Приложение. Изменения в муниципальной программе Тужинского муниципального района "Развитие культуры" на 2020 - 2025 годы

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации
Тужинского муниципального района
от 16.03.2022 N 88

Изменения в муниципальной программе Тужинского муниципального района "Развитие культуры" на 2020 - 2025 годы

1. Строку "Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы" паспорта муниципальной программы Тужинского муниципального района "Развитие культуры" на 2020 - 2025 годы изложить в новой редакции следующего содержания:

"Объемы финансового обеспечения муниципальной программы

Объем финансирования мероприятий программы в ценах соответствующих лет составит: Общий объём - 163 381,8 тыс. руб, в том числе: Всего по годам 2020 год - 27 503,9 тыс.руб 2021 год - 29 291,1 тыс.руб 2022 год - 33 340,8 тыс.руб 2023 год - 26 807,7 тыс.руб 2024 год - 27 025,5 тыс.руб 2025 год - 19 412,8 тыс. руб"

2. Абзац третий раздела 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции следующего содержания:

"Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования составит 163 381,8 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 27 503,9 тыс. рублей

2021 год - 29 291,1 тыс. рублей

2022 год - 33 340,8 тыс. рублей

2023 год - 26 807,7 тыс.рублей

2024 год - 27 025,5 тыс.рублей

2025 год - 19 412,8 тыс.рублей

из них:

за счет средств федерального бюджета - 178,3 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 13,5 тыс. рублей

2021 год - 41,8 тыс. рублей

2022 год - 41,0 тыс. рублей

2023 год - 41,0 тыс. рублей

2024 год - 41,0 тыс. рублей

2025 год - 0,0 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета - 57 898,5 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 10 186,2 тыс. рублей

2021 год - 9 160,2 тыс. рублей

2022 год - 12 539,5 тыс. рублей

2023 год - 8 845,8 тыс. рублей

2024 год - 8 863,6 тыс.рублей

2025 год - 8 303,2 тыс.рублей

за счет средств бюджета муниципального района - 105 305,0 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 17 304,2 тыс. рублей

2021 год - 20 089,1 тыс. рублей

2022 год - 20 760,3 тыс.рублей

2023 год - 17 920,9 тыс.рублей

2024 год - 18 120,9 тыс.рублей

2025 год - 11 109,6 тыс.рублей".

3. Абзац шестой раздела 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции следующего содержания:

"Объем финансирования программы по основным направлениям финансирования по годам

Основные направления финансирования муниципальной программы	Объем финансирования муниципальной программы (тыс. руб.)
	всего	В том числе по годам
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Капитальные вложения	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	163381,8	27503,9	29291,1	33340,8	26807,7	27025,5	19412,8
Итого	163381,8	27503,9	29291,1	33340,8	26807,7	27025,5	19412,8"

4. Приложение N 1 к муниципальной программе "Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции следующего содержания:

"Приложение N 1
к муниципальной программе

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование программы, наименование показателя	Единица измерения	2016 год. Базовый период	Значение показателей эффективности
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2020 - 2025 годы
1.1	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	Кол-во посещений	12.0	12,1	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2
1.2	Отношение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом)	%	107,0	107,2	107,2	107,3	107,3	107,3	107,3
1.3	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек	%	102	108	109	110	111	112	113
1.4	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года	%	115	122	123	124	125	126	127
1.5	Посещаемость музея (на 1000 человек)	Кол-во посещений	854	938	963	963	963	963	963
1.6	Доля представленных (во всех формах)зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда	%	64,8	65,1	65,1	65,2	65,2	65,2	65,2
1.7	Численность учащихся детской музыкальной школы.	Чел.	53	53	53	53	53	53	53
1.8	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики района.	%	82,4	100	100	100	100	100	100"

5. Приложение N 2 к муниципальной программе "Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального района" изложить в новой редакции следующего содержания:

"Приложение N 2
к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального района

