|
N
п/п
|
Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)
|
Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы
|
Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей
|
Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
|
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Значение
|
|
Источник финансирования
|
Всего на 2019 - 2024 годы
|
в том числе по годам реализации подпрограммы
|
в том числе по годам реализации подпрограммы
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества
|
|
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения
|
|
Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев
|
|
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению
|
|
Задача 7 муниципальной программы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Омска
|
|
Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности
|
|
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
|
|
1
|
Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению
|
Всего, в том числе:
|
3 051 447 311,56
|
429 831 140,96
|
505 156 740,63
|
549 823 913,83
|
618 253 694,44
|
474 190 910,85
|
474 190 910,85
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Бюджет города Омска
|
2 560 162 108,67
|
370 774 231,96
|
368 644 216,33
|
372 740 653,83
|
499 621 184,85
|
474 190 910,85
|
474 190 910,85
|
|
2. Областной бюджет
|
415 308 428,90
|
59 056 909,00
|
115 903 750,31
|
143 715 260,00
|
96 632 509,59
|
0,00
|
0,00
|
|
3. Федеральный бюджет
|
75 976 773,99
|
0,00
|
20 608 773,99
|
33 368 000,00
|
22 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.1
|
Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению
|
Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК)
|
Всего, в том числе:
|
2 278 885 391,25
|
429 687 140,96
|
493 417 193,33
|
140 020 515,39
|
267 666 719,87
|
474 046 910,85
|
474 046 910,85
|
Число обучающихся
|
чел.
|
10237
|
10359
|
10359
|
10359
|
10359
|
10359
|
|
1. Бюджет города Омска
|
2 093 520 039,58
|
370 630 231,96
|
367 108 750,66
|
140 020 515,39
|
267 666 719,87
|
474 046 910,85
|
474 046 910,85
|
Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий
|
%
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|
2. Областной бюджет
|
174 756 577,68
|
59 056 909,00
|
115 699 668,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы
|
чел. час
|
104064
|
261012
|
281350
|
327489
|
327489
|
327489
|
|
Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
|
чел. час
|
1012822
|
3448725
|
3662586
|
4828889
|
4828889
|
4828889
|
|
3. Федеральный бюджет
|
10 608 773,99
|
|
10 608 773,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению
|
ДК
|
Всего, в том числе:
|
44 943,82
|
0,00
|
0,00
|
44 943,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение
|
ед.
|
Х
|
Х
|
1
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Бюджет города Омска
|
4 943,82
|
0,00
|
0,00
|
4 943,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2. Областной бюджет
|
40 000,00
|
0,00
|
0,00
|
40 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3
|
Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений
|
ДК
|
Всего, в том числе:
|
641 700 114,00
|
0,00
|
0,00
|
336 274 350,00
|
305 425 764,00
|
0,00
|
0,00
|
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год
|
%
|
Х
|
Х
|
95
|
91,14
|
Х
|
Х
|
|
1. Бюджет города Омска
|
451 362 355,00
|
0,00
|
0,00
|
224 503 783,00
|
226 858 572,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2. Областной бюджет
|
190 337 759,00
|
0,00
|
0,00
|
111 770 567,00
|
78 567 192,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Обеспечение гарантий по оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права
|
ДК
|
Всего, в том числе:
|
49 538 237,00
|
0,00
|
0,00
|
29 744 599,00
|
19 793 638,00
|
0,00
|
0,00
|
Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии
|
%
|
Х
|
Х
|
100
|
100
|
Х
|
Х
|
|
1. Бюджет города Омска
|
5 449 206,00
|
0,00
|
0,00
|
3 271 906,00
|
2 177 300,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2. Областной бюджет
|
44 089 031,00
|
0,00
|
0,00
|
26 472 693,00
|
17 616 338,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5
|
Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности
|
ДК
|
Всего, в том числе:
|
864 000,00
|
144 000,00
|
144 000,00
|
144 000,00
|
144 000,00
|
144 000,00
|
144 000,00
|
Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности
|
ед.
