Приложение

Приложение

к постановлению

Администрации городского округа

город Стерлитамак

Республики Башкортостан

от 31 декабря 2019 г. N 3075

1. В паспорте Программы:
а) Пункт четвертый в разделе "Важнейшие целевые индикаторы и программы" изложить в следующей редакции: "Доля детей и подростков, занимающихся в СШОР, СШ, ДЮСШ (%)";
б) Раздел "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы	Программа реализуется за счет средств бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, внебюджетных источников и привлеченных на условиях софинансирования ряда мероприятий Программы средств республиканского бюджета. Прогнозируемый общий объем финансирования Программы составляет 683,72 млн. рублей, в том числе по источникам финансирования и по годам реализации: 2018 год - 107,87 млн. рублей; 2019 год - 153,04 млн. рублей; 2020 год - 135,10 млн. рублей; 2021 год - 130,10 млн. рублей; 2022 год - 157,61 млн. рублей. Из низ за счет средств: а) республиканского бюджета - 56,24 млн. рублей, в том числе по годам: 2018 год - -# 2019 год - 4,35 млн. рублей; 2020 год - 4,98 млн. рублей; 2021 год - 9,70 млн. рублей; 2022 год - 37,21 млн. рублей. б) бюджета городского округа город Стерлитамак - 547,76 млн. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 96,48 млн. рублей; 2019 год - 124,57 млн. рублей; 2020 год - 115,05 млн. рублей; 2021 год - 105,83 млн. рублей; 2022 год - 105,83 тыс. рублей. в) внебюджетных источников - 79,72 млн. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 11,39 млн. рублей; 2019 год - 24,12 млн. рублей; 2020 год - 15,07 млн. рублей; 2021 год - 14,57 млн. рублей; 2022 год - 14,57 тыс. рублей.

в) Пункты с первого по пятый раздела "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально-экономической эффективности изложить в следующей редакции:

1. Увеличить количество спортивных сооружений в городе до 391 единицы.

2. Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 52,0 %.

3. Увеличить долю учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 82,5 %;

4. Увеличить долю детей и подростков, занимающихся в СШОР, СШ и ДЮСШ до 14,0%.

5. Увеличить количество призовых мест, завоеванных спортсменами города на всероссийских и международных соревнованиях до 550 мест за год.

2. Раздел 1."Характеристика состояния и проблем сферы физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан, на решение которых направлена Программа" дополнить абзацем следующего содержания:

Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 02.01.2016 г. N Пр-12, в соответствии с Приказом комитета по физической культуре спорту администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан N 2 от 29 декабря 2017 года "О проведении инвентаризации спортивных объектов и сооружений (в том числе объектов спортивной инфраструктуры образовательных учреждений) в городском округе город Стерлитамак" провести инвентаризацию объектов спортивной инфраструктуры на соответствие требованиям, предъявляемым при их эксплуатации.

