Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 25.04.2022 N 433

Муниципальная программа
"Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					Сроки реализации муниципальной программы								на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Тип муниципальной программы	Муниципальная программа
Координатор муниципальной программы	управление экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители муниципальной программы	муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр" (далее - МБУ "Молодежный центр"); муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет" (далее - МБУ "Горсвет"); муниципальное казенное учреждение "Служба муниципального заказа в жилищно-коммунальном хозяйстве" (далее - МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"); муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска" (далее - МКУ "УКС"); муниципальное бюджетное учреждение "Управление по эксплуатации служебных зданий" (далее - МБУ "УЭСЗ"); муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Дружба" (далее - МБУ "СК "Дружба"); муниципальное казенное учреждение "Дирекция по содержанию имущества казны" (далее - МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны")
Цели муниципальной программы	Обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Задачи муниципальной программы	Участие в организации проведения массовых мероприятий, проводимых в городе Ханты-Мансийске, путем создания необходимых условий, связанных с информационным обеспечением, обеспечением культурной программы, формированием, сохранением и развитием инфраструктуры административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Целевые показатели муниципальной программы	N п/п	Наименование целевого показателя	Документ-обоснование		Значение показателя по годам
					Базовое значение			2019 год	2020 год		2021 год	2022 год	2023 год		2024 год		2025 год		На момент окончания реализации муниципальной программы	Ответственный за достижение показателя
	1.	Количество гостей административного центра в связи с проводимыми масштабными мероприятиями, тыс. человек в год (1)	постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 486-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"		114,0			114,5	115,0		115,5	116,0	116,5		117,0		117,0		117,0	муниципальное бюджетное учреждение "Управление по развитию туризма и внешних связей"
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Источники финансирования		Расходы по годам (рублей)
			всего	2019 год			2020 год			2021 год		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 - 2030 годы
	всего		5611111117,00	611111112,00			454545455,00			454545455,00		454545455,00		454545455,00		454545455,00		454545455,00		2272727275,00
	бюджет автономного округа		5555000000,00	605000000,00			450000000,00			450000000,00		450000000,00		450000000,00		450000000,00		450000000,00		2250000000,00
	бюджет города		56111117,00	6111112,00			4545455,00			4545455,00		4545455,00		4545455,00		4545455,00		4545455,00		22727275,00

1 - показатель определяется ежемесячно на основании данных муниципального бюджетного учреждения "Управление по развитию туризма и внешних связей"

Приложение 1
к муниципальной программе "Осуществление
городом Ханты-Мансийском функций
административного центра Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры"

