Приложение. Информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рассказовского района Тамбовской области за 2021 год

Приложение
к решению
Рассказовского районного
Совета народных депутатов
Тамбовской области
от 28.04.2022 года N 459

Информация
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рассказовского района Тамбовской области за 2021 год

Информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Рассказовского района Тамбовской области за 2021 год подготовлена в соответствии с:

- Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Рассказовского района Тамбовской области, утвержденным постановлением администрации района от 18.11.2019 N 801 (в редакции постановления от 26.11.2021 N 889);

- Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Рассказовского района, утвержденным постановлением администрации района от 30.07.2019 N 465 (в редакции постановления от 26.11.2021 N 886);

и на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями по муниципальным программам в отдел сельского хозяйства, экономической политики, труда и муниципального заказа администрации района.

В 2021 году действовали 20 муниципальных программ Рассказовского района. Распределение муниципальных программ по сферам социально-экономического развития выглядело следующим образом:

1. Новое качество жизни и демографическое развитие - 11 программ;

2. Инновационное развитие и модернизация экономики - 4 программы;

3. Эффективное государственное управление и формирование гражданского общества - 5 программ.

Тексты всех муниципальных программ и отчеты о ходе их реализации и оценке эффективности размещены на сайте администрации Рассказовского района в сети "Интернет".

Паспортами 20 муниципальных программ на 2021 год запланировано финансирование из всех уровней бюджета в размере 690 млн. 406,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 687 млн. 35,3 тыс. рублей, или 99,5% от годового плана.

В структуре кассовых расходов наибольший удельный вес в 2021 году занимали средства бюджета Тамбовской области, которые составили 50,2% от общего объема финансирования, доля средств бюджета Рассказовского района составила 29,7%, федерального бюджета - 20,1%.

Объем финансирования муниципальных программ в отчетном году составил за счет средств:

- федерального бюджета - 138 388,9 тыс. рублей; процент освоения от предусмотренных в бюджете объемов - 99,2%;

- бюджета Тамбовской области - 344 498,1 тыс. рублей; процент освоения от предусмотренных в бюджете объемов - 99,5%;

- бюджета Рассказовского района - 204 148,3 тыс. рублей; процент освоения от предусмотренных в бюджете объемов - 99,7%.

Средства федерального бюджета удалось привлечь на реализацию 6 из 20 муниципальных программ, или 30% от общего количества программ.

Средства бюджета Тамбовской области использовались при выполнении 9 муниципальных программ, или в 45% от общего количества действующих муниципальных программ.

По сравнению с 2020 годом, общий объем привлеченных для реализации программных мероприятий средств из бюджета Тамбовской области и федерального бюджета увеличился с 274119 тыс. руб. до 482887 тыс. руб., или на 76%.

С привлечением внебюджетных источников осуществлены мероприятия 3 из 20 муниципальных программ, или 15%. Это программы:

1) "Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района";

2) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рассказовского района";

3) "Комплексное развитие сельских территорий Рассказовского района".

Сумма внебюджетных средств по всем трем программам составила 363 млн. 593,9 тыс. руб. Их основная часть была освоена на индивидуальное жилищное строительство за счет средств собственников.

Финансирование 8 из 20 муниципальных программ (40%) было менее эффективным, так как осуществлялось только за счет средств бюджета Рассказовского района. Это программы:

1) "Развитие физической культуры и спорта в Рассказовском районе";

2) "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Рассказовского района";

3) "Экономическое развитие и инновационная экономика Рассказовского района";

4) "Обеспечение информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Рассказовского района";

5) "Доступная среда";

6) "Эффективное управление муниципальной собственностью Рассказовского района";

7) "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Рассказовского района";

8) "Информационное общество".

Для реализации мероприятий муниципальной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Рассказовский район соотечественников, проживающих за рубежом", финансирование в 2021 году не предусматривалось.

Отделом сельского хозяйства, экономической политики, труда и муниципального заказа администрации района на основании отчетов ответственных исполнителей проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь - декабрь 2021 года.

Среднее значение итогового показателя эффективности составило 8,57 балла из 10,6 максимальных или 80,8% (в 2020 году данный показатель составлял 8,39 балла).

В соответствии с установленными критериями, эффективно исполнено 8 муниципальных программ и 12 муниципальных программ имеют удовлетворительный уровень исполнения (2020 год - 6 и 14 соответственно).

Муниципальных программ с низкоэффективным исполнением в 2021 году нет.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году, отдел сельского хозяйства, экономической политики, труда и муниципального заказа администрации района предлагает ответственным исполнителям всех муниципальных программ:

1) уточнить значения целевых индикаторов, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования, а также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями;

2) для экономии бюджетных средств использовать конкурентные способы размещения заказов на закупку товаров, работ и услуг;

3) активнее привлекать федеральные и областные средства путем вхождения в федеральные и областные программы.