Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Администрации
города Тобольска
от 28 марта 2022 г. N 10-рк

Факторный анализ фактических значений целевых показателей

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика значений показателей				Факторный анализ
			2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Капитальные затраты	тыс. руб.	127 004 000,0	147 584 000,0	70 984 300,0	16 204 000,0	Значение показателя зависит от общего объема капитальных вложений на различных этапах реализации проекта - проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию. Наиболее капиталоемкий период - период строительства завода ООО "ЗапСибНефтехим" в 2018 - 2019 гг. Запуск производства осуществлен в 2020 г.
2	Объем производства	тыс. тонн	4 145,0	4 110,0	4 155,0	10 764,0	Данный показатель отражает объемы производства продукции, которая выпускается на новых производственных мощностях - завод Тобольск-Полимер, ЦГФУ. Данный показатель имеет положительную динамику в связи с вводом новых объектов. В разрезе производств (при проведении плановых ремонтных работ) данный показатель может снижаться.
3	Создаваемые рабочие места	чел.	906	1 056	1 474	4 014	Данный показатель отражает численность работников списочного состава на новых производствах. На значение показателя оказывает влияние реализация мероприятий по расширению и модернизации производства.
4	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя	руб.	1 666 284,0	1 102 958,0	534 525,0	309 118,0	Показатель отражает динамику объема инвестиций в пересчете на душу населения. Значения показателя приняты согласно официальным статистическим данным.

Реализация программы направлена на решение проблем в сферах:

экологии - улучшение экологической обстановки Тюменской области и г. Тобольска за счет снижения выбросов в атмосферу на 13,5 млн. тонн эквивалента углекислого газа (С0 ₂);

содействие занятости - создание новых рабочих мест в нефтехимической и смежных отраслях;

импортозамещение - до 80% производимой продукции будет реализовываться на территории России.