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
48
|
|
1. Бюджет города Омска
|
864 000,00
|
144 000,00
|
144 000,00
|
144 000,00
|
144 000,00
|
144 000,00
|
144 000,00
|
|
1.6
|
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"
|
ДК
|
Всего, в том числе:
|
36 819 119,87
|
0,00
|
11 595 547,30
|
0,00
|
25 223 572,57
|
0,00
|
0,00
|
Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
|
ед.
|
Х
|
3
|
Х
|
6
|
Х
|
Х
|
|
1. Бюджет города Омска
|
4 166 058,65
|
0,00
|
1 391 465,67
|
0,00
|
2 774 592,98
|
0,00
|
0,00
|
|
2. Областной бюджет
|
653 061,22
|
0,00
|
204 081,63
|
0,00
|
448 979,59
|
0,00
|
0,00
|
|
3. Федеральный бюджет
|
32 000 000,00
|
0,00
|
10 000 000,00
|
0,00
|
22 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"
|
ДК
|
Всего, в том числе:
|
43 595 505,62
|
0,00
|
0,00
|
43 595 505,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств
|
ед.
|
Х
|
Х
|
11
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Бюджет города Омска
|
4 795 505,62
|
0,00
|
0,00
|
4 795 505,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2. Областной бюджет
|
5 432 000,00
|
0,00
|
0,00
|
5 432 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3. Федеральный бюджет
|
33 368 000,00
|
0,00
|
0,00
|
33 368 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Задача 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения
|
ДК
|
Всего, в том числе:
|
866 347 260,76
|
136 899 072,42
|
141 112 284,75
|
150 471 147,33
|
166 816 034,62
|
135 524 360,82
|
135 524 360,82
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Бюджет города Омска
|
736 319 292,91
|
111 178 866,13
|
110 423 590,75
|
110 473 239,23
|
133 194 875,16
|
135 524 360,82
|
135 524 360,82
|
|
2. Областной бюджет
|
118 969 707,90
|
25 502 497,18
|
30 688 694,00
|
32 116 614,58
|
30 661 902,14
|
0,00
|
0,00
|
|
3. Федеральный бюджет
|
11 048 259,95
|
217 709,11
|
0,00
|
7 881 293,52
|
2 949 257,32
|
0,00
|
0,00
|
|
4. За счет внебюджетных средств
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.1
|
Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов
|
ДК
|
Всего, в том числе:
|
590 223 719,40
|
130 921 625,13
|
139 312 284,75
|
17 830 421,24
|
40 710 666,64
|
130 724 360,82
|
130 724 360,82
|
Количество посещений
|
ед.
|
1239925
|
1241165
|
1353380
|
1488660
|
1624060
|
1894660
|
|
1. Бюджет города Омска
|
537 362 266,40
|
108 748 866,13
|
108 623 590,75
|
17 830 421,24
|
40 710 666,64
|
130 724 360,82
|
130 724 360,82
|
Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек
|
ед.
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
2. Областной бюджет
|
52 861 453,00
|
22 172 759,00
|
30 688 694,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.2
|
Формирование библиотечных фондов
|
ДК
|
Всего, в том числе:
|
11 247 447,29
|
2 247 447,29
|
1 800 000,00
|
1 800 000,00
|
1 800 000,00
|
1 800 000,00
|
1 800 000,00
|
Обновляемость библиотечного фонда
|
%
|
1,2
|
1,2
|
2,0
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
|
1. Бюджет города Омска
|
10 800 000,00
|
1 800 000,00
|
1 800 000,00
|
1 800 000,00
|
1 800 000,00
|
1 800 000,00
|
1 800 000,00
|
Количество документов
|
ед.
|
1603449
|
1551025
|
1551025
|
1542530
|
1537530
|
1535530
|
|
2. Областной бюджет
|
229 738,18
|
229 738,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3. Федеральный бюджет
|
217 709,11
|
217 709,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.3
|
Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями библиотечного обслуживания населения в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений
|
ДК
|
Всего, в том числе:
|
236 937 365,78
|
0,00
|
0,00
|
119 365 337,43
|
117 572 028,35
|
0,00
|
0,00
|
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области
|
%
|
Х
|
Х
|
78,8
|
76,68
|
Х
|
Х
|
|
|
1. Бюджет города Омска
|
175 094 452,61
|
0,00
|
0,00
|
87 819 811,45
|
87 274 641,16
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2. Областной бюджет
|
61 842 913,17
|
0,00
|
0,00
|
31 545 525,98
|
30 297 387,19
|
0,00
|
0,00
|
|
2.4
|
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"
|
ДК
|
Всего, в том числе:
|
7 487 768,06
|
0,00
|
0,00
|
3 764 428,43
|
3 723 339,63
|
0,00
|
0,00
|
Количество документов, поступивших в библиотечный фонд
|
ед.
