Приложение N 2. Расчет целевых показателей (индикаторов)

Приложение N 2
к Программе

Расчет
целевых показателей (индикаторов)

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Расчетная формула	Разбивка по годам
			(данные берутся из Приложения N 1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.2.	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО	%	(п.6/п.2)х100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
А.3.	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО	%	(п.7/п.3)х100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО	%	(п.8/п.4)х100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО	%	(п.9/п.5)х100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
А.8.	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО	%	(п.14/п.15)х100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	п.6(n)-п.6(2016)	0,00	9086,97	18219,37	27397,43	36621,38	45845,33	55069,28	64293,23	73517,18	82741,13	91965,08	101189,03
В.2.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.1хп.10	0,00	32349,61	67229,48	103562,29	143922,02	186298,00	231389,17	279331,18	330265,76	384340,98	441711,53	502538,98
В.3.	Экономия ТЭ в натуральном выражении	тыс. Гкал	п.7(n)-п.7(2016)	0,00	60,70	238,82	-13,47	-215,42	-317,37	-419,33	-521,28	-623,23	-725,18	-827,14	-929,09
В.4.	Экономия ТЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.3хп.11	0,00	93789,95	378087,75	-21815,54	-362934,39	-546466,07	-737897,48	-937487,39	-1145502,11	-1362215,73	-1587910,32	-1822876,17
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. м. куб	п.8(n)-п.8(2016)	0,00	26220,00	15199,00	7899,00	5215,00	3601,48	2004,27	423,18	-1141,93	-2691,23	-4224,89	-5743,05
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.5хп.12	0,00	514174,20	310667,56	173541,03	123074,00	90094,74	53147,09	11894,86	-34023,14	-84994,83	-141436,75	-203795,98
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	п.9(n)-п.9(2016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	руб.	В.7хп.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ	кВтч/кв. м	п.18/п.20	30,98	31,86	31,59	29,68	27,63	27,52	27,42	27,32	27,22	27,14	27,05	26,98
С.2.	Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ	кВтч/кв. м	С.1(n+1)-C.1(n)	0,88	0,61	-1,30	-3,35	-3,46	-3,56	-3,66	-3,76	-3,85	-3,93	-4,01	-4,01
С.3.	Уд. расход ТЭ БУ	Гкал/кв. м	п.16/п.20	0,163	0,155	0,172	0,146	0,137	0,137	0,136	0,135	0,134	0,134	0,133	0,132
С.4.	Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м	Гкал/кв. м	С.3(n+1)-C.3(n)	-0,008	0,017	-0,026	-0,009	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	0,000	-0,001	-0,001	0,000
С.5.	Уд. расход воды на снабжение БУ	куб. м/ чел.	п.20/п.17	1,246	1,244	1,282	1,392	1,678	1,685	1,691	1,697	1,703	1,709	1,714	1,719
С.6.	Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ	куб. м/ чел.	С.5(n+1)-C.5(n)	-0,003	0,039	0,110	0,286	0,007	0,006	0,006	0,006	0,006	0,005	0,005	0,005
С.7.	Уд. расход природного газа на снабжение БУ	куб. м/ чел.	п.19/п.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С.8.	Изменение уд. расхода природного газа на обеспечение БУ	куб. м/ чел.	С.7(n+1)-C.7(n)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С.9.	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	-	(п.25хп.10+п.26хп.11+п.27хп.12+п.28хп.13)/п.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С.10.	Число энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	шт.	п. 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Число многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	п. 34	1255	1277	1295	1309	1357	1372	1387	1402	1417	1432	1447	1462
D.2.	Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(п.34/п.33)х100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
D.3.	Уд. расход ЭЭ в многоквартирных жилых домах	кВтч/ кв. м	п.30/п.35	33,65	32,43	31,89	31,20	30,75	30,26	29,77	29,32	28,93	28,59	28,30	28,06
D.4.	Изменение уд. расхода ЭЭ в многоквартирных жилых домах
D.4.1	для фактических условий	кВтч/ кв. м	D.3(n+1)-D.3(n)	-1,22	-0,54	-0,69	-0,45	-0,49	-0,49	-0,44	-0,39	-0,34	-0,29	-0,24	-0,01
D.4.2.	для сопоставимых условий	кВтч/ кв. м	D.3(n+1)-D.3(2016)	-1,22	-1,76	-2,45	-2,90	-3,39	-3,88	-4,33	-4,72	-5,06	-5,35	-5,59	-3,03
D.5.	Уд. расход ТЭ в многоквартирных жилых домах	Гкал/ кв. м	п.31/п.35	0,11	0,12	0,13	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08
D.6.	Изменение уд. расхода ТЭ в многоквартирных жилых домах
D.6.1.	для фактических условий	Гкал/ кв. м	D.5(n+1)-D.5(n)	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-0,01
D.6.2.	для сопоставимых условий	Гкал/ кв. м	D.5(n+1)-D.5(2016)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,03
D.7.	Уд. расход воды в многоквартирных жилых домах	куб. м/ чел.	п.32/п.36	35,58	35,57	35,40	34,90	34,26	34,26	34,26	34,26	34,26	34,25	34,24	34,24
D.8.	Изменение уд. расхода воды в многоквартирных жилых домах
D.8.1.	для фактических условий	куб. м/ чел.	D.7(n+1) - D.7(n)	-0,31	-0,37	0,50	1,36	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
D.8.2.	для сопоставимых условий	куб. м/ чел.	D.7(n+1)-D.7(2016)	-0,31	-0,69	-0,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,17	1,16	1,16	1,15	1,15
D.9.	Уд. суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах	кг у.т/ кв. м	D.3х0,123+D.5х0,143	4,16	4,01	3,94	3,85	3,80	3,74	3,68	3,62	3,57	3,53	3,49	3,46
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности промышленности, энергетике и в системах коммунальной инфраструктуры
Е.1.	Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях	кг у.т./ Гкал	п. 38	133,7	130,9	129,1	130,6	129,1	129,05	129,00	128,95	128,90	128,85	128,80	128,75
Е.2.	Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных	кг у.т./ Гкал	п.39	153,40	153,60	153,60	154,20	151,80	151,75	151,70	151,65	151,60	151,55	151,50	151,45
Е.3.	Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т у.т./ кВтч	п. 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Е.4.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях	т у.т./ Гкал	Е.1(n+1)-Е.1(n)	-2,80	-1,80	1,50	-1,50	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	1,48
Е.5.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ на котельных	кг у.т./ Гкал	Е.2(n+1)-Е.2(n)	0,20	0,00	0,60	-2,40	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	1,63
Е.6.	Изменение уд. расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т у.т./ кВтч	Е.3(n+1)-Е.3(n)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Е.7.	Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) тепловой энергии	кВтч	п.40	32306490	31659260	27483890	27836680	26664010	26933343	27205397	27480199	27757777	28038159	28321372	28607447
Е.8.	Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения	кВтч/Гкал	п.40/п.3	7,93	7,66	6,37	6,86	6,91	7,17	7,45	7,74	8,05	8,37	8,73	9,10
Е.9.	Изменение уд. расхода ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения	кВтч/Гкал	Е.8(n+1)-Е.8(n)	-0,27	-1,28	0,48	0,05	0,26	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,37
Е.10.	Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной ТЭ	%	п.41/п.3х100%	12%	12%	12%	11%	10%	10%	10%	10%	9%	9%	9%	9%
Е.11.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	п.42/п.4х100%	3,5%	2,6%	2,7%	2,8%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%
Е.12.	Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	кВтч/ куб. м	п. 43/п.4	0,44	0,41	0,40	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Е.13.	Изменение удельного расхода ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения	кВтч/ куб. м	Е.12(n+1)-Е.12(n)	-0,02	-0,01	0,02	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Е.14.	Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения	кВтч/куб. м	п.45/п44.	0,90	0,84	0,57	0,58	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Е.15.	Изменение удельного расхода ЭЭ, используемой в системах водоотведения	кВтч/ куб. м	Е.14(n+1)-Е.14(n)	-0,06	-0,27	0,01	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Е.16.	Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения	кВтч/ кв. м	п. 48/п.47	1131,81	1131,81	1131,81	1131,81	1131,81	1131,70	1131,60	1131,50	1131,40	1131,30	1131,19	1131,09
Е.17.	Изменение удельного расхода ЭЭ в системах уличного освещения	кВтч/ кв. м	Е.16(n+1)-Е.16(n)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием	шт.	п. 49	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-
F.2.	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией	шт.	п. 50	-	-	-	24	24	0	0	0	0	0	0	0
F.3.	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	шт.	п. 51	4	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-
F.3.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	шт.	п. 52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.4.	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлив	шт.	п. 53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.5.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	шт.	п. 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0