Приложение. Бюджетный прогноз муниципального образования город Новороссийск на долгосрочный период до 2027 г.

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 23.03.2022 г. N 1479

Бюджетный прогноз
муниципального образования город Новороссийск на долгосрочный период до 2027 года

1. Общие положения

Бюджетный прогноз муниципального образования город Новороссийск на долгосрочный период до 2027 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 15 ноября 2021 года N 6906 "Об одобрении и утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов", а также с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Новороссийск, утвержденных постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 22 ноября 2021 года N 7073 "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Новороссийск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент его составления.

Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных параметров муниципального образования город Новороссийск на долгосрочный период, позволяющая обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета города Новороссийска и достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования город Новороссийск.

Основная задача Бюджетного прогноза состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

2. Основные подходы к формированию бюджетной политики муниципального образования город Новороссийск на долгосрочный период

Основные направления бюджетной политики муниципального образования город Новороссийск на долгосрочный период (далее - бюджетная политика) сохраняют преемственность реализуемых мер, направленных на обеспечение сбалансированности городского бюджета, развитие программно-целевых методов управления, повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса, осуществляемого на муниципальном уровне.

Главной целью бюджетной политики муниципального образования город Новороссийск остается обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования город Новороссийск.

Основным приоритетом бюджетной политики, как и прежде, является обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресного решения социальных вопросов, создания благоприятных и комфортных условий для проживания.

Приоритетом бюджетной политики остается реализация указов Президента Российской Федерации в части решения задач, определенных национальными целями развития Российской Федерации до 2024 года, и повышения средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Основными задачами бюджетной политики являются:

обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета;

повышение качества управления бюджетным процессом главными распорядителями бюджетных средств;

замена коммерческих кредитов бюджетными кредитами из краевого бюджета;

недопущение наращивания муниципального долга муниципального образования город Новороссийск;

повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет оптимизации закупок, максимально эффективного использования субсидий.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета будет осуществляться комплекс мер, включающих мероприятия, направленные на рост доходной части бюджета муниципального образования город Новороссийск, оптимизацию расходов городского бюджета и сохранения умеренной долговой нагрузки муниципального образования.

3. Условия формирования Бюджетного прогноза и основных характеристик бюджета муниципального образования город Новороссийск

Бюджетный прогноз сформирован исходя из базового сценария прогноза основных макроэкономических параметров муниципального образования город Новороссийск, обуславливающего минимизацию рисков, связанных с формированием доходной части бюджета муниципального образования город Новороссийск.

В рамках базового сценария прогноза основных макроэкономических параметров города Новороссийска ожидается рост экономики города Новороссийска.

К 2024 году в основных отраслях экономики города Новороссийска ожидается следующая динамика:

Объем промышленного производства достигнет 77,8 млрд. рублей, рост к уровню 2022 года составит 1,2 раза, в транспортном комплексе 354,3 млрд. рублей и рост 1,2 раза, оборот розничной торговли вырастет до 167,6 млрд. рублей с ростом 1,2 раза, строительство составит свыше 26,6 млрд. рублей и рост 1,1 раза.

К 2024 году рост экономики будет обусловлен реализацией на территории муниципального образования город Новороссийск ряда масштабных инвестиционных проектов. Ожидается, что в 2024 году объем инвестиций превысит 61,0 млрд. рублей.

В результате мер по росту инвестиционной привлекательности Краснодарского края, создания новых мощностей по производству импортозамещающих товаров, необходимых для обеспечения населения и бесперебойной работы предприятий, создания новых и поддержки существующих малых инновационных предприятий, реализующих инновационные проекты, обеспечения оперативного контроля ситуации на рынке труда в прогнозном периоде численность занятых в экономике к 2024 году достигнет 220,3 тыс. человек, что также отразится на формировании фонда оплаты труда в городе Новороссийске.

К 2024 году объем фонда оплаты труда превысит 64,0 млрд. рублей и возрастет относительно 2022 года в 1,1 раза, что в свою очередь отразится на формировании среднемесячной заработной платы. Определенное давление в сторону повышения заработной платы будут оказывать рост заработной платы в бюджетном секторе в рамках реализации указов Президента Российской Федерации и сохранение паритета до 2024 года.

В долгосрочной перспективе сохранится адресное оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, продолжится поддержка материнства и детства, включая поддержку многодетных семей, детей-сирот.

Долговая политика муниципального образования город Новороссийск ориентирована на снижение муниципального долга до экономически безопасного уровня, в целях отнесения муниципального образования город Новороссийск к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости в соответствии с критериями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования город Новороссийск до 2027 года представлен в приложении N 1 к Бюджетному прогнозу.

4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск

Начиная с 2014 года, в процесс бюджетного планирования внедрены муниципальные программы, которые, прежде всего, направлены на повышение качества управления муниципальными финансами.

Бюджет муниципального образования город Новороссийск формируется в разрезе муниципальных программ, что предполагае