|
Х
|
Х
|
5785
|
6300
|
Х
|
Х
|
|
1. Бюджет города Омска
|
823 654,49
|
0,00
|
0,00
|
414 087,13
|
409 567,36
|
0,00
|
0,00
|
|
2. Областной бюджет
|
833 562,73
|
0,00
|
0,00
|
469 047,78
|
364 514,95
|
0,00
|
0,00
|
|
3. Федеральный бюджет
|
5 830 550,84
|
0,00
|
0,00
|
2 881 293,52
|
2 949 257,32
|
0,00
|
0,00
|
|
2.5
|
Создание модельных библиотек
|
ДК
|
Всего, в том числе:
|
20 440 960,23
|
3 730 000,00
|
0,00
|
7 710 960,23
|
3 000 000,00
|
3 000 000,00
|
3 000 000,00
|
Количество созданных модельных библиотек
|
ед.
|
1
|
Х
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
1. Бюджет города Омска
|
12 238 919,41
|
630 000,00
|
0,00
|
2 608 919,41
|
3 000 000,00
|
3 000 000,00
|
3 000 000,00
|
|
2. Областной бюджет
|
3 202 040,82
|
3 100 000,00
|
0,00
|
102 040,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3. Федеральный бюджет
|
5 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
5 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6
|
Ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных библиотек
|
ДК
|
Всего, в том числе:
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
Количество муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение
|
ед.
|
Х
|
Х
|
Х
|
1
|
Х
|
Х
|
|
1. Бюджет города Омска
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2. Областной бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3. За счет внебюджетных средств
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3
|
Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска
|
Всего, в том числе:
|
1 866 565 224,61
|
288 130 365,48
|
304 807 379,30
|
317 082 728,67
|
363 778 498,96
|
296 370 626,10
|
296 395 626,10
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
1. Бюджет города Омска
|
1 518 551 477,78
|
222 110 435,48
|
233 126 375,30
|
238 812 353,65
|
282 288 641,15
|
271 094 336,10
|
271 119 336,10
|
|
2. Областной бюджет
|
205 113 076,83
|
40 743 640,00
|
54 261 735,00
|
56 694 134,02
|
53 413 567,81
|
0,00
|
0,00
|
|
3. Федеральный бюджет
|
2 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2 500 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
3. За счет внебюджетных средств
|
140 400 670,00
|
25 276 290,00
|
17 419 269,00
|
21 576 241,00
|
25 576 290,00
|
25 276 290,00
|
25 276 290,00
|
|
3.1
|
Культурно-досуговая деятельность
|
ДК
|
Всего, в том числе:
|
675 607 308,85
|
133 961 129,98
|
138 757 296,68
|
58 671 611,87
|
69 919 683,76
|
137 288 523,28
|
137 009 063,28
|
Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных)
|
ед.
|
93
|
96
|
96
|
96
|
96
|
96
|
|
1. Бюджет города Омска
|
561 706 682,85
|
102 874 069,98
|
103 496 106,68
|
46 980 215,87
|
57 966 023,76
|
125 334 863,28
|
125 055 403,28
|
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (занимающихся в клубных формированиях бесплатно)
|
чел.
|
2590
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
2. Областной бюджет
|
44 878 547,00
|
19 133 400,00
|
25 745 147,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе)
|
чел.
|
1587
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
Х
|
|
3. За счет внебюджетных средств
|
69 022 079,00
|
11 953 660,00
|
9 516 043,00
|
11 691 396,00
|
11 953 660,00
|
11 953 660,00
|
11 953 660,00
|
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска
|
чел.
|
Х
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
5500
|
|
Количество посещений клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных)
|
чел.
|
Х
|
324024
|
324024
|
324024
|
324024
|
324024
|
|
Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска)
|
ед.
|
759
|
769
|
769
|
769
|
769
|
769
|
|
Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО"
|
ед.
|
153
|
155
|
158
|
158
|
158
|
158
|
|
3.2
|
Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов
|
ДК
|
Всего, в том числе
|
432 000,00
|
72 000,00
|
72 000,00
|
72 000,00
|
72 000,00
|
72 000,00
|
72 000,00
|
Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов
|
ед.
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
|
1. Бюджет города Омска
|
432 000,00
|
72 000,00
|
72 000,00
|
72 000,00
|
72 000,00
|
72 000,00
|
72 000,00
|
|
3.3
|
Музейное дело
|
ДК
|
Всего, в том числе:
|
198 437 931,33
|
35 204 627,69
|
36 291 523,41
|
23 143 628,88
|
32 559 833,75
|
35 512 311,80
|
35 726 005,80
|
Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость")
|
кв. м
|
20894
|
36860
|
36534
|
34906
|
34906
|
34906
|
|
1. Бюджет города Омска
|
192 177 565,33
|
32 407 227,69
|
32 828 557,41
|
23 143 628,88
|
32 559 833,75
|
35 512 311,80
|
35 726 005,80
|
Количе |
