Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации
города Мурманска
от 5 мая 2022 г. N 1134

Приложение N 2
к Порядку

Подпрограмма/ВЦП*(1)
_____________________________________________
(наименование подпрограммы/ВЦП)

Паспорт подпрограммы/ВЦП

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма/ВЦП
Цель подпрограммы/ВЦП
Задачи подпрограммы/ВЦП (при наличии)
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы/ВЦП*(2)
Заказчик(и) подпрограммы/ВЦП
Заказчик-координатор подпрограммы (при наличии)
Сроки реализации подпрограммы/ВЦП
Финансовое обеспечение подпрограммы/ВЦП	Всего по подпрограмме: _____________ тыс. руб., в т.ч.: МБ: _________ тыс. руб., из них: 20__год - ________ тыс. руб., 20__год - ________ тыс. руб., .... ОБ: _________ тыс. руб., из них: 20__год - ________ тыс. руб., 20__год - ________ тыс. руб., .... ФБ: _________ тыс. руб., из них: 20__год - ________ тыс. руб., 20__год - ________ тыс. руб., ...
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы/ВЦП*(3)

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма/ВЦП

В разделе приводятся:

- оценка актуальности проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями деятельности в соответствии с планами и программами развития города Мурманска;

- сведения о национальных целях развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", на достижение которых направлена реализация подпрограммы/ВЦП;

- основные итоги реализации ранее действующей подпрограммы/ВЦП, направленной на решение аналогичной проблемы (при наличии, предпочтительно в виде значений количественных / качественных показателей, достигнутых в результате реализации ранее действующей подпрограммы/ВЦП).

Цель раздела - выявление причин проблемной ситуации и определение путей ее решения.

2. Основные цели и задачи подпрограммы/ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы/ВЦП

Раздел должен содержать наименование цели и задач подпрограммы/ВЦП с указанием планируемых целевых показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации подпрограммы/ВЦП по годам (в табличной форме).

Таблица N 1*(4)

N п/п	Цель, задачи, показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)
			Отчетный год	Текущий год	Годы реализации подпрограммы/ВЦП
			20___год (n-1)	20___год (n)	20___ год (n+1)	... (n+2)	20___ год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель:
	1-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы/ВЦП
	2-й целевой показатель (индикатор) подпрограммы/ВЦП
	...
1	Задача 1:
1.1	Показатель (индикатор)
1.2	...
...	...
2	Задача 2:
2.1	Показатель (индикатор)
2.2	...

Требования, предъявляемые к цели подпрограммы/ВЦП:

- специфичность (цель должна соответствовать компетенции Заказчиков);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижима);

- измеримость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

- привязка к временному графику (устанавливается срок достижения цели подпрограммы/ВЦП).

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы/ВЦП должны удовлетворять следующим функциональным критериям:

- отражать специфику и решение проблемных ситуаций по приоритетным тематическим направлениям подпрограммы/ВЦП;

- устанавливаться в абсолютных или в относительных величинах;

- иметь количественные или качественные значения;

- определяться на основе данных статистического или ведомственного наблюдения.

Допускается включение в подпрограмму/ВЦП показателей (индикаторов) цели/задач вида "(да-1/нет-0)" с целью планирования наличия (отсутствия) в текущем году реализации программы некоторого явления или тенденции.

В случае планирования сохранения значений показателей на одном уровне или их ухудшения в течение периода реализации подпрограммы/ВЦП в разделе 1 "Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма/ВЦП" приводится обоснование предлагаемых значений показателей.

Не допускается совпадение формулировки показателей цели с показателями задач и показателями мероприятий подпрограммы/ВЦП, а также совпадение формулировки цели, задач и показателей (индикаторов) подпрограммы/ВЦП с формулировками целей, задач и показателей (индикаторов) иных подпрограмм/ВЦП.

3. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий подпрограммы/ВЦП оформляется в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку и представляет собой совокупность взаимосвязанных мероприятий.