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнители программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (рублей)
					Всего	в том числе:
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения (1).<1, 2>	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "Молодежный центр"	всего	1653535,44	148999,99	0,00	149990,00	150505,05	150505,05	150505,05	150505,05	752525,25
				бюджет автономного округа	1637000,09	147509,99	0,00	148490,10	149000,00	149000,00	149000,00	149000,00	745000,00
				бюджет города	16535,35	1490,00	0,00	1499,90	1505,05	1505,05	1505,05	1505,05	7525,25
		Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"	всего	167164088,83	12159805,47	11947687,48	10156569,67	13365727,07	17202943,35	17202943,35	14188068,74	70940343,70
				бюджет автономного округа	165492447,47	12038206,97	11828210,60	10055003,98	13232069,80	17030913,91	17030913,91	14046188,05	70230940,25
				бюджет города	1671641,36	121598,50	119476,88	101565,69	133657,27	172029,44	172029,44	141880,69	709403,45
			МБУ "Горсвет"	всего	76891963,68	6407663,64	6407663,64	6407663,64	6407663,64	6407663,64	6407663,64	6407663,64	32038318,20
				бюджет автономного округа	76123044,00	6343587,00	6343587,00	6343587,00	6343587,00	6343587,00	6343587,00	6343587,00	31717935,00
				бюджет города	768919,68	64076,64	64076,64	64076,64	64076,64	64076,64	64076,64	64076,64	320383,20
2.	Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (1).<1, 2>	Департамент градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "УКС"	всего	252308539,50	91940908,29	6940908,28	20872181,00	30303030,75	30303030,75	30303030,75	6940908,28	34704541,40
				бюджет автономного округа	249785452,80	91021499,21	6871499,20	20663459,19	30000000,00	30000000,00	30000000,00	6871499,20	34357496,00
				бюджет города	2523086,70	919409,08	69409,08	208721,81	303030,75	303030,75	303030,75	69409,08	347045,40
		Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"	всего	4413311208,07	428716397,55	369926973,38	338936828,47	349796306,27	345959089,99	345959089,99	372336087,07	1861680435,35
				бюджет автономного округа	4369178091,95	424429233,14	366227703,20	335547459,73	346298343,20	342499499,09	342499499,09	368612725,75	1843063628,75
				бюджет города	44133116,12	4287164,41	3699270,18	3389368,74	3497963,07	3459590,90	3459590,90	3723361,32	18616806,60
			МБУ "Горсвет"	всего	680981781,48	57737337,06	54522222,22	78022222,22	54522222,22	54522222,22	54522222,22	54522222,22	272611111,10
				бюджет автономного округа	674171963,69	57159963,69	53977000,00	77242000,00	53977000,00	53977000,00	53977000,00	53977000,00	269885000,00
				бюджет города	6809817,79	577373,37	545222,22	780222,22	545222,22	545222,22	545222,22	545222,22	2726111,10
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "СК "Дружба"	всего	14000000,00	14000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	13860000,00	13860000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Департамент муниципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска	МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"	всего	4800000,00	0,00	4800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	4752000,00	0,00	4752000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:				всего	5611111117,00	611111112,00	454545455,00	454545455,00	454545455,00	454545455,00	454545455,00	454545455,00	2272727275,00
				бюджет автономного округа	5555000000,00	605000000,00	450000000,00	450000000,00	450000000,00	450000000,00	450000000,00	450000000,00	2250000000,00
				бюджет города	56111117,00	6111112,00	4545455,00	4545455,00	4545455,00	4545455,00	4545455,00	4545455,00	22727275,00
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы				всего	5611111117,00	611111112,00	454545455,00	454545455,00	454545455,00	454545455,00	454545455,00	454545455,00	2272727275,00
				бюджет автономного округа	5555000000,00	605000000,00	450000000,00	450000000,00	450000000,00	450000000,00	450000000,00	450000000,00	2250000000,00
				бюджет города	56111117,00	6111112,00	4545455,00	4545455,00	4545455,00	4545455,00	4545455,00	4545455,00	22727275,00
МБУ "Молодежный центр"				всего	1653535,44	148999,99	0,00	149990,00	150505,05	150505,05	150505,05	150505,05	752525,25
				бюджет автономного округа	1637000,09	147509,99	0,00	148490,10	149000,00	149000,00	149000,00	149000,00	745000,00
				бюджет города	16535,35	1490,00	0,00	1499,90	1505,05	1505,05	1505,05	1505,05	7525,25
МКУ "Служба муниципального заказа в ЖКХ"				всего	4580475296,90	440876203,02	381874660,86	349093398,14	363162033,34	363162033,34	363162033,34	386524155,81	1932620779,05
				бюджет автономного округа	4534670539,42	436467440,11	378055913,80	345602463,71	359530413,00	359530413,00	359530413,00	382658913,80	1913294569,00
				бюджет города	45804757,48	4408762,91	3818747,06	3490934,43	3631620,34	3631620,34	3631620,34	3865242,01	19326210,05
МБУ "Горсвет"				всего	757873745,16	64145000,70	60929885,86	84429885,86	60929885,86	60929885,86	60929885,86	60929885,86	304649429,30
				бюджет автономного округа	750295007,69	63503550,69	60320587,00	83585587,00	60320587,00	60320587,00	60320587,00	60320587,00	301602935,00
				бюджет города	7578737,47	641450,01	609298,86	844298,86	609298,86	609298,86	609298,86	609298,86	3046494,30
МКУ "УКС"				всего	252308539,50	91940908,29	6940908,28	20872181,00	30303030,75	30303030,75	30303030,75	6940908,28	34704541,40
				бюджет автономного округа	249785452,80	91021499,21	6871499,20	20663459,19	30000000,00	30000000,00	30000000,00	6871499,20	34357496,00
				бюджет города	2523086,70	919409,08	69409,08	208721,81	303030,75	303030,75	303030,75	69409,08	347045,40
МКУ "Дирекция по содержанию имущества казны"				всего	4800000,00	0,00	4800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	4752000,00	0,00	4752000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МБУ "СК "Дружба"				всего	14000000,00	14000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	13860000,00	13860000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 2
к муниципальной программе "Осуществление
городом Ханты-Мансийском функций
административного центра Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N основного мероприятия	Наименование основного мероприятия	Направления расходов основного мероприятия	Наименование порядка, номер приложения (при наличии)
1	2	3	4
Цель: обеспечение исполнения городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Задача: участие в организации проведения массовых мероприятий, проводимых в городе Ханты-Мансийске, путем создания необходимых условий, связанных с информационным обеспечением, обеспечением культурной программы, формированием, сохранением и развитием инфраструктуры административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1.	Обеспечение культурной программы мероприятий и организация праздничного оформления административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в период их проведения	Организация культурной программы во время проведения в городе Ханты-Мансийске праздничных мероприятий, подготовка, оказание содействия и участие в проведении культурно-спортивных мероприятий; обеспечение и организация работ (услуг) по праздничному оформлению административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	-
2.	Создание необходимых условий для формирования, сохранения, развития инфраструктуры и внешнего облика города Ханты-Мансийска как административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию и сохранению объектов внешнего благоустройства (парки, площади, фонтаны, объекты озеленения, памятники истории, культуры и архитектуры и так далее); обеспечение работ (услуг) по содержанию объектов уличного освещения, архитектурно-художественной подсветке объектов; обеспечение и организация работ (услуг) по улучшению и сохранению архитектурного облика административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; обеспечение и организация работ (услуг) по ремонту, благоустройству и санитарному содержанию объектов социальной инфраструктуры, мест отдыха и массового пребывания гостей и жителей административного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; обеспечение и организация работ (услуг) по формированию, сохранению и развитию инфраструктуры города Ханты-Мансийска; обеспечение и организация работ (услуг) по содержанию, реконструкции, ремонту и благоустройству улиц, проездов, дорог, парковок, автостоянок, эстакад, тротуаров, водопропусков, светофорных и иных объектов	-

Приложение 3
к муниципальной программе "Осуществление
городом Ханты-Мансийском функций
административного центра Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры"

Перечень
реализуемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
-

Приложение 4
к муниципальной программе "Осуществление
городом Ханты-Мансийском функций
административного центра Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры"

Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов
(далее - инвестиционные проекты)

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта
1	2	3	4
-

Приложение 5
к муниципальной программе "Осуществление
городом Ханты-Мансийском функций
административного центра Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры"

Показатели,
характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Количество массовых мероприятий международного, всероссийского, межрегионального, регионального уровня, проводимых на территории города Ханты-Мансийска, ед. в год.<1>	125	136	137	137	137	138	138	138	139
2.	Площадь дорог, объектов внешнего благоустройства, находящихся на обслуживании в муниципальных предприятиях, тыс. кв. м.<2>	1459	1461	1461	1463	1465	1466	1468	1470	1477

<1> - показатель определяется ежемесячно по данным органов Администрации города Ханты-Мансийска;

<2> - показатель определяется по итогам годовой статистической отчетности форма N 3-ДГ (МО) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований".