Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 14.04.2022 N 893
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
|
Номер структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
|||||
|
всего |
в том числе |
||||||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Цель - Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства и создание условий для решения вопросов местного значения | |||||||||
|
Задача N 1. Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм. Задача N 2. Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей. Задача N 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения. Задача N 4. Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города Когалыма. | |||||||||
|
Процессная часть | |||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие "Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм" (I) |
МБУ "КСАТ", МКУ "УЖКХ г. Когалыма", ОАиГ |
всего |
431 139,08 |
97 286,58 |
86 853,50 |
82 500,40 |
82 249,30 |
82 249,30 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
431 139,08 |
97 286,58 |
86 853,50 |
82 500,40 |
82 249,30 |
82 249,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.1. |
Выполнение муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" |
МБУ "КСАТ" |
всего |
306 838,30 |
61 377,60 |
61 261,60 |
61 567,10 |
61 316,00 |
61 316,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
306 838,30 |
61 377,60 |
61 261,60 |
61 567,10 |
61 316,00 |
61 316,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.2. |
Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы "Уборка территории и аналогичная деятельность" (в том числе на условиях лизинга) |
МБУ "КСАТ" |
всего |
15 358,10 |
10 699,50 |
4 658,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
15 358,10 |
10 699,50 |
4 658,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.3. |
Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма"/МБУ "КСАТ" |
всего |
106 850,88 |
23 117,68 |
20 933,30 |
20 933,30 |
20 933,30 |
20 933,30 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
106 850,88 |
23 117,68 |
20 933,30 |
20 933,30 |
20 933,30 |
20 933,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
МБУ "КСАТ" |
всего |
61 645,00 |
12 329,00 |
12 329,00 |
12 329,00 |
12 329,00 |
12 329,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
бюджет города Когалыма |
61 645,00 |
12 329,00 |
12 329,00 |
12 329,00 |
12 329,00 |
12 329,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
45 205,88 |
10 788,68 |
8 604,30 |
8 604,30 |
8 604,30 |
8 604,30 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
45 205,88 |
10 788,68 |
8 604,30 |
8 604,30 |
8 604,30 |
8 604,30 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2. |
Организация освещения территорий города Когалыма (1) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
244 938,63 |
47 934,50 |
48 930,00 |
49 965,30 |
49 965,30 |
48 143,53 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
244 938,63 |
47 934,50 |
48 930,00 |
49 965,30 |
49 965,30 |
48 143,53 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.1. |
Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
40 811,23 |
8 526,60 |
8 526,60 |
8 526,60 |
8 526,60 |
6 704,83 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
40 811,23 |
8 526,60 |
8 526,60 |
8 526,60 |
8 526,60 |
6 704,83 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3. |
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (II, 2, 3) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
27 246,40 |
6 511,20 |
5 183,80 |
5 183,80 |
5 183,80 |
5 183,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
27 246,40 |
6 511,20 |
5 183,80 |
5 183,80 |
5 183,80 |
5 183,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.4. |
Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (III) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
5 015,32 |
1 015,32 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
5 015,32 |
1 015,32 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.5. |
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма (4) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
174 321,90 |
34 539,30 |
34 777,20 |
35 001,80 |
35 001,80 |
35 001,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
174 321,90 |
34 539,30 |
34 777,20 |
35 001,80 |
35 001,80 |
35 001,80 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.6. |
Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма" полномочий Администрации города Когалыма (5) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
15 434,50 |
3 565,70 |
2 967,20 |
2 967,20 |
2 967,20 |
2 967,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4 961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
10 473,50 |
2 573,50 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7. |
Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (6, 7) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
24 923,10 |
12 424,30 |
3 922,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
24 923,10 |
12 424,30 |
3 922,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7.1. |
Благоустройство дворовых территорий (в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки, гостевые автомобильные стоянки) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
23 061,10 |
11 626,30 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
23 061,10 |
11 626,30 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
2 858,70 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.7.2. |
Содержание площадок для выгула животных, приобретение и установка ДОГ-боксов |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
1 862,00 |
798,00 |
1 064,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
1 862,00 |
798,00 |
1 064,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.8. |
Выполнение работ по сносу здания средней общеобразовательной школы N 7, корпус N 2 (8) |
МКУ "УЖКХ г. Когалыма" |
всего |
3 346,40 |
3 346,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
3 346,40 |
3 346,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.9. |
Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (9) |
ОАиГ |
всего |
599,00 |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
599,00 |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Процессная часть в целом по муниципальной программе |
всего |
926 964,33 |
207 222,30 |
184 634,40 |
180 477,20 |
178 226,10 |
176 404,33 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4 961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
922 003,33 |
206 230,10 |
183 642,20 |
179 485,00 |
177 233,90 |
175 412,13 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по муниципальной программе: |
всего |
926 964,33 |
207 222,30 |
184 634,40 |
180 477,20 |
178 226,10 |
176 404,33 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного |
4 961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
округа |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет города Когалыма |
922 003,33 |
206 230,10 |
183 642,20 |
179 485,00 |
177 233,90 |
175 412,13 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе: | |||||||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
всего |
926 964,33 |
207 222,30 |
184 634,40 |
180 477,20 |
178 226,10 |
176 404,33 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4 961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
922 003,33 |
206 230,10 |
183 642,20 |
179 485,00 |
177 233,90 |
175 412,13 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе: | |||||||||
|
Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма") |
всего |
540 432,13 |
120 125,40 |
106 385,20 |
106 581,10 |
104 581,10 |
102 759,33 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
4 961,00 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
992,20 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
535 471,13 |
119 133,20 |
105 393,00 |
105 588,90 |
103 588,90 |
101 767,13 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
соисполнитель (МБУ "КСАТ") |
всего |
383 841,40 |
84 406,10 |
78 249,20 |
73 896,10 |
73 645,00 |
73 645,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
383 841,40 |
84 406,10 |
78 249,20 |
73 896,10 |
73 645,00 |
73 645,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
соисполнитель (ОАиГ) |
всего |
2 690,80 |
2 690,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
бюджет города Когалыма |
2 690,80 |
2 690,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
иные источники финансирования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 апреля 2022 г. N 893 "О внесении... |