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
	Муниципальная программа	"Развитие культуры" на 2020 - 2025 годы	всего	17304,2	20089,1	20760,3	17920,9	18120,9	11109,6	105305,0
			Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района
1.	Отдельное мероприятие	Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района	Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района	4461,4	4867,1	4814,8	4257,2	4261,4	2447,8	25109,7
2.	Отдельное мероприятие	Организация и поддержка народного творчества	Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района	5853,6	7266,3	7092,9	6454,2	6520,3	4492,9	37680,2
3.	Отдельное мероприятие	Ремонт фасада здания МБУК Тужинский РКДЦ с благоустройством прилегающей территории, ул. Свободы, д. 14, пгт. Тужа	Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района	111,30273	-	-	-	-	-	111,30273
4.	Отдельное мероприятие	Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда	Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района	1022,1	1070,1	1129,9	995,6	1130,7	586,1	5934,5
5.	Отдельное мероприятие	Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов	Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района	2160,1	2259,1	2187,9	1972,2	1971,7	1358,5	11909,5
6.	Отдельное мероприятие	Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры,дополнительного образования детей	Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района	14,5	-	20,0	-	-	19,4	53,9
7.	Отдельное мероприятие	Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры	Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района	813,6	671,9	623,3	535,1	534,5	379,9	3558,3
8.	Отдельное мероприятие	Подключение муниципальных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района	0,815	-	-	-	-	-	0,815
9.	Отдельное мероприятие	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района		0,444	0,44	0,44	0,44		1,764
10.	Отдельное мероприятие	Осуществление обеспечения деятельности муниципальных учреждений	Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района	2866,8	3950,2	4122,8	3700,2	3695,9	1825,0	20160,9
11.	Отдельное мероприятие	Поддержка волонтёрской организации	Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района	-	4,0	6,0	6,0	6,0	-	22,0
12.	Отдельное мероприятие	Техническое оснащение муниципальных музеев	Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района	-	-	2,1	-	-	-	2,1
13.	Отдельное мероприятие	Укрепление материально-технической базы Домов культуры	Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района	-	-	210,2	-	-	-	210,2
14.	Отдельное мероприятие	Частичный капитальный ремонт здания "Тужинский районный краеведческий музей" по адресу пгт. Тужа, ул. Фокина, д. 3	Отдел культуры,спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района	-	-	550,0	-	-	-	550,0"

6. Приложение N 3 к муниципальной программе "Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования" изложить в новой редакции следующего содержания:

"Приложение N 3
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счёт всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия	Источники финансирования	Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Итого
	Муниципальная программа	"Развитие культуры" на 2020 - 2025 годы"	всего	27503,9	29291,1	33340,8	26807,7	27025,5	19412,8	163381,8
			Федеральный бюджет	13,5	41,8	41,0	41,0	41,0	-	178,3
			Областной бюджет	10186,2	9160,2	12539,5	8845,8	8863,6	8303,2	57898,5
			бюджет муниципального района	17304,2	20089,1	20760,3	17920,9	18120,9	11109,6	105305,0
1.	Отдельное мероприятие	Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района	всего	6632,1	7360,5	7236,3	6412,1	6420,8	4362,7	38424,5
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Областной бюджет	2170,7	2493,4	2421,5	2154,9	2159,4	1914,9	13314,8
			бюджет муниципального района	4461,4	4867,1	4814,8	4257,2	4261,4	2447,8	25109,7
2.	Отдельное мероприятие	Организация и поддержка народного творчества	всего	8469,2	10169,3	10045,3	9138,6	9210,2	6867,6	53900,2
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Областной бюджет	2615,6	2903,0	2952,4	2684,4	2689,9	2374,7	16220,0
			бюджет муниципального района	5853,6	7266,3	7092,9	6454,2	6520,3	4492,9	37680,2
3.	Отдельное мероприятие	Ремонт фасада здания МБУК Тужинский РКДЦ с благоустройством прилегающей территории, ул.Свободы,д.14, пгт.Тужа	всего	2428,96673	-	-	-	-	-	2428,96673
			Федеральный бюджет
			Областной бюджет	2317,664	-	-	-	-	-	2317,664
			бюджет муниципального района	111,30273	-	-	-	-	-	111,30273
4.	Отдельное мероприятие	Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда	всего	1480,1	1584,0	1651,7	1473,6	1609,7	1009,6	8808,7
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Областной бюджет	458,0	513,9	521,8	478,0	479,0	423,5	2874,2
			бюджет муниципального района	1022,1	1070,1	1129,9	995,6	1130,7	586,1	5934,5
5.	Отдельное мероприятие	Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры,приобретение музыкальных инструментов	всего	3019,5	3419,4	3081,5	2912,4	2913,8	2544,6	17891,2
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Областной бюджет	859,4	1160,3	893,6	940,2	942,1	1186,1	5981,7
			бюджет муниципального района	2160,1	2259,1	2187,9	1972,2	1971,7	1358,5	11909,5
6.	Отдельное мероприятие	Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры,дополнительного образования детей	всего	14,5	-	20,0	-	-	19,4	53,9
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Областной бюджет	-	-	-	-	-		-
			бюджет муниципального района	14,5	-	20,0	-	-	19,4	53,9
7.	Отдельное мероприятие	Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры	всего	1075,4	945,9	893,6	819,5	819,5	709,6	5263,5
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Областной бюджет	261,8	274,0	270,3	284,4	285,0	329,7	1705,2
			бюджет муниципального района	813,6	671,9	623,3	535,1	534,5	379,9	3558,3
8.	Отдельное мероприятие	Подключение муниципальных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	всего	17,115						17,115
			Федеральный бюджет	13,46267						13,46267
			Областной бюджет	2,83733						2,83733
			бюджет муниципального района	0,815						0,815
9.	Отдельное мероприятие	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	всего		44,434	44,04	44,04	44,04		176,554
			Федеральный бюджет		41,79	41,0	41,0	41,0		164,79
			Областной бюджет		2,2	2,6	2,6	2,6		10,0
			бюджет муниципального района		0,444	0,44	0,44	0,44		1,764
10.	Отдельное мероприятие	Осуществление обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры	всего	4130,3	5531,6	6087,9	5767,5	5767,5	3545,6	30830,4
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Областной бюджет	1263,5	1581,4	1965,1	2067,3	2071,6	1720,6	10669,5
			бюджет муниципального района	2866,8	3950,2	4122,8	3700,2	3695,9	1825,0	20160,9
11.	Отдельное мероприятие	Социальная поддержка граждан	всего	236,7	232,0	247,0	234,0	234,0	353,7	1537,4
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
			Областной бюджет	236,7	232,0	247,0	234,0	234,0	353,7	1537,4
			бюджет муниципального района	-	-	-	-	-	-	-
12.	Отдельное мероприятие	Поддержка волонтёрской организации	всего	-	4,0	6,0	6,0	6,0	-	22,0
			Федеральный бюджет
			Областной бюджет
			бюджет муниципального района	-	4,0	6,0	6,0	6,0	-	22,0
13.	Отдельное мероприятие	Техническое оснащение муниципальных музеев	всего	-	-	202,1	-	-	-	202,1
			Федеральный бюджет
			Областной бюджет	-	-	200,0	-	-	-	200,0
			бюджет муниципального района	-	-	2,1	-	-	-	2,1
14.	Отдельное мероприятие	Укрепление материально-технической базы Домов культуры	всего	-	-	1050,0	-	-	-	1050,0
			Федеральный бюджет
			Областной бюджет	-	-	839,8	-	-	-	839,8
			бюджет муниципального района	-	-	210,2	-	-	-	210,2
15.	Отдельное мероприятие	Частичный капитальный ремонт здания "Тужинский районный краеведческий музей" по адресу пгт. Тужа, ул. Фокина, д. 3	всего	-	-	2775,35	-	-	-	2775,35
			Федеральный бюджет
			Областной бюджет	-	-	2225,35	-	-	-	2225,35
			бюджет муниципального района	-	-	550,0	-	-	-	550,0"