Приложение N 1. Изменения в муниципальную программу "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ялта Республики Крым
от 29 декабря 2021 N 4499-п

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Ялты Республики Крым
от 04.10.2017 N 3675-п
(в редакции постановления
от 29 декабря 2021 N 4499-п)

Изменения в муниципальную программу "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"

1. Раздел Паспорта муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования мероприятий программы составляет 2 210 416,07244 тыс. руб. (Два миллиарда двести десять миллионов четыреста шестнадцать тысяч семьдесят два руб. 44 коп.), в том числе:

2018 г. - 277 124,22313 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 920,77527 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 276,46186 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 275 926,986 тыс. руб.;

2019 г. - 302 887,17333 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 14 547,69198 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 1 014,24944 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 287 325,23191 тыс. руб.;

2020 г. - 371 892,03 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 67 622,75 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 3 814,25 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 300 455,03 тыс. руб.;

2021 г. - 371 554,59032 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 5 211,24577 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 546,93739 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 365 796,40716 тыс. руб.;

2022 г. - 294 164,0724 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 139,99998 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 268,36842 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 293 755,704 тыс. руб.

2023 г. - 293 738, 80926 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 21,00000 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 262,10526 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 293 455,704 тыс. руб.

2024 г. - 299 055,174 тыс. руб., в т.ч. бюджет Республики Крым - 261,00 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 298 704,17 тыс. руб.

Мероприятия программы финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым".

2. Раздел 6 муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" изложить в следующей редакции:

"

Раздел 6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

В соответствии с приложением N 3 объем финансирования мероприятий программы составляет 2 210 416,07244 тыс. руб. (Два миллиарда двести десять миллионов четыреста шестнадцать тысяч семьдесят два руб. 44 коп.), в том числе:

2018 г. - 277 124,22313 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 920,77527 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 276,46186 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 275 926,986 тыс. руб.;

2019 г. - 302 887,17333 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 14 547,69198 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 1 014,24944 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 287 325,23191 тыс. руб.;

2020 г. - 371 892,03 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 67 622,75 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 3 814,25 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 300 455,03 тыс. руб.;

2021 г. - 371 554,59032 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 5 211,24577 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 546,93739 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 365 796,40716 тыс. руб.;

2022 г. - 294 164,0724 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 139,99998 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 268,36842 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 293 755,704 тыс. руб.

2023 г. - 293 738,80926 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 21,00000 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 262,10526 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 293 455,704 тыс. руб.

2024 г. - 299 055,174 тыс. руб., в т.ч. бюджет Республики Крым - 261,00 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 298 704,17 тыс. руб.

Мероприятия программы финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым".

3. В Раздел 7 муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" (далее - муниципальная программа) внести следующие изменения:

3.1. В абзаце 4 пункта 1 предложение "Общее финансирование данных мероприятий в 2018 - 2024 годах составляет 879 581,37 тыс. руб., в т.ч. 1785,39 тыс. руб. из бюджета Республики Крым" заменить предложением следующего содержания: "Общее финансирование данных мероприятий в 2018 - 2024 годах 879 940,44 тыс. руб., в т.ч. 4 710,31 тыс. руб. из федерального бюджета, 2 032,96 тыс. руб. из бюджета Республики Крым, 873 098,43 тыс. руб. из бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым".

3.2. Абзац 5 пункта 1 изложить в новой редакции: "За период реализации муниципальной Программы соотношение достигаемого результата и ресурса средств, затрачиваемого на его достижение, составит 453 811 руб. на одного ученика".

3.3. В абзаце 4 пункта 6 предложение "Финансирование данных мероприятий в 2018 - 2024 годах составляет 629 326,6919 тыс. руб., в т.ч. 9 722,09 тыс. руб. денежных средств федерального бюджета и 511,69 тыс. руб. - из бюджета Республики Крым" заменить предложением следующего содержания: "Финансирование данных мероприятий в 2018 - 2024 годах составляет 627 926,6359 тыс. руб., в т.ч. 9 722,09 тыс. руб. денежных средств федерального бюджета и 511,69 тыс. руб. - из бюджета Республики Крым".

3.4. Абзац 5 пункта 6 изложить в новой редакции: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 32 846 руб. на одного участника".

3.5. В абзаце 4 пункта 7 предложение "Общее финансирование в 2018 - 2024 годах составляет 629 326,6919 тыс. руб., в т.ч. 9 722,09 тыс. руб. денежных средств федерального бюджета и 511,69 тыс. руб. - из бюджета Республики Крым" заменить предложением следующего содержания: "Общее финансирование в 2018 - 2024 годах составляет 627 926,6359 тыс. руб., в т.ч. 9 722,09 тыс. руб. денежных средств федерального бюджета и 511,69 тыс. руб. из бюджета Республики Крым".

3.6. В абзаце 4 пункта 7 предложение "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 35 172 руб." заменить предложением следующего содержания: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 35 093 руб.".

3.7. В абзаце 4 пункта 8 предложение "Финансирование мероприятий, прямо влияющих на данный показатель, в 2018 - 2024 годах составляет 87 097,53 тыс. руб. в т.ч. 9 722,09 тыс. руб. денежных средств федерального бюджета и 511,69 тыс. руб. - из бюджета Республики Крым" заменить предложением следующего содержания: "Финансирование мероприятий, прямо влияющих на данный показатель, в 2018 - 2024 годах составляет 85 697,47 тыс. руб. в т.ч. 9 722,09 тыс. руб. денежных средств федерального бюджета и 511,69 тыс. руб. - из бюджета Республики Крым".

3.8. Абзац 5 пункта 8 изложить в новой редакции: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 196 554 руб.".

3.9. Абзац 6 пункта 8 изложить в новой редакции: "При общем финансировании прямых и косвенных мероприятий на 2018 - 2024 годы на сумму 717 597,39 тыс. руб. соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 1 645 868 руб.".

3.10. В абзаце 4 пункта 10 предложение "Общее финансирование в 2018 - 2024 годах составляет 212 799,97 тыс. руб." заменить предложением следующего содержания: "Общее финансирование в 2018 - 2024 годах составляет 213 416,50 тыс. руб.".

3.11. В абзаце 4 пункта 10 предложение "Общее количество посещений за период реализации программы ожидается 306 052" заменить предложением следующего содержания: "Общее количество посещений за период реализации программы ожидается 308 952".

3.12. Абзац 5 пункта 10 изложить в новой редакции: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 691 руб. на одно посещение".

Эффективность достижения запланированных показателей (индикаторов) рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и запланированных результатов реализации муниципальной программы.

Начальник Управления культуры Администрации города Ялта

И.В. Гришко