Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы

Приложение
к постановлению
администрации
ЗАТО г. Североморск
от 27 апреля 2022 г. N 748

Изменения
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы

1. В муниципальной программе

1.1. В паспорте программы раздел "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:

"
Финансовое обеспечение программы	Всего по муниципальной программе: 2 356 522,72 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 435 443,21 тыс. руб., 2022 год - 481 501,33 тыс. руб., 2023 год - 516 633,93 тыс. руб., 2024 год - 461 949,05 тыс. руб., 2025 год - 460 995,20 тыс. руб. МБ: 2 203 090,03 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 409 796,41 тыс. руб., 2022 год - 434 862,43 тыс. руб., 2023 год - 442 735,12 тыс. руб., 2024 год - 458 324,96 тыс. руб., 2025 год - 457 371,11 тыс. руб. ОБ: 153 432,69 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 25 646,80 тыс. руб., 2022 год - 46 638,90 тыс. руб., 2023 год - 73 898,81 тыс. руб., 2024 год - 3 624,09 тыс. руб., 2025 год - 3 624,09 тыс. руб. 1. Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры": 696 432,19 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 869,26 тыс. руб., 2022 год - 134 864,95 тыс. руб., 2023 год - 140 207,32 тыс. руб., 2024 год - 144 745,33 тыс. руб., 2025 год - 144 745,33 тыс. руб., МБ: 679 398,24 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 123 881,35 тыс. руб., 2022 год - 132 603,44 тыс. руб., 2023 год - 137 945,81 тыс. руб., 2024 год - 142 483,82 тыс. руб., 2025 год - 142 483,82 тыс. руб., ОБ: 17 033,95 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 7 987,91 тыс. руб. 2022 год - 2 261,51 тыс. руб. 2023 год - 2 261,51 тыс. руб. 2024 год - 2 261,51 тыс. руб. 2025 год - 2 261,51 тыс. руб. 2. Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей": 448 637,46 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 91 840,16 тыс. руб., 2022 год - 85 417,55 тыс. руб., 2023 год - 86 972,45 тыс. руб., 2024 год - 92 203,65 тыс. руб., 2025 год - 92 203,65 тыс. руб. МБ: 433 822,79 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 79 300,93 тыс. руб., 2022 год - 84 848,69 тыс. руб., 2023 год - 86 403,59 тыс. руб., 2024 год - 91 634,79 тыс. руб., 2025 год - 91 634,79 тыс. руб., ОБ: 14 814,67 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 12 539,23 тыс. руб. 2022 год - 568,86 тыс. руб. 2023 год - 568,86 тыс. руб. 2024 год - 568,86 тыс. руб. 2025 год - 568,86 тыс. руб. 3. Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан": 791 119,21 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 570,88 тыс. руб., 2022 год - 175 163,44 тыс. руб., 2023 год - 205 957,33 тыс. руб., 2024 год - 139 213,78 тыс. руб., 2025 год - 139 213,78 тыс. руб. МБ: 670 026,66 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 126 942,74 тыс. руб., 2022 год - 131 354,91 тыс. руб., 2023 год - 134 888,89 тыс. руб., 2024 год - 138 420,06 тыс. руб., 2025 год - 138 420,06 тыс. руб. ОБ: 121 092,55 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 4 628,14 тыс. руб., 2022 год - 43 808,53 тыс. руб., 2023 год - 71 068,44 тыс. руб., 2024 год - 793,72 тыс. руб., 2025 год - 793,72 тыс. руб. 4. Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан": 114 629,06 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,66 тыс. руб., 2022 год - 21 983,74 тыс. руб., 2023 год - 23 131,58 тыс. руб., 2024 год - 23 847,04 тыс. руб., 2025 год - 23 847,04 тыс. руб. МБ: 114 628,54 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,14 тыс. руб., 2022 год - 21 983,74 тыс. руб., 2023 год - 23 131,58 тыс. руб., 2024 год - 23 847,04 тыс. руб., 2025 год - 23 847,04 тыс. руб. ОБ: 0,52 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 0,52 тыс. руб. 5. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск: 14 640,44 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 5 366,76 тыс. руб., 2022 год - 4 773,68 тыс. руб., 2023 год - 1 500,0 тыс. руб., 2024 год - 1 500,0 тыс. руб., 2025 год - 1 500,0 тыс. руб. МБ: 14 149,44 тыс. руб., в т.ч: 2021 год - 4 875,76 тыс. руб., 2022 год - 4 773,68 тыс. руб., 2023 год - 1 500,0 тыс. руб., 2024 год - 1 500,0 тыс. руб., 2025 год - 1 500,0 тыс. руб. ОБ: 491,0 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 491,0 тыс. руб. 6. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики": МБ: 291 064,36 тыс. руб., в.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 297,97 тыс. руб., 2023 год - 58 865,25 тыс. руб., 2024 год - 60 439,25 тыс. руб., 2025 год - 59 485,40 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.
	".

1.2. Раздел 4 "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, материально-техническое состояние учреждений культуры, кадровый состав работников учреждений, а также реальная возможность ее решения.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск и средств областного бюджета, а также внебюджетных средств.

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2021 г	2022 г	2023 г	2024 г	2025 г
1		2	3	4	5	6	7
Всего по муниципальной программе:		2 356 522,72	435 443,21	481 501,33	516 633,93	461 949,05	460 995,20
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск		2 203 090,03	409 796,41	434 862,43	442 735,12	458 324,96	457 371,11
средств областного бюджета		153 432,69	25 646,80	46 638,90	73 898,81	3624,09	3 624,09
средств федерального бюджета
В том числе муниципальный заказчик 1: Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей		2 265 208,62	427 119,33	476 727,65	441 417,39	460 449,05	459 495,20
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	2 182 541,64	401 963,53	430 088,75	437 793,29	456 824,96	455 871,11
	средств областного бюджета	82 666,98	25 155,80	46638,90	3624,10	3624,09	3624,09
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 1 "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы		696 432,19	131 869,26	134 864,95	140 207,32	144 745,33	144 745,33
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	679 398,24	123 881,35	132 603,44	137 945,81	142 483,82	142 483,82
	средств областного бюджета	17 033,95	7 987,91	2261,51	2261,51	2261,51	2261,51
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы		448 637,46	91 840,16	85 417,55	86 972,45	92 203,65	92 203,65
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	433 822,79	79 300,93	84 848,69	86 403,59	91 634,79	91 634,79
	средств областного бюджета	14 814,67	12 539,23	568,86	568,86	568,86	568,86
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы		714 445,55	128 613,76	175 163,44	132 240,79	139 213,78	139 213,78
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	663 627,71	123 985,62	131 354,91	131 447,06	138 420,06	138 420,06
	средств областного бюджета	50 817,84	4628,14	43 808,53	793,73	793,72	793,72
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 4 "Совершенствование Музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы		114 629,06	21 819,66	21 983,74	23 131,58	23 847,04	23 847,04
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	114 628,54	21 819,14	21 983,74	23 131,58	23 847,04	23 847,04
	средств областного бюджета	0,52	0,52
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 6 "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики" на 2021 - 2025 годы		291 064,36	52 976,49	59 267,97	58 865,25	60 439,25	59 485,40
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск		291 064,36	52 976,49	59 297,97	58 865,25	60 439,25	59 485,40
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
В том числе муниципальный заказчик 2: Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО", МБУ "СПС")		91 314,10	8 323,88	4 773,68	75 216,54	1500,00	1500,00
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы		76 673,66	2 957,12	0	73 716,54	0	0
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	6 398,95	2 957,12	0	3441,83	0	0
	средств областного бюджета	70 274,71			70 274,71
	средств федерального бюджета
В том числе подпрограмма 5 "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы		14 640,44	5 366,76	4 773,68	1500,00	1500,00	1500,00
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	14 149,44	4 875,76	4 773,68	1500,00	1500,00	1500,00
	средств областного бюджета	491,0	491,0	0	0	0	0
	средств федерального бюджета
							".

2. В приложении N 3 "Подпрограммы "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:

2.1. В паспорте подпрограммы раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: 791 119,21 тыс. руб., в т.ч. 2021 год - 131 570,88 тыс. руб., 2022 год - 175 163,44 тыс. руб., 2023 год - 205 957,33 тыс. руб., 2024 год - 139 213,78 тыс. руб., 2025 год - 139 213,78 тыс. руб. МБ: 670 026,66 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 126 942,74 тыс. руб., 2022 год - 131 354,91 тыс. руб., 2023 год - 134 888,89 тыс. руб., 2024 год - 138 420,06 тыс. руб., 2025 год - 138 420,06 тыс. руб. ОБ: 121 092,55 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 4 628,14 тыс. руб., 2022 год - 43 808,53 тыс. руб., 2023 год - 71 068,44 тыс. руб., 2024 год - 793,72 тыс. руб., 2025 год - 793,72 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.
	".

2.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 3 Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия		Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
					всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, единицы измерения	2021	2022	2023	2024	2025
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью.										увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа, тыс. чел.	280	282	284	286	288	МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ
	Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск
1.1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО г. Североморск.		2021 - 2025 гг.	Всего, в т.ч.:	661 641,18	127 528,53	123 444,30	132240,79	139213,78	139213,78	Сохранение количества участников клубных формирований (чел.)	900	900	900	900	900	МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ
				МБ	654 736,72	123 798,96	122 650,58	131447,06	138420,06	138420,06	Сохранение количества клубных формирований (ед.)	31	31	31	31	31
				ОБ	6904,46	3 729,57	793,72	793,73	793,72	793,72	Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований (ед.)	6	6	6	6	6
1.1.1	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда		2021 - 2025 гг.	МБ	483 185,66	85 158,03	90 913,20	97858,21	104628,11	104628,11
1.1.2	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества		2021 - 2025 гг.	МБ	33545,76	6 002,70	6889,50	6884,52	6884,52	6884,52
1.1.3	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг		2021 - 2025 гг.	МБ	32802,90	6 129,50	6353,70	6601,50	6859,10	6859,10
1.1.4	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)		2021 - 2025 гг.	МБ	56 737,86	14 396,43	9 499,87	10983,52	10929,02	10929,02
1.1.5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		2021 - 2025 гг.	МБ	7050,38	1707,38	1242,00	1367,00	1367,00	1367,00
1.1.6	Софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021 - 2025 гг.	МБ	811,08	201,84	152,31	152,31	152,31	152,31	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %	0	0	0	0	0	МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ
1.1.6.1	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области		2021 - 2025 гг.	МБ	811,08	201,84	152,31	152,31	152,31	152,31	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %	0	0	0	0	0	МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ
1.1.7	Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений		2021 - 2025 гг.	ОБ	4146,55	971,66	793,72	793,73	793,72	793,72	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, %	0	0	0	0	0	МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ
1.1.7.1	Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области		2021 - 2025 гг.	ОБ	4146,55	971,66	793,72	793,73	793,72	793,72	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,%	0	0	0	0	0	МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ
1.1.8.	Расходы, связанные с проведением праздничных и общегородских мероприятий.		2021 - 2025 гг.	МБ	40574,40	10 174,40	7600,00	7600,00	7600,00	7600,00
1.1.9	Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)		2021 - 2025 гг.	ОБ	140,01	140,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных мероприятий, ед.	1	0	0	0	0	МБУК ЦДМ
1.1.10	Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области		2021 - 2025 гг.	МБ	28,68	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства		2021 - 2025 гг.	ОБ	2 617,90	2 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды, комплект	24	0	0	0	0	МБУК ДК "Строитель"
											Аранжировка песни, единиц	1	0	0	0	0
2.1	Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений		2021 - 2025 гг.	Всего, в т.ч.:	52 804,37	1085,23	51 719,14	0,00	0,00	0,00	Площадь проведенных ремонтных работ, кв. м.	136,6	0	0	0	0	МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ
											Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества, процент	0	100	0	0	0
				МБ	8 890,99	186,66	8 704,33	0,00	0,00	0,00	Количество разработанной проектно-сметной документации, шт.	0	4	0	0	0
				ОБ	43913,38	898,57	43014,81	0,00	0,00	0,00	Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ, процент	0	100	0	0	0
2.1.1	Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов		2021 - 2025 гг.	ОБ	43913,38	898,57	43014,81	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов		2021 - 2025 гг.	МБ	8440,99	186,66	8254,33	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений		2021 - 2025 гг.	МБ	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00							МБУК ЦДМ
3.1	Основное мероприятие 3: Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация культурных объектов ЗАТО г. Североморск.		2021 - 2025 гг.	Всего МБ ОБ	76673,66 6398,95 70274,71	2 957,12 2957,12	0,00	73 716,54 3 441,83 70 274,71	0,00	0,00
3.1.1	Строительство объектов культурно-досугового типа		2021 - 2025 гг.	МБ	2 957,12	2 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество ПСД/ Количество объектов, ед.	1/0	0	0	0	0	КРГХ администрация ЗАТО
3.1.2	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа		2021 - 2025 гг.	Всего МБ ОБ	73 716,54 3 441,83 70 274,71	0,00	0,00	73 716,54 3 441,83 70 274,71	0,00	0,00	Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых организаций в сельской местности, ед.	0	0	1	0	0	г. Североморск (МБУ "АХТО")
	Итого по Задаче		2021 - 2025 гг.	Всего, в т.ч.:	791 119,21	131570,88	175 163,44	205957,33	139213,78	139213,78
				МБ	670 026,66	126942,74	131 354,91	134888,89	138420,06	138420,06
				ОБ	121092,55	4628,14	43808,53	71068,44	793,72	793,72
	Всего по подпрограмме, в т.ч.		2021 - 2025 гг.	Всего, в т.ч.:	791 119,21	131570,88	175 163,44	205957,33	139213,78	139213,78
				МБ	670 026,66	126942,74	131 354,91	134888,89	138420,06	138420,06
				ОБ	121092,55	4628,14	43808,53	71068,44	793,72	793,72
		муниципальные услуги (работы)		Всего, в т.ч.:	611 229,81	112 860,16	114 602,30	123273,79	130246,78	130246,78
				МБ	607 083,26	111 888,50	113 808,58	122480,06	129453,06	129453,06
				ОБ	4146,55	971,66	793,72	793,73	793,72	793,72
		публичные обязательства		Всего	0	0	0	0	0	0
		мероприятия по содержанию имущества		Всего	0	0	0	0	0	0
		иные мероприятия		Всего	179 889,40	18 710,72	60 561,14	82683,54	8967,00	8967,00
																	".