Система основных мероприятий должна обеспечивать выполнение задач (при наличии) и достижение цели подпрограммы/ВЦП.

Формулировки основных мероприятий должны быть предельно конкретными и однозначно описывать, что именно планируется сделать в рамках реализации подпрограммы/ВЦП.

При формулировке основных мероприятий необходимо обеспечить:

- соответствие мероприятий цели и задачам (достаточность, но не избыточность), компетенции Заказчика(ов);

- направленность на решение проблемы.

Допускается включение в подпрограмму/ВЦП показателей (индикаторов) реализации основных мероприятий вида "(да-1/нет-0)" с целью планирования наличия (отсутствия) в текущем году реализации программы некоторого явления или тенденции.

Показатели (индикаторы) реализации основных мероприятий являются необходимым элементом, который используется для организации Заказчиками системы контроля реализации подпрограммы/ВЦП.

В случае если таблица "Перечень основных мероприятий" представлена более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки ее граф.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы/ВЦП

Обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы/ВЦП, оформляется в соответствии с таблицей N 2.

Ресурсное обеспечение подпрограммы/ВЦП возможно за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников.

Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы/ВЦП приводится по Заказчикам и источникам финансирования программных мероприятий.

Таблица N 2*(5)

Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
		20___ год	...	20___ год
1	2	3	4	5
Всего по подпрограмме/ВЦП:
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования город Мурманск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе по Заказчикам*(6)
Заказчик 1
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
в т.ч. инвестиции в основной капитал*(7)
Заказчик 2
в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
в т.ч. инвестиции в основной капитал

5. Механизм реализации подпрограммы/ВЦП*(8)

Механизм реализации подпрограммы/ВЦП определяется как взаимоувязанный комплекс мер и действий участников подпрограммы/ВЦП в целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов. В разделе дается описание организации управления подпрограммой/ВЦП и контроля за ее выполнением, включая систему мониторинга подпрограммы/ВЦП, схему взаимодействия Заказчиков, Заказчика-координатора и Исполнителей программных мероприятий, распределение полномочий и ответственности между ними.

6. Оценка эффективности подпрограммы/ВЦП, рисков ее реализации

Раздел должен содержать количественные и (или) качественные оценки ожидаемых результатов реализации подпрограммы/ВЦП, а также общую оценку вклада подпрограммы/ВЦП в социально-экономическое развитие города в течение всего срока реализации подпрограммы/ВЦП, а при необходимости и после ее реализации.

Оценка рисков, влияющих на реализацию подпрограммы/ВЦП, производится с выделением внутренних и внешних рисков.

Внешние риски зависят от внешних факторов, которые могут негативно повлиять на реализацию подпрограммы/ВЦП. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые Заказчик не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и областного законодательства.

Внутренние риски зависят от деятельности Заказчика и могут быть им предотвращены. В качестве внутренних рисков реализации подпрограммы/ВЦП могут быть указаны:

- риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличии специфических рисков, связанных с конкретными программными мероприятиями);

- риски отклонения сроков реализации подпрограммы/ВЦП (программных мероприятий) от установленных в подпрограмме.

При подготовке проекта подпрограммы/ВЦП следует максимально учесть внутренние риски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поиска оптимальной системы управления подпрограммой/ВЦП.

--------------------------------

*(1) Разрабатывается при наличии соответствующих требований федеральных/региональных органов власти к муниципальным программам и реализуется единственным заказчиком.

*(2) Важнейшими целевыми показателями (индикаторами) реализации подпрограммы/ВЦП должны являться показатели цели подпрограммы/ВЦП.

*(3) Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы/ВЦП должны являться целевые значения показателей целей подпрограммы/ВЦП к концу периода ее реализации.

*(4) Если таблицу N 1 печатают более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и нумерация ее граф.

*(5) Если таблицу N 2 печатают более чем на одной странице, то на каждой последующей странице дублируются заголовки и названия ее граф.

*(6) При наличии.

*(7) Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств).

*(8) Указывается при наличии более одного заказчика подпрограммы/ВЦП.