3. Раздел 3. Программы "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель	Направление и источник финансирования	Прогнозируемый объем финансирования, млн. рублей						Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы
					всего	в том числе по годам
						2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Цель: развитие массового спорта, повышение уровня физической подготовленности всех возрастных групп населения.
1.2.	Целевые индикаторы: - количество спортивных сооружений в городе; - доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.
1.3.	Задача: создание условий для занятий населения города физической культурой и массовым спортом.
1.3.1.	Организация и Проведение городских мероприятий по видам спорта среди учащихся, студентов СПО и ВПО, трудящихся предприятий и организаций, детей и подростков детско-подростковых клубов	2018-2022 г.г.	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан	Бюджет ГО	4,26	0,94	0,5	0,94	0,94	0,94	Ежегодно проводить не менее 120 Чемпионатов и Первенств города, 20 туристических мероприятий, не менее 25 спортивных праздников. Увеличение доли населения города, систематически занимающегося ФКиС; 2018 г. - 36,0% 2019 г. - 46,09% 2020 г. - 46,1% 2021 г. - 49,0% 2022 г. - 52,0% Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающегося ФКиС, в общей численности учащихся и студентов; 2018 г. - 76,7% 2019 г. - 82,2 % 2020 г. - 82,3 % 2021 г. - 82,4% 2022 г. - 82,5%
1.3.2.	Развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями.	2018-2022 г.г.	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан	Бюджет ГО	0,56	0,12	0,08	0,12	0,12	0,12	Ежегодно проводить не менее 6 спортивных мероприятий.
1.4.	Задача: мотивация граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни
1.4.1.	Размещение информационных материалов на баннерах и афишах по пропаганде здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом	2018-2022 г.г.	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан	Бюджет ГО	0,43	0,10	0,03	0,10	0,10	0,10	Размещать информационные материалы на баннерах и афишах на все крупные спортивные мероприятия
1.4.2.	Осуществление мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	2018-2022 г.г.	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан	Бюджет ГО	0,82	0,20	0,02	0,20	0,20	0,20	Ежегодно проводить Фестивали ГТО среди муниципальных служащих, образовательных учреждений, предприятий и организаций
1.4.4.	Освещение в СМИ проводимых спортивно-массовых мероприятий и результаты выступления спортсменов города в соревнованиях всех уровней	2018-2022 г.г.	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан								Еженедельно размещать спортивную информацию в СМИ
				Итого по 1 разделу:	6,07	1,36	0,63	1,36	1,36	1,36
				в том числе: Бюджет ГО	6,07	1,36	0,63	1,36	1,36	1,36
2.	Цель: обеспечение успешного выступления спортсменов города Стерлитамака в официальных республиканских и всероссийских соревнованиях
2.1	Целевые индикаторы: - доля детей и подростков, занимающихся в СШОР, СШ; - количество призовых мест, завоеванных спортсменами города на всероссийских и международных соревнованиях; - количество подготовленных спортсменов высшего спортивного мастерства (МСМК, МС, КМС); - доля специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для работы в сфере физической культуры и спорта.
2.2.	Задача: подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства
2.2.1.	Развитие спортивных школ и МАУ "ДС" Стерлитамак-Арена" в ГО г. Стерлитамак РБ	2018-2022 г.г.	ВСЕГО:	Бюджет РБ	56,24	0	4,35	4,98	9,70	37,21	Увеличение количества детей и подростков, занимающихся в СШОР и СШ: 2018 г. - 1200 чел. 2019 г. - 1748 чел. 2020 г. - 1800 чел. 2021 г. - 1830 чел. 2022 г. - 1850 чел. Увеличение количества подготовленных спортсменов высшего спортивного мастерства (МСМК, МС, КМС) 2018 г. - 77 чел. 2019 г. - 83 чел. 2020 г. - 84 чел. 2021 г. - 85 чел. 2022 г. - 87 чел.
				Бюджет ГО	523,26	92,00	119,34	110,12	100,90	100,90
				Внебюджетные источники	79,72	11,39	24,12	15,07	14,57	14,57
	в том числе: Развитие спортивных школ в ГО г. Стерлитамак РБ	2018-2022 г.г.	МАУ "СШОР" г. Стерлитамак РБ	Бюджет РБ	56,24	0	4,35	4,98	9,70	37,21
				Бюджет ГО	335,79	92,00	74,97	62,42	53,20	53,20
				Внебюджетные источники	24,50	11,39	7,65	1,82	1,82	1,82
		2019-2022 г.г.	МАУ "СШ N 3" г. Стерлитамак РБ	Бюджет ГО	22,24	0	4,54	5,90	5,90	5,90
				Внебюджетные источники	29,80	0	7,3	7,50	7,50	7,50
	Развитие МАУ "ДС "Стерлитамак-Арена"	2019-2022 г.г.	МАУ "ДС "Стерлитамак-Арена"	Бюджет ГО	165,23	0	39,83	41,80	41,80	41,80
				Внебюджетные источники	25,42	0	9,17	5,75	5,25	5,25
2.2.2.	Организация подготовки и участия команд и спортсменов города в республиканских, всероссийских и международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, обеспечение участия специалистов физической культуры и спорта в республиканских семинарах-совещаниях по повышению квалификации.	2018- 2022 г.г.	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан	Бюджет ГО	17,27	2,88	4,4	3,33	3,33	3,33	Увеличение количества спортсменов, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях: 2018 г. - 301 чел. 2019 г.-522 чел. 2020 г. - 530 чел. 2021 г. - 540 чел. 2022 г. - 550 чел
2.2.3.	Обеспечение спортивной формой и спортивным инвентарем ведущих спортсменов и сборных команд города	2018-2022 г.г.	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан	Бюджет ГО	1,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	Ежегодно приобретать спортивную форму не менее 15 комплектов и инвентаря по мере необходимости
2.2.4.	Поощрение спортсменов и тренеров за высокие спортивные достижения	2018-2022 г.г.	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан	Бюджет ГО	0,16	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	Поощрять ежегодно 10 лучших спортсменов
				Итого по 2 разделу:	677,65	106,51	152,41	133,74	128,74	156,25
				в том числе: Бюджет РБ	56,24	0	4,35	4,98	9,70	37,21
				Бюджет ГО	541,69	95,12	123,94	113,69	104,47	104,47
				Внебюджетные источники	79,72	11,39	24,12	15,07	14,57	14,57
				Всего финансирование по Программе:	683,72	107,87	153,04	135,10	130,10	157,61
				в том числе: Бюджет РБ	56,24	0	4,35	4,98	9,70	37,21
				Бюджет ГО	547,76	96,48	124,57	115,05	105,83	105,83
				Внебюджетные источники	79,72	11,39	24,12	15,07	14,57	14,57

