Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
города Искитима
Новосибирской области
от 11 мая 2022 г. N 667

Муниципальная программа
"Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области"
(утв. постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 18 ноября 2020 г. N 1402)

I. Паспорт муниципальной программы

Наименование разделов	Краткое содержание
Наименование программы	"Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области".
Заказчик программы	Администрация г. Искитима Новосибирской области.
Разработчик программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Искитима Новосибирской области (далее - МКУ "Управление ЖКХ" г. Искитима).
Исполнители программы	МКУ "Управление ЖКХ" г. Искитима, Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" города Искитима Новосибирской области (далее - МКУ "УКС"), Муниципальное бюджетное учреждение "Управление благоустройства и дорожного хозяйства" г. Искитима Новосибирской области (далее - МБУ "УБ и ДХ").
Перечень подпрограмм	Подпрограммы не выделяются
Цели и задачи программы	Цель: Повышение устойчивого и безопасного функционирования транспортной системы в интересах экономики и населения города. Задачи: 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и искусственных сооружений на ней. 2. Обеспечение сохранности и восстановления улично-дорожной сети и искусственных сооружений на ней. 3. Совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая работы по организации дорожного движения.
Целевые индикаторы и показатели программы	Целевые индикаторы: 1. Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог, (%). 2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям, (км). 3. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, (%). 4. Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с нормативами на дорогах общего пользования, (шт). 5. Снижение уровня аварийности пассажирских перевозок путем повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, (%).
Сроки и этапы реализации программы	Период реализации муниципальной программы - 2021 - 2026 годы. Этапы реализации программы не выделяются.
Ресурсное обеспечение программы	Финансирование программы осуществляется в объеме - 988 695, 46 тыс. руб., из них: 2021 год всего - 381 367,02 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 98 000,00 тыс. руб., средства областного бюджета - 145 765,80 тыс. руб., средства местного бюджета - 137 601,22 тыс. руб. 2022 год всего - 163 287,49 руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,00 тыс. руб., средства областного бюджета - 13 590,93 тыс. руб., средства местного бюджета - 149 696,56 руб.,. 2023 год всего - 53 193,51 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 6 125,58 тыс. руб., средства местного бюджета - 47 067, 93 тыс. руб. 2024 год всего - 131 082,48 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 0,00 тыс. руб., средства областного бюджета - 16 133,83 тыс. руб. средства местного бюджета - 114 948,65 тыс. руб. 2025 год всего - 129 882,48 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,00 тыс. руб средства областного бюджета - 16 133,83 тыс. руб, средства местного бюджета - 113 748,65 тыс. руб 2026 год всего - 129 882,48 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,00 тыс. руб средства областного бюджета - 16 133, 83 тыс. руб, средства местного бюджета - 113 748, 65 тыс руб Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Искитима объемом бюджетных ассигнований на реализацию программы.
Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация программы позволит достичь следующих результатов: 1. Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог 49% к 01.01.2027 года. 2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям 13,55 км. за весь период действия программы. 3. Доля автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям 15,52% за весь период действия программы. 4. Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с нормативами на дорогах общего пользования 16 ед. за весь период действия программы. 5. Снижение уровня аварийности пассажирских перевозок путем повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах ежегодно на 3% по отношению к предыдущему году реализации программы.
Электронный адрес размещения программы в сети Интернет	https://iskitim.nso.ru/page/9737

II. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

Муниципальная программа определяет цель, задачи и направления развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима на период 2021 - 2026 годы, финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы, показатели целевых индикаторов ее реализации. Мероприятия муниципальной программы окажут благоприятное влияние на качество жизни населения в связи с улучшением состояния дорожной сети города Искитима.

Всего в городе Искитиме имеется 284 автомобильных дороги и внутриквартальных проезда. Для поддержания в надлежащем состоянии автомобильных дорог города ежегодно требуется проводить капитальный ремонт и текущий ремонт дорог соблюдая межремонтные сроки, но в связи с ограниченным выделением денежных средств не соблюдаются межремонтные сроки, что приводит к ухудшению состояния автомобильных дорог, искусственных сооружений на них. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 222,23 км., доля автодорог с твердым покрытием 56%. Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составляет 11% от общей протяженности дорог.

Автомобильные дороги г. Искитима в настоящее время используются для пропуска грузового транзитного движения. Это значительно усугубляет транспортную ситуацию в населенных пунктах, ухудшает экологическую обстановку, существенно повышает аварийность и в целом снижает эффективность работы автомобильного транспорта в городе. Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в городе Искитиме на 01.01.2020 года составила 89%.

Темпы развития и техническое состояние сети автомобильных дорог местного значения не соответствуют долгосрочным тенденциям. Ввиду отсутствия финансирования в необходимом объеме наблюдается тенденция ухудшения эксплуатационного состояния.

Анализ существующего состояния аварийности на дорогах города Искитима показывает, что в настоящее время, в силу объективных причин, а именно:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным автотранспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и пропускной способностью улично-дорожной сети города.

Важным элементом безопасности, организации и упорядочения дорожного движения является горизонтальная дорожная разметка. Она устанавливает режимы, порядок движения, является средством визуального ориентирования участников дорожного движения. Программой планируется выполнение мероприятий по нанесению дорожной разметки, в том числе с использованием новых технологий и разметочных материалов, обладающих функциональной долговечностью.

Состояние безопасности дорожного движения в городе Искитиме в настоящее время является одной из важнейших социально-экономических проблем.

Учитывая сложность и необходимость в условиях ограниченного финансирования, выработки комплексного и системного подхода решения проблем, обеспечивающего улучшение качества жизни населения, представляется целесообразным решать существующие проблемы в рамках настоящей муниципальной программы с использованием программно-целевого метода.

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области" разработана с учетом принципов стратегического планирования в городе Искитиме, таких как:

- обеспечение развития систем и объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения г.Искитима согласно генеральному плану города;

- создание удобных и безопасных условий для движения пешеходов: пешеходных зон, пешеходных переходов на территории города;

- повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения.

Задачи и показатели муниципальной программы увязаны с показателями социально-экономического развития города Искитима, характеризующие результат достижения целей Стратегии в сфере развития дорожной сети и транспортной инфраструктуры и с показателями социально-экономического развития Новосибирской области, характеризующие результат достижения целей Стратегии, решения поставленных задач 8.2.3. "Сформировать сбалансированную интермодальную транспортную систему Новосибирской области: развить инфраструктуру автомобильных дорог на основе новых технологий и решений, обеспечить доступность и качество транспортных услуг для населения Новосибирской области" и 1.9.3. "Снизить уровень аварийности и повысить безопасность пассажирских перевозок" (разделы 3.7.2. и 9.1.), а также с учетом мероприятий действующей на территории Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015 - 2022 годах, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23 января 2015 г. N 22-п. Участие города Искитима предусмотрено на условиях софинансирования соответствующих мероприятий государственной программы и на основании ежегодно заключаемых между МТиДХ НСО и городом Искитимом соглашений о предоставлении субсидий на финансирование расходов, связанных с осуществлением мероприятий государственной программы.

Успешное выполнение целей и решение поставленных задач улучшит условия жизни населения и повысит привлекательность города, как для проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности.

III. Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы

Основной целью программы является повышение устойчивого и безопасного функционирования транспортной системы в интересах экономики и населения города.

Задачи:

1. Развитие и модернизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и искусственных сооружений на ней.

2. Обеспечение сохранности и восстановления улично-дорожной сети и искусственных сооружений на ней.

3. Совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая работы по организации дорожного движения.

Целевые индикаторы:

1. Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог, (%).

2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям, (км).

3. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, (%).

4. Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с нормативами на дорогах общего пользования, (ед).

5. Снижение уровня аварийности пассажирских перевозок путем повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, (%).

Информация о плановых и фактических значениях целевых индикаторов программы приведена в приложении 1 к настоящей Программе.

IV. Основные мероприятия муниципальной программы

Программные мероприятия ориентированы на решение поставленных приоритетных задач.

Перечень программных мероприятий изложен в Приложении 2.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование реализации программы планируется осуществлять из следующих источников:

- средств областного бюджета Новосибирской области;

- средства бюджета г. Искитима Новосибирской области

Ресурсное обеспечение программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый период определяется в соответствии с решением сессии Совета депутатов города Искитима Новосибирской области о бюджете города на соответствующий финансовый и плановый период.

Сводные финансовые затраты по программе приведены в Приложении 3.

VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация программы должна привести к повышению уровня комфортности, безопасности условий проживания населения г. Искитима.

В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

Целевой индикатор	Значение целевого индикатора						Всего по программе
	Период реализации программы по годам
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог (в %).	39	41	43	45	47	49	До 49
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям (в км).	2	3,9	2,6	1,55	1,2	2,3	На 13,55
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в %).	7,75	9,6	11,09	12,64	14,02	15,52	До 15,52
Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с нормативами на дорогах общего пользования (ед.).	4	4	4	4	0	0	На 16
Снижение уровня аварийности пассажирских перевозок путем повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах (в %).	97	94	91	88	85	82	82

VII. Система контроля за реализацией муниципальной программы

1. Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет заказчик - координатор программы - администрация города Искитима. Формы и методы управления реализацией муниципальной программы определяются заказчиком - координатором.

2. Исполнители муниципальной программы МКУ "Управление ЖКХ" и МКУ "УКС" контролируют выполнение программных мероприятий, выявляют отклонения от предусмотренных результатов, устанавливают причины и определяют меры по устранению отклонений.

3. Исполнители муниципальной программы - МКУ "Управление ЖКХ" и МКУ "УКС" представляют в управление экономического развития:

1) ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации муниципальной программы согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, утверждённому постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 13 апреля 2018 г. N 534;

2) ежегодно, в срок до 20-го февраля года, следующего за отчетным, предварительный отчет о выполнении муниципальной программы за период с начала ее реализации и предварительные результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, утверждённому постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 13 апреля 2018 г. N 534, с приведением расчетов и приложением пояснительной записки, содержащей сведения о фактических значениях целевых показателей, качественных и количественных результатах выполнения мероприятий муниципальной программы, анализ эффективности использования бюджетных средств, а также анализ возникающих проблем и предложений по их устранению.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства
и повышение безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах
города Искитима
Новосибирской области"

Цели, задачи и целевые индикаторы
муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области"

N п/п	Цель, задача	Целевой индикатор	Единица измерения	Значение целевого индикатора 1
				Год, предшествующий началу реализации программы	Период реализации программы по годам						Всего по программе
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог для устойчивого и безопасного функционирования транспортной системы в интересах экономики и населения города.
Задача 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и искусственных сооружений на ней.		1.1. Удовлетворенность населения города деятельностью Главы в сфере качества автомобильных дорог.	%	37,09	39	41	43	45	47	49	12
Задача 2. Обеспечение сохранности и восстановления улично-дорожной сети и искусственных сооружений на ней.		2.1. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям.	Км	0,5	2,0	3,9	2,6	1,55	1,2	2,3	13,55
		2.2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.	%	6,87	7,75	9,6	11,09	12,64	14,02	15,52	15,52
		2.3. Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с нормативами на дорогах общего пользования.	Шт	0	4	4	4	4	0	0	16
Задача 3. Совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая работы по организации дорожного движения.		3.1. Снижение уровня аварийности пассажирских перевозок путем повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.	%	100	97	94	91	88	85	82	82

Примечания: ¹ - количество уточняется ежегодно

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства
и повышение безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах
города Искитима Новосибирской области"

Основные мероприятия
муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области"

Наименование задачи	Заказчик (заказчик-координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат (краткое описание)
Цель: Повышение устойчивого и безопасного функционирования транспортной системы в интересах экономики и населения города.
Задача 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и искусственных сооружений на ней.
1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.	Заказчик - МКУ "Управление ЖКХ", МКУ "УКС" Исполнитель программных мероприятий - МКУ "Управление ЖКХ", МКУ "УКС"	2021-2026	Реализация мероприятий позволит повысить удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог.
1.2. Разработка проектно-сметной документации для автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заказчик - МКУ "Управление ЖКХ", МКУ "УКС" Исполнитель программных мероприятий - МКУ "Управление ЖКХ", МКУ "УКС"	2021-2026
Задача 2. Обеспечение сохранности и восстановления улично-дорожной сети и искусственных сооружений на ней.
2.1. Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.	Заказчик - МКУ "Управление ЖКХ", Исполнитель программных мероприятий - МБУ "УБиДХ"	2021-2026	Протяженность участков автомобильных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям увеличится. Доля автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям увеличится за весь период действия программы. Количество пешеходных переходов обустроенных в соответствии с нормативами на дорогах общего пользования увеличится.
2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.	Заказчик - МКУ "Управление ЖКХ", Исполнитель программных мероприятий - МБУ "УБиДХ"	2021-2026
2.3. Выполнение работ по диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения.	Заказчик - МКУ "Управление ЖКХ", Исполнитель программных мероприятий - МБУ "УБиДХ"	2021-2026
Задача 3. Совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая работы по организации дорожного движения.
3.1. Проведение информационно-разъяснительной работы посредством средств массовой информации, с целью изменения поведения участников дорожного движения.	Заказчик - Администрация города Искитима Исполнитель программных мероприятий - ОГИБДД МО МВД России "Искитимский" (по согласованию)	2021-2026	Снижение уровня аварийности пассажирских перевозок путем повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах пропорционально по отношению к предыдущему году реализации программы.

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие дорожного хозяйства
и повышение безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах
города Искитима
Новосибирской области"

Сводные финансовые затраты
муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области"

Источники и объемы по программе	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Всего	В том числе по годам реализации программы
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Всего финансовых затрат, в том числе	988 695,46	381 367,02	163 287,49	53 193,51	131 082,48	129 882,48	129 882,48
Средства федерального бюджета	98 000,00	98 000,0	0	0	0	0	0
Средства областного бюджета	213 883,81	145 765,80	13 590,93	6 125,58	16 133,83	16 133,83	16 133,83
Средства местного бюджета	676 811,65	137 601,22	149 696,56	47 067,93	114 948,65	113 748,65	113 748,65

".