2.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс. руб.
			2021	2022	2023	2024	2025
1		2	4	5	6	7	8
Всего по подпрограмме:		791 119,21	131570,88	175 163,44	205957,33	139213,78	139213,78
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	670 026,66	126942,74	131 354,91	134888,89	138420,06	138420,06
	средств областного бюджета	121092,55	4628,14	43808,53	71068,44	793,72	793,72
В том числе по Заказчикам
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		714 445,55	128 613,76	175 163,44	132240,79	139213,78	139213,78
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	663 627,71	123 985,62	131 354,91	131447,06	138420,06	138420,06
	средств областного бюджета	50817,84	4628,14	43808,53	793,73	793,72	793,72
Заказчик 2: КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО")		76673,66	2 957,12	0,00	73716,54	0,00	0,00
	в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	6398,95	2 957,12	0,00	3441,83	0,00	0,00
	средств областного бюджета	70274,71	0,00	0,00	70274,71	0,00	0,00
							".

3. В приложении N 6 "Подпрограммы "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:

3.1. В паспорте подпрограммы раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"
Финансовое обеспечение подпрограммы	Всего по подпрограмме: МБ 291 064,36 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 297,97 тыс. руб., 2023 год - 58 865,25 тыс. руб., 2024 год - 60 439,25 тыс. руб., 2025 год - 59 485,40 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.
	".

3.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий						Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
				всего	2021	2022	2023	2024	2025	Наименование, ед. измерения	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Цель: Создание условий для эффективной работы учреждений, подведомственных УКСМПиМС									- доля учреждений, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, осуществлен бухгалтерский учет и отчетность от общего количества учреждений	100	100	100	100	100
	Задача 1: Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений, подведомственных УКСМПиМС. Оказание методической, правовой, информационной, организационной, технической поддержки учреждений, подведомственных УКСМПиМС.
1.1.	Основное мероприятие 1. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в муниципальных учреждениях в сфере культуры	2021 - 2025 гг.	МБ	111241,90	20 026,98	21855,60	22700,80	23329,26	23329,26	- количество учреждений, в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета, (ед.)	13	15	15	15	15	МБУ ЦБ
1.1.1	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	2021 - 2025 гг.	МБ	103494,16	18468,36	20330,90	21146,10	21774,40	21774,40
1.1.2	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества	2021 - 2025 гг.	МБ	510,00	90,00	105,00	105,00	105,00	105,00
1.1.3	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2021 - 2025 гг.	МБ	5 480,42	1 111,30	1069,70	1099,70	1 099,86	1 099,86
1.1.4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2021 - 2025 гг.	МБ	1 757,32	357,32	350,0	350,0	350,0	350,0
2.1	Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт централизованной бухгалтерии	2021 - 2025 гг.	МБ	Финансирование не требуется						Обеспечение сохранения в рабочем состоянии имеющейся материально-технической базы (%)	100	100	100	100	100
3.1	Основное мероприятие 3. Информационно-методическая и хозяйственная деятельность	2021 - 2025 гг.	МБ	86709,40	16 939,80	17501,70	17153,30	17557,30	17557,30	- доля учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, (%)	100	100	100	100	100	МБУ ЦСКТ
										- количество учреждений, в отношении которых осуществляется автотранспортное обслуживание, (ед.)	13	15	15	15	15
										- доля мероприятий по организации международной деятельности, исполненных в отчетном году от общего количества мероприятий плана, (%)	100	100	100	100	100
3.1.1	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	2021 - 2025 гг.	МБ	67161,90	12 466,30	13079,50	13602,70	14006,70	14006,70
3.1.2	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества	2021 - 2025 гг.	МБ	2529,20	709,40	446,10	457,90	457,90	457,90
3.1.3	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2021 - 2025 гг.	МБ	15590,03	3135,83	3776,10	2892,70	2892,70	2892,70
3.1.4	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2021 - 2025 гг.	МБ	1428,27	628,27	200,00	200,00	200,00	200,00
4.1	Основное мероприятие 4. Информирование жителей ЗАТО г. Североморск о событиях в культурной и общественной жизни	2021 - 2025 гг.	МБ	59 473,29	10 099,80	13 094,49	11909,20	12184,90	12184,90	- кол-во выпущенных номеров газеты "Североморские вести", (шт.)	52	52	52	52	52	МБУ СИАЦ
										- сохранение количества изготовленных аудио, видео, фото материалов, (ед.)	1200	1200	1200	1200	1200
4.1.1	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	2021 - 2025 гг.	МБ	43 904,32	7 525,43	9 880,89	8661,20	8918,40	8918,40
4.1.2	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества	2021 - 2025 гг.	МБ	2127,59	222,69	470,60	478,10	478,10	478,10
4.1.3	Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг	2021 - 2025 гг.	МБ	2756,70	305,10	584,00	606,80	630,40	630,40
4.1.4	Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2021 - 2025 гг.	МБ	7949,20	1 311,10	1 659,00	1 663,10	1658,00	1658,00
4.1.5	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	2021 - 2025 гг.	МБ	2735,48	735,48	500,00	500,00	500,00	500,00
5.1	Основное мероприятие 5. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей ЗАТО г. Североморск	2021 - 2025 гг.	МБ	31 359,77	5453,91	6 390,18	6 645,95	6 911,79	5957,94
5.1.1	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления.	2021 - 2025 гг.	МБ	31 359,77	5453,91	6 390,18	6 645,95	6 911,79	5957,94	Доля освоения бюджетных ассигнований	100	100	100	100	100	УКСМПиМС
6.1	Основное мероприятие 6. Мероприятия, связанные с поощрением талантов, стимулирования детского и юношеского творчества и активности молодежи в общественной жизни	2021 - 2025 гг.	МБ	2280,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00
6.1.1	Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов	2021 - 2025 гг.	МБ	2280,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	- сохранение количества выплаченных премий, (ед.)	33	33	33	33	33	УКСМПиМС
7.	Итого по Задаче 1	2021 - 2025 гг.	МБ	291 064,36	52 976,49	59 297,97	58 865,25	60 439,25	59485,40
8.	Всего по подпрограмме, в т.ч.	2021 - 2025 гг.	МБ	291 064,36	52 976,49	59 297,97	58 865,25	60 439,25	59485,40
	муниципальные услуги (работы/услуги)			251 503,52	45 345,51	51 401,79	50713,30	52021,46	52021,46
	публичные обязательства			0	0	0	0	0	0
	иные мероприятия			39 560,84	7 630,98	7896,18	8 151,95	8417,79	7463,94
																".

3.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Наименование		Всего, тыс. руб.	В том числе по годам реализации, тыс.				руб.
			2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1		2	3	4	5	6	7
Всего по подпрограмме:		291 064,36	52 976,49	59 297,97	58 865,25	60 439,25	59485,40
в том числе за счет:
	средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	291 064,36	52 976,49	59 297,97	58 865,25	60 439,25	59485,40
	средств областного бюджета	0	0	0	0	0	0
	средств федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
	внебюджетных средств	0	0	0	0	0	0
В том числе по Заказчикам
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск		291 064,36	52 976,49	59 297,97	58 865,25	60 439,25	59485,40
	в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск	291 064,36	52 976,49	59 297,97	58 865,25	60 439,25	59485,40
	средств областного бюджета	0	0	0	0	0	0
	средств федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
	внебюджетных средств	0	0	0	0	0	0
							".