4 112,20000	4 112,20000	4 112,20000	20 561,00000
			местный бюджет	1 270,95000	423,65000	423,65000	423,65000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"
3.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	504 272,38400	56 612,35200	55 957,50400	55 957,50400	55 957,50400	279 787,52000
			бюджет автономного округа	397 425,17700	44 158,35300	44 158,35300	44 158,35300	44 158,35300	220 791,76500
			местный бюджет	106 847,20700	12 453,99900	11 799,15100	11 799,15100	11 799,15100	58 995,75500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 3		всего	504 272,38400	56 612,35200	55 957,50400	55 957,50400	55 957,50400	279 787,52000
			бюджет автономного округа	397 425,17700	44 158,35300	44 158,35300	44 158,35300	44 158,35300	220 791,76500
			местный бюджет	106 847,20700	12 453,99900	11 799,15100	11 799,15100	11 799,15100	58 995,75500
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска"
4.1.	Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12,13)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	579 873,61333	68 473,41333	67 119,30000	63 468,70000	63 468,70000	317 343,50000
			бюджет автономного округа	27 560,90000	6 064,70000	5 881,30000	2 230,70000	2 230,70000	11 153,50000
			местный бюджет	552 306,11000	62 402,11000	61 238,00000	61 238,00000	61 238,00000	306 190,00000
			иные внебюджетные источники	6,60333	6,60333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.2	Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по педогагическим специальностям (показатель N 20)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	740,00000	68,00000	84,00000	84,00000	84,00000	420,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	740,00000	68,00000	84,00000	84,00000	84,00000	420,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 4		всего	580 613,61333	68 541,41333	67 203,30000	63 552,70000	63 552,70000	317 763,50000
			бюджет автономного округа	27 560,90000	6 064,70000	5 881,30000	2 230,70000	2 230,70000	11 153,50000
			местный бюджет	553 046,11000	62 470,11000	61 322,00000	61 322,00000	61 322,00000	306 610,00000
			иные внебюджетные источники	6,60333	6,60333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики"
5.1.	Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	544 396,28500	58 997,98500	61 533,60000	60 552,10000	60 552,10000	302 760,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	544 396,28500	58 997,98500	61 533,60000	60 552,10000	60 552,10000	302 760,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2.	Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДОиМП г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе	всего	632 787,32300	69 196,52300	70 449,20000	70 448,80000	70 448,80000	352 244,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	632 787,32300	69 196,52300	70 449,20000	70 448,80000	70 448,80000	352 244,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	632 787,32300	69 196,52300	70 449,20000	70 448,80000	70 448,80000	352 244,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	632 787,32300	69 196,52300	70 449,20000	70 448,80000	70 448,80000	352 244,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		ДГиЗО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 5		всего	1 177 183,60800	128 194,50800	131 982,80000	131 000,90000	131 000,90000	655 004,50000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	1 177 183,60800	128 194,50800	131 982,80000	131 000,90000	131 000,90000	655 004,50000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1.	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)	ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	495,00000	55,00000	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	495,00000	55,00000	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 6		всего	495,00000	55,00000	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	495,00000	55,00000	55,00000	55,00000	55,00000	275,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	43 937 551,23033	5 116 735,14233	5 025 935,84000	4 828 203,16400	4 827 779,51400	24 138 897,57000
			федеральный бюджет	1 261 346,50000	137 970,70000	134 679,70000	141 242,30000	141 242,30000	706 211,50000
			бюджет автономного округа	32 056 371,17700	3 755 368,35300	3 671 512,25300	3 518 498,65300	3 518 498,65300	17 592 493,26500
			местный бюджет	8 849 175,95000	1 026 650,48600	1 023 004,88700	971 723,21100	971 299,56100	4 856 497,80500
			иные внебюджетные источники	1 770 657,60333	196 745,60333	196 739,00000	196 739,00000	196 739,00000	983 695,00000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	416 636,59000	227 971,81400	188 664,77600	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	269 904,20000	174 083,40000	95 820,80000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	146 732,39000	53 888,41400	92 843,97600	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Проектная часть			всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	43 520 914,64033	4 888 763,32833	4 837 271,06400	4 828 203,16400	4 827 779,51400	24 138 897,57000
			федеральный бюджет	1 261 346,50000	137 970,70000	134 679,70000	141 242,30000	141 242,30000	706 211,50000
			бюджет автономного округа	31 786 466,97700	3 581 284,95300	3 575 691,45300	3 518 498,65300	3 518 498,65300	17 592 493,26500
			местный бюджет	8 702 443,56000	972 762,07200	930 160,91100	971 723,21100	971 299,56100	4 856 497,80500
			иные внебюджетные источники	1 770 657,60333	196 745,60333	196 739,00000	196 739,00000	196 739,00000	983 695,00000
В том числе:
Ответственный исполнитель		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	43 520 914,64033	4 888 763,32833	4 837 271,06400	4 828 203,16400	4 827 779,51400	24 138 897,57000
			федеральный бюджет	1 261 346,50000	137 970,70000	134 679,70000	141 242,30000	141 242,30000	706 211,50000
			бюджет автономного округа	31 786 466,97700	3 581 284,95300	3 575 691,45300	3 518 498,65300	3 518 498,65300	17 592 493,26500
			местный бюджет	8 702 443,56000	972 762,07200	930 160,91100	971 723,21100	971 299,56100	4 856 497,80500
			иные внебюджетные источники	1 770 657,60333	196 745,60333	196 739,00000	196 739,00000	196 739,00000	983 695,00000
Соисполнитель 1		ДГиЗО	всего	416 636,59000	227 971,81400	188 664,77600	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	269 904,20000	174 083,40000	95 820,80000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	146 732,39000	53 888,41400	92 843,97600	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Соисполнитель 2		ДЖКХ	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 апреля 2022 г. N 723-п "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас