Приложение 3

Приложение 3
к распоряжению
Администрации города Курска
от 05 мая 2022 года N 671-ра

Нормативные затраты
на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата)

Определение затрат на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата) на 2022 год

II. Прочие затраты, не отнесенные в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

1. Затраты на услуги почтовой связи

N п/п	Наименование	Количество	Цена (тариф *) за единицу, рублей	Всего, рублей, в год
1	Почтовые отправления (Прием, обработка, пересылка, доставка (вручение) внутренней письменной корреспонденции)	4000	60	не более 240000

______________________________

^*_{Приказом ФАС РФ от 01.03.2019 N 233/19 утверждены предельные максимальные уровни тарифов на пересылку внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), осуществляемую ФГУП "Почта России"}

______________________________

2. Затраты на услуги специальной связи

N п/п	Наименование	Количество	Цена за единицу, рублей	Всего, рублей, в год
1	Почтовые отправления (пересылка почтовой корреспонденции специальной связью)	40	384 х 40 отправлений. = 15360 руб.	не более 15360

Цена определяется тарифами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, установленными в соответствии с Федеральным законом от 17.12.1994 N 67-ФЗ "О федеральной фельдъегерской связи"

Утверждены Приказом ГФС России от 1 июня 2021 г. N 145

3. Затраты на коммунальные услуги

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена, за единицу, рублей	Сумма, (потребность) на год, руб.	Количество месяцев оплаты в год	Всего на год, рублей
1	Электрическая энергия	210000 квт/ч. в год	10,75	2256800	12	не более 2256800
2	Тепловая энергия:		Тариф с 01.07.21	1910500	12	не более 1910500
	отопление горячее водоснабжение	946 Гкал в год 3000 м.куб. в год	1936,36 26,10
3			01.07.2021		12	не более 137600
	Водоснабжение Водоотведение Негативное воздействие на ЦСВ	2000 м. куб. в год 2458 м. куб. в год 2000 м. куб. в год	26,69 20,78 16,57	53380 51080 33140
ИТОГО:						не более 4304900

______________________________

^*_{Тариф на электрическую энергию нерегулируемый, рассчитанный как среднемесячное значение за 6 месяцев 2021 г.}

______________________________

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

4. Затраты на содержание, аренду и техническое обслуживание помещений

N п/п	Наименование	Цена, (тариф) в месяц, рублей	Сумма, (потребность) на год, руб.	Количество месяцев оплаты в год	Всего на год, рублей
1	Содержание помещений по адресу г. Курск, ул. Ленина, д. 2				не более 116407
2	Содержание помещений по адресу г. Курск, ул. Ленина, д. 11				не более 22893
3	Аренда помещений по адресу г. Курск, ул. Ленина, д. 2				не более 720720
Итого					860020

5. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны

N п/п	Наименование	Цена, (тариф) в месяц, рублей	Сумма, (потребность) на год, руб.	Количество месяцев оплаты в год	Всего на год, рублей
1	Услуги по охране здания: г. Курск, ул. Ленина, д. 1				не более 3400000

6. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

N п/п	Наименование	Количество	Цена, (тариф) за единицу, рублей	Количество месяцев оплаты в год	Всего, рублей, в год (не более)
1	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	9,53 куб. м.	573,63	12	65600

______________________________

^**_{тариф на 01.07.2021 г. за 1 куб.м.}

______________________________

7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону

Площадь административных помещений	Цена технического обслуживание и регламентно-профилактического ремонта на 1 единицу на год	ВСЕГО, рублей в год
5267,5 кв м.	Выполнение работ по промывке и гидравлическому испытанию трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	не более 32000 *
	Работы по поверке манометров	1800
Всего		33800

______________________________

^*_{Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска}

______________________________

8. Ежегодное техническое обслуживание кондиционеров

N п/п	Наименование	количество	цена	Всего, рублей, в год (не более)
1	Ремонт кондиционеров, сплит-систем	11	1582	не более 17400 *
2	Обслуживание и ремонт пожарной сигнализации	1	159600	159600
3	Поставка и монтаж видеонаблюдения	1	185126,20	185126,20
Итого				362 126,20

______________________________

^*_{Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска}

______________________________

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

9. Затраты на оплату по предоставлению статистических услуг

определяются по формуле:

, где:

Qi - количество i-ой статистической информации в год,

Pi - стоимость за единицу предоставления i-ой статистической информации на основе договоров предоставления информационных услуг, утвержденных поставщиком

N п/п	Наименование услуг	Периодичность получения	Кол-во услуг		Стоимость выполняемых услуг (руб.)
			по запросу	всего за год (У)	цена одной услуги (Ц)	всего (НМЦК)
Информационные услуги 2022 г.
1	Доклад "Социально-экономическое положение Курской области" (ЭВ)	ежеквартально	1	3	1251,00	3753,00
2	Доклад "Социально-экономическое положение г. Курска" (ЭВ)	ежемесячно	1	10	945,00	9450,00
3	Сборник "Инфраструктура муниципальных образований Курской области" (ЭВ)	1 раз январь	1	1	2017,00	2017,00
4	Сборник "Статистический ежегодник Курской области"	1 раз декабрь	1	1	3516,00	3516,00
5	Статистический обзор "Объекты розничной торговли муниципальных образований Курской области" (ЭВ)	1 раз сентябрь	1	1	733,00	733,00
6	Бюллетень "Эффективность деятельности органов местного самоуправления" (ЭВ)	1 раз май	1	1	1239,00	1239,00
7	Бюллетень "Центральный федеральный округ в цифрах" за январь - июнь 2022 г. (ЭВ)	1 раз август	1	1	941,00	941,00
8	Паспорт города Курска (ЭВ)	1 раз ноябрь	1	1	773,00	773,00
9	Справочник "Гостиницы и рестораны Курской области" (ЭВ)	1 раз февраль	1	1	4170,00	4170,00
10	Сборник "Промышленное производство Курской области" (ЭВ)	1 раз октябрь	1	1	1583,00	1583,00
11	Статистический обзор "Малый бизнес - состояние и развитие в Курской области" (ЭВ)	1 раз ноябрь	1	1	733,00	733,00
12	Сборник "Цены в Курской области" (ЭВ)	1 раз июнь	1	1	1094,00	1094,00
13	Бюллетень "Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по Курской области" (ЭВ)	ежеквартально	1	3	410,00	1230,00
14	Бюллетень "Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги по г. Курску" (ЭВ)	ежеквартально	1	3	393,00	1179,00
15	Экспресс-информация "Средние цены и индексы цен на рынке жилья Курской области" (ЭВ)	ежеквартально	1	3	285,00	855,00
16	Экспресс-информация "Индексы цен производителей промышленных товаров по Курской области" (ЭВ)	ежеквартально	1	3	285,00	855,00
17	Бюллетень "О реализации продукции сельскохозяйственными организациями в 2021 г." (ЭВ)	1 раз март	1	1	767,00	767,00
18	Сборник "Жилищно-коммунальное хозяйство Курской области" (ЭВ)	1 раз август	1	1	1476,00	1476,00
19	Сборник "Торговля Курской области" (ЭВ)	1 раз сентябрь	1	1	1453,00	1453,00
20	Сборник "Строительство в Курской области" (ЭВ)	1 раз октябрь	1	1	1319,00	1319,00
21	Сборник "Транспорт Курской области" (ЭВ)	1 раз октябрь	1	1	1149,00	1149,00
22	Сборник "Платное обслуживание населения Курской области" (ЭВ)	1 раз октябрь	1	1	1211,00	1211,00
23	Сборник "Инвестиции в Курской области" (ЭВ)	1 раз ноябрь	1	1	1319,00	1319,00
24	Бюллетень "Сведения о вводе в действие объектов строительства Курской области за 2021 г." (ЭВ)	1 раз апрель	1	1	393,00	393,00
25	Бюллетень "Состояние инфраструктуры жилищного хозяйства Курской области" (ЭВ)	1 раз май	1	1	583,00	583,00
26	Бюллетень "Сведения об инвестициях в Курской области" (ЭВ)	ежеквартально	1	3	334,00	1002,00
27	Экспресс-информация "Инвестиционная активность организаций в Курской области в 2021 г." (ЭВ)	1 раз февраль	1	1	427,00	427,00
28	Экспресс-информация "О протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в Курской области в 2021 г." (ЭВ)	1 раз май	1	1	427,00	427,00
29	Экспресс-информация "Основные показатели деятельности розничных торговых сетей на территории Курской области за 2021 г." (ЭВ)	1 раз май	1	1	427,00	427,00
30	Экспресс-информация "О предоставлении гражданам жилых помещений в 2021 г." (ЭВ)	1 раз июль	1	1	427,00	427,00
31	Экспресс-информация "Потребительский рынок Курской области" (ЭВ)	2 раза март, сентябрь	1	2	444,00	888,00
32	Экспресс-информация "О жилищном строительстве в Курской области" (ЭВ)	ежеквартально	1	3	285,00	855,00
33	Сборник "Научные исследования, инновации, информационные и коммуникационные технологии в Курской области" (ЭВ)	1 раз ноябрь	1	1	985,00	985,00
34	Бюллетень "Численность и оплата труда работников органов государственной власти и местного самоуправления по категориям персонала за 2021 г." (ЭВ)	1 раз декабрь	1	1	285,00	285,00
35	Бюллетень "Возрастно-половой состав населения муниципальных районов и городских округов Курской области на 01.01.2022 г." (ЭВ)	1 раз ноябрь	1	1	946,00	946,00
36	Экспресс-информация "Сведения о величине прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения по субъектам Центрального федерального округа" (ЭВ)	1 раз июль	1	1	285,00	285,00
Дополнительная справочно-статистическая информация
37	Показатели социально-экономического развития округов г. Курска (по прилагаемому перечню показателей) за 2021 г.	1 раз апрель	1	1	8635,00	8635,00
38	Производство важнейших видов промышленной продукции по полному кругу организаций г. Курска за январь - апрель 2022 г., за 2021 г.	2 раза май, июль	1	2	1169,00	2338,00
39	Финансовые результаты деятельности организаций по видам экономической деятельности в 2021 г. (по данным годовой бухгалтерской отчетности по полному кругу организаций)	1 раз сентябрь	1	1	7210,00	7210,00
40	Уточненный объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за 2021 г. в разрезе ОКВЭД	1 раз август	1	1	2006,00	2006,00
41	Перечень организаций г. Курска по видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства" (в разрезе видов), "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", "Транспортировка и хранение", "Деятельность в области информации и связи" на 01.04.2022 г. (ОКВЭД, наименование предприятия (организации), адрес)	1 раз апрель	1	1	3554,00	3554,00
42	Перечень организаций, отчитавшихся по форме N П-2 по г. Курску "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы" за 2021 г., январь - сентябрь 2022 г. (объем инвестиций до 5 млн. руб.; объем инвестиций от 5 млн. руб. до 100 млн. руб.; объем инвестиций от 100 млн. руб. и выше) за исключением организаций, финансируемых из бюджетов разных уровней	2 раза апрель, декабрь	1	2	3870,00	7740,00
43	Индексы производства по видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия)	ежемесячно	1	11	1261,00	13871,00
44	Количество индивидуальных предпринимателей в разрезе ОКВЭД на конец квартала	ежеквартально	1	3	544,00	1632,00
45	Количество организаций малого и среднего предпринимательства в разрезе ОКВЭД на конец квартала	ежеквартально	1	3	764,00	2292,00
Информационные услуги - 2021 г.
46	Доклад "Социально-экономическое положение Курской области" в январе - декабре 2021 г. (ЭВ)	1 раз февраль	1	1	1251,00	1251,00
47	Доклад "Социально-экономическое положение г. Курска" в январе - ноябре, в январе - декабре 2021 г. (ЭВ)	2 раз январь, февраль	1	2	945,00	1890,00
48	Бюллетень "Центральный федеральный округ в цифрах" за январь - декабрь 2021 г. (ЭВ)	1 раз февраль	1	1	941,00	941,00
49	Бюллетень "Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и услуги по Курской области" в декабре 2021 г. (ЭВ)	1 раз январь	1	1	410,00	410,00
50	Бюллетень "Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги по г. Курску" в декабре 2021 г. (ЭВ)	1 раз январь	1	1	393,00	393,00
51	Экспресс-информация "Средние цены и индексы цен на рынке жилья Курской области" в 4 квартале 2021 г. (ЭВ)	1 раз февраль	1	1	285,00	285,00
52	Экспресс-информация "Индексы цен производителей промышленных товаров по Курской области" в декабре 2021 г. (ЭВ)	1 раз февраль	1	1	285,00	285,00
53	Бюллетень "Сведения об инвестициях в Курской области" в январе - декабре 2021 г. (ЭВ)	1 раз март	1	1	334,00	334,00
54	Индексы производства по видам экономической деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия) за декабрь 2021 г.	1 раз февраль	1	1	1261,00	1261,00
55	Количество индивидуальных предпринимателей в разрезе ОКВЭД на 31 декабря 2021 г.	1 раз январь	1	1	544,00	544,00
56	Количество организаций малого и среднего предпринимательства в разрезе ОКВЭД на 31 декабря 2021 г.	1 раз январь	1	1	764,00	764,00
	Итого					108381,00

10. Затраты на оплату периодических печатных изданий

определяются по формуле:

, где:

Qi - количество i-ой изданий в год,

Pi - стоимость за единицу предоставления i-го издания на основе договоров

Наименование товара, работы, услуги по КТРУ	Единица измерения	Количество	Цена за 1 ед., руб.	Сумма, руб.
Курские известия	Штука	1	971,76	971,76
Курские известия	Штука	2	772,90	1545,80
Курская правда	Штука	1	586,65	586,65
Курская правда	Штука	2	737,40	1474,80
Комсомольская правда	Штука	2	2883,20	5766,40
Друг для друга	Штука	2	1941,28	3882,56
Городские известия	Штука	1	1387,11	1387,11
Аргументы и факты	Штука	2	2428,96	4857,92
Местное право	Штука	1	4636,87	4636,87
Российская газета, включая "Российскую газету - Неделя"	Штука	1	5988,75	5988,75
Итого				26461,75

Затраты по обучению сотрудников определяются по формуле:

, где:

где:

Qi - количество работников, направляемых на i-й вид обучения в год,

Pi - цена за единицу i-го вида обучения, утвержденная в договоре поставщика,

Qj - количество семинаров, конференций, форумов, круглых столов, заседаний и других мероприятий в год,

Pj - стоимость за единицу участия на семинарах, конференциях, форумах, круглых столах, заседаниях и других мероприятиях в соответствии с предложением организаторов данного мероприятия

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за единицу, рублей	Всего в год (не более), рублей
1	Обучение, участие в форумах, конференциях:	2
	1.1. Повышении квалификации муниципальных служащих по программе "Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (2 чел. х 7500 руб.)	1	7500	15000
	1.2. Повышении квалификации муниципальных служащих по программе "Внедрение антимонопольного комплаенса органами государственной власти и местного самоуправления" (2 чел. х 4000 руб.)	2	4000	8000
	1.3. Повышении квалификации муниципальных служащих по программе "Правовое регулирование противодействия коррупции"	1	3432	13728
	1.4. Повышении квалификации муниципальных служащих по программе "Государственная национальная политика в системе национальной безопасности: противодействие терроризму и экстремизму"	4	3432	3432
	Оплата за ежегодное обучение на курсах ответственных: за электрохозяйство (2 чел. х 3500 руб.) 7 тыс. руб.,	1	3200	6400
	за тепловое хозяйство (2 чел. х 3200 руб.) 6,4 тыс. руб.	2
	Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организациях 1 чел. х 1,3 тыс. руб.	1	1300	1300
Итого:				47860

11. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

определяются по формуле:

, где:

где: Qi - количество i-го вида основных средств, не отнесенных к основным средствам в рамках информационно-коммуникационных технологий,

Pi - стоимость за единицу i-го вида основных средств, не отнесенных к основным средствам в рамках информационно-коммуникационных технологий на основе договоров, утвержденных поставщиком

N п/п	Наименование основных средств (не отнесенных к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии)	Количество в год	Цена за единицу, рублей	Всего в год рублей
1	Кресло офисное	10 шт	не более 81573,33	815733,30
2	Кресло офисное	1 шт	не более 94023,33	94023,33
3	Кресло офисное	1 шт	не более 56693,33	56693,33
4	Кресло офисное	1 шт	не более 60606,67	60606,67
5	Кресло офисное	2 шт	не более 47183,35	94366,70
6	Стол письменный	1 шт	не более 227550	227550
7	Тумба офисная деревянная	1 шт	не более 152700	152700
8	Брифинг - приставка	1 шт	не более 147996,67	147996,67
9	Стол для переговоров	1 шт	не более 233783,33	233783,33
10	Диван трехместный офисный	1 шт	не более 163850	163850
11	Стол кофейный	1 шт	не более 37550	37550
12	Стол письменный (руководителя)	1 шт	не более 85463,33	85463,33
13	Тумба офисная деревянная	1 шт	не более 82643,33	82643,33
14	Шкаф для одежды деревянный	1 шт	не более 57163,33	57163,33
15	Шкаф для документов деревянный	1 шт	не более 70326,67	70326,67
16	Шкаф для документов деревянный	1 шт	не более 59443,33	59443,33
17	Стол письменный (руководителя)	1 шт	не более 98040