4. а) Раздел 4. Программы "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:

Программа реализуется за счет средств бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, внебюджетных источников и привлеченных на условиях софинансирования ряда мероприятий Программы средств республиканского бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 683,71 млн. рублей,

в том числе по годам реализации:

2018 год -	107,87 млн. рублей
2019 год -	153,04 млн. рублей
2020 год -	135,10 млн. рублей
2021 год -	130,10 млн. рублей
2022 год -	157,61 млн. рублей

по источникам финансирования:

Республиканский бюджет 56,24 млн. рублей, в том числе:

2018 год -	0 млн. рублей;
2019 год -	4,35 млн. рублей;
2020 год -	4,98 млн. рублей;
2021 год -	9,70 млн. рублей;
2022 год -	37,21 млн. рублей.

Муниципальный бюджет 547,76 млн. рублей, в том числе:

2018 год -	96,48 млн. рублей;
2019 год -	124,57 млн. рублей;
2020 год -	115,05 млн. рублей;
2021 год -	105,83 млн. рублей;
2022 год -	105,83 млн. рублей.

Внебюджетные источники 79,72 млн. руб., в том числе:

2018 год -	11,39 млн. рублей;
2019 год -	24,12 млн. рублей;
2020 год -	15,07 млн. рублей;
2021 год -	14,57 млн. рублей
2022 год -	14,57 млн. рублей

Финансовое обеспечение программы по годам и источникам финансирования приведено в приложении N 1.

Распределение объемов финансирования программы по исполнителям приведено в приложении N 2.

б) Приложение N 1 "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

Приложение N 1

Финансовое обеспечение Программы

Источники и направления финансирования	Финансовые затраты (млн. рублей)						Примечание
	всего	в том числе по годам
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего,	683,72	107,87	153,04	135,10	130,10	157,61
в том числе:
федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	-	"	-	-	-	-
бюджет Республики Башкортостан	56,24	-	4,35	4,98	9,70	37,21
бюджет ГО	547,76	96,48	124,57	115,05	105,83	105,83
внебюджетные источники	79,72	11,39	24,12	15,07	14,57	14,57
Капитальные вложения - всего,	-	-	-	-	-	-
в том числе:
федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	-	-	-	-	-	-
бюджет Республики Башкортостан	-	-	-	-	-	-
бюджет ГО	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы - всего,	683,72	107,87	153,04	135,10	130,10	157,61
в том числе:
федеральный бюджет (на условиях софинансирования)	-	-	-	-	-	-
бюджет Республики Башкортостан	56,24	-	4,35	4,98	9,70	37,21
Бюджет ГО	547,76	96,48	124,57	115,05	105,83	105,83
внебюджетные источники	79,72	11,39	24,12	15,07	14,57	14,57

в) Приложение N 2 "Распределение объемов финансирования Программы по исполнителям" изложить в следующей редакции:

Приложение N 2

Распределение объемов финансирования Программы по исполнителям

N п/п	Исполнитель	Источник и направление финансирования	Объем финансирования, млн. рублей
			Всего	в том числе по годам
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан	Бюджет ГО	24,50	4,48	5,23	4,93	4,93	4,93
2.	МАУ "СШОР" г. Стерлитамак РБ	Республиканский бюджет	56,24	-	4,35	4,98	9,70	37,21
		Бюджет ГО	335,79	92,00	74,97	62,42	53,20	53,20
		Внебюджетные источники	24,50	11,39	7,65	1,82	1,82	1,82
3.	МАУ "ДС "Стерлитамак-Арена"	Бюджет ГО	165,23	-	39,83	41,80	41,80	41,80
		Внебюджетные источники	25,42	"	9,17	5,75	5,25	5,25
4.	МАУ "СШ N 3" г. Стерлитамак РБ	Бюджет ГО	22,24	-	4,54	5,90	5,90	5,90
		Внебюджетные источники	29,80		7,30	7,50	7,50	7,50
Всего финансирование по Программе в том числе:			683,72	107,87	153,04	135,1	130,10	157,61
Республиканский бюджет			56,24	-	4,35	4,98	9,70	37,21
Бюджет ГО			547,76	96,48	124,57	115,05	105,83	105,83
Внебюджетные источники			79,72	11,39	24,12	15,07	14,57	14,57

5. В разделе 6. Программы "Оценка эффективности реализации Программы" первый абзац изложить в следующей редакции:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации N 220 от 07.02.2019 г. "О порядке оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан".

Приложение N 3 "Оценка эффективности реализации Программы" изложить в следующей редакции:

Приложение N 3

Оценка реализации Программы

N п/п	Система показателей оценки эффективности	Фактическое значение показателя на момент разработки программы (2017 г.)	Изменение значений показателя по годам					Методика расчета значений целевого индикатора (показателя) муниципальной программы
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Количество спортивных сооружений (единиц).	396	375	385	387	389	391	Учитывается количество спортивных сооружений, имеющихся в ГО г. Стерлитамак на отчетный период. В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 17 ноября 2017 г. N 766.
2.	Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем числе населения в возрасте от 3 до 79 лет, (%).	35,4	43,19	43,2	46,1	49,0	52,0	Учитывается доля населения города, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в процентном отношении к общему числу населения города ФОРМУЛА N 1 Где: Пз - процент населения города, регулярно занимающегося физической культурой и спортом от общего числа населения; NP - число населения города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет; Nn - общее число населения города в возрасте от 3 до 79 лет. В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 17 ноября 2017 г. N 766.
3.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (%).	76,6	77,1	77,0	82,3	82,4	82,5	Учитывается доля учащихся и студентов города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в процентном отношении к общему числу учащихся и студентов. ФОРМУЛА N 1 Где: Пз - процент учащихся и студентов города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Nз - численность учащихся и студентов города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 6 до 29 лет; Nn - численность населения в возрасте от 6 до 29 лет. В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 17 ноября 2017 г. N 766.
4.	Доля детей и подростков, занимающихся в СШОР, СШ, ДЮСШ (%).	11,2	7,4	13,4	13,6	13,8	14,0	Учитывается доля детей и подростков города, занимающихся в СШОР, СШ, ДЮСШ в процентном отношении к общему числу детей и подростков с 6 до 17 лет. ФОРМУЛА N 1 Где: Пз - процент детей и подростков города, занимающихся в СШОР, СШ, ДЮСШ Nз - число детей и подростков города, занимающихся в СШОР, СШ, ДЮСШ Nn - общее число детей и подростков с 6 до 17 лет. В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 5-ФК, утвержденной письмом Минспорта России от 15 ноября 2017 г. N СК-02-10/8765.
5.	Количество призовых мест, завоеванных спортсменами города на всероссийских и международных соревнованиях (мест за год).	167	301	172	530	540	550	Учитываются результаты выступлений спортсменов города во всероссийских и международных соревнованиях. В качестве базовых показателей используются протоколы и турнирные таблицы соревнований. Мониторинг осуществляется ежеквартально по результатам выступлений спортсменов города.
6.	Количество подготовленных спортсменов высшего спортивного мастерства (МСМК, МС, КМС) (чел. в год).	74	80	80	84	85	87	Учитывается количество присвоенных "1 приказами Министерства спорта РФ и Министерства молодежной политики и спорта РБ спортивных разрядов и званий. В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 17 ноября 2017 г. N 766.
7.	Доля специалистов с высшим и средним профессиональным образованием для работы в сфере физической культуры и спорта (%).	95,5	91,1	96,1	96,4	96,7	97,0	Учитывается доля специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в процентном отношении к общему числу специалистов физической культуры и спорта. ФОРМУЛА N 1 Где: Пз - процент специалистов с высшим и средним профессиональным образованием Nз - число специалистов с высшим и средним профессиональным образованием Nn - общее число специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 17 ноября 2017 г. N 766.