Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Сургутского района
от 13 мая 2022 г. N 1750-нпа

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:						Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Координатор/ соисполнитель/ участник
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа Сургутского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	1393428,4	96488,1	125846,4	391014,8	687630	90064,4	2384,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	77163,4	-	-	38512,5	38650,9	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	757456,5	73395,8	100182	184991,1	398887,6	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	558808,5	23092,3	25664,4	167511,3	250091,5	90064,4	2384,7
	Цель программы 01	Снижение удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления энергетических ресурсов, за счёт внедрения энергоэффективного оборудования и экологически чистых технологий для устойчивого социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства Сургутского района и улучшение качества жизни населения муниципальных образований Сургутского района за счёт реализации энергосберегающих мероприятий
	ПКР цели программы	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т усл. топл/Гкал	0,167	0,167	0,163	0	0	0	0	0,163
		Удельный расход электрической энергии, используемой в системах теплоснабжения	МВт.ч/Гкал	0,041	0,041	0,04	0	0	0	0	0,04
		Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)	кВт.ч/куб. м	0,46	0,46	0,46	0	0	0	0	0,46
		Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)	кВт.ч/куб. м	1,2	1,2	1,2	0	0	0	0	1,2
		Удельный расход электрической энергии на снабжение органов самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв. м	37,326	37,2	36,8	0	0	0	0	36,8
		Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,194	0,194	0,192	0	0	0	0	0,192
		Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)	куб. м/чел	0,15	0,15	0,26	0	0	0	0	0,26
		Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения	Гкал/кв. м	0,208	0	0	0,204	0,2	0,196	0,193	0,193
		Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения	кВт.ч/кв. м	28,72	0	0	28,3	28	27,8	27,6	27,6
		Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения	Гкал/кв. м	0,196	0	0	0,193	0,192	0,191	0,19	0,19
		Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения	кВт.ч/кв. м	37,56	0	0	36,4	36	35,7	35,4	35,4
	Задача программы 01	Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов
	ПНР по задаче программы	Фактические объёмы потерь ТЭ при её передаче	Гкал	173474,17	173 474,17	156 283,04	0	0	0	0	156283,04
		Фактические объёмы потерь воды при её передаче	м3	790 800,00	790 800,00	790 800,00	0	0	0	0	790 800,00
		Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района	%	80,8	81	81,5	0	0	0	0	81,5
		Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района	%	41	43	45	0	0	0	0	45
		Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сургутского района	%	59	61	63	0	0	0	0	63
		Доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Сургутского район	%	48	50	53	0	0	0	0	53
		Доля объема природного газа, расчёты за который осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Сургутского район	%	100	100	100	0	0	0	0	100
		Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями	%	100	0	0	100	100	100	100	100
		Доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учёта, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями	%	81,06	0	0	81,89	81,91	81,95	82	82
		Доля потребляемых муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями	%	99,18	0	0	99,54	99,54	99,7	99,8	99,8
1	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, теплоэнергетике и системах коммунальной инфраструктуры"		Всего, в том числе:	671703,7	4412,3	118347,3	216629,2	239865,9	90064,4	2384,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	251318,7	-	97199,6	80306,5	73812,6	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	420385	4412,3	21147,7	136322,7	166053,3	90064,4	2384,7
1.1	Цель подпрограммы 01	Повышение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счёт внедрения энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в жилищно-коммунальном и энергетическом хозяйстве Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии	%	22,2	22,2	20	20	20	18	18	18
		Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды	%	10	10	10	0	0	0	0	10
		Доля объектов коммунальной инфраструктуры с нормативным уровнем износа	%	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	41,7	41,7	41,7
		Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,234	0,231	0,245	0,245	0,243	0,243	0,242	0,242
		Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч/кв. м	44,91	44,5	55,8	50	48	45	41,1	41,1
		Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчёте на 1 кв. метр общей площади)	тыс м3	0,087	0,087	0,087	0	0	0	0	0,087
		Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчёте на 1 жителя)	куб. м/чел	1963	1963	1963	0	0	0	0	1963
		Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т усл. топл	0,046	0,046	0,045	0	0	0	0	0,045
		Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии	%	9,34	0	0	9,34	9,34	9,34	9,34	9,34
		Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше	%	6,97	0	0	7,67	8,73	8,73	8,73	8,73
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация и обеспечение совершенствования объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры	ед	2	0	1	5	2	4	0	12
		Доля транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий, использующих в качестве моторного топлива природный газ, газовые смеси и сжиженный углеводородный газ, в общем количестве транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий	%	2	2	2	2	2	2	2	2
		Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объёму финансирования муниципальной программы	%	6	5	7	0	0	0	0	7
		Доля транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий с автономным источником электрического питания, в общем количестве транспортных средств муниципальных учреждений и предприятий	%	2	2	2	0	0	0	0	2
		Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт.ч/кв. м	3,92	3,92	3,92	0	0	0	0	3,92
		Доля энерго эффективных источников света в системах уличного освещения	%	50,96	0	0	60	75	75	75	75
		Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию	т усл. топл/Гкал	0,000195	0	0	0,000194	0,000193	0,000192	0,000192	0,000192
		Количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования	%	5	0	0	5	5	5	5	5
		Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования	ед	0	0	0	0	0	0	0	0
		Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования	ед	1	0	0	1	1	1	1	1
1.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление мероприятий направленных на модернизацию и реконструкцию жилищно-коммунального и энергетического комплекса Сургутского района"		Всего, в том числе:	660779	2922,3	117597,3	214529,2	237765,9	87964,4	-		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	251318,7	-	97199,6	80306,5	73812,6	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	409460,3	2922,3	20397,7	134222,7	163953,3	87964,4	-
	ПНР мероприятия	Количество модернизированных и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры	ед	2	0	1	5	2	4	0	12
		Доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта природного газа в общем числе многоквартирных домов	%	100	0	0	100	100	100	100	100
		Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями	Гкал	72298.06	0	0	72000	71800	71600	71400	71400
		Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями	м3	178373	0	0	178300	178300	178200	178100	178100
		Объем потребления горячей воды муниципальными учреждениями	м3	50300	0	0	50300	50300	50300	50300	50300
		Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями	кВт.ч	16784803,6	0	0	16454000	16273000	16137000	16002000	16002000
		Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями	м3	119,56	0	0	119,56	119,56	119,56	119,56	119,56
		Объем потребления дизельного топлива муниципальными учреждениями	т	19,43	0	0	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43
		Доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов	%	60,08	0	0	60,32	60,47	60,5	61	61
		Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии в общем числе многоквартирных домов	%	100	0	0	100	100	100	100	100
1.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности коммунального и энергетического хозяйства на территории Сургутского района"		Всего, в том числе:	10924,7	1490	750	2100	2100	2100	2384,7		департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	10924,7	1490	750	2100	2100	2100	2384,7
	ПНР мероприятия	Количество разработанных (актуализированных) схем, программ комплексного развития	ед	10	10	10	20	10	10	10	70
		Количество конкурсов	ед	0	0	1	1	1	1	0	4
		Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед	6	12	15	0	0	0	0	15
		Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	ед	5	5	5	5	5	5	5	5
		Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	ед	5	5	5	5	5	5	5	5
		Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях)	%	100	0	0	100	100	100	100	100
		Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта тепловой энергии в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях)	%	45,85	0	0	45,96	45,96	46	47	47
		Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях)	%	93,5	0	0	93,5	93,5	94	95	95
		Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учета горячей воды в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях)	%	95,81	0	0	95,9	95,95	96	96	96
		Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта электрической энергии в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях)	%	100	0	0	100	100	100	100	100
	Задача программы 02	Повышение энергетической эффективности и внедрение энергосберегающего оборудования для обеспечения населения Сургутского района чистой питьевой водой
	ПНР по задаче программы	Снижение удельной энергоёмкости сооружений водоснабжения	кВт.ч/куб. м	1,29	1,29	1,29	0	0	0	0	1,29
		Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)	куб. м/чел	3,5	3,5	3,5	0	0	0	0	3,5
		Удельный расход горячей воды на снабжением органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека)	куб. м/чел	1,301	1,301	1,301	0	0	0	0	1,301
		Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)	куб. м/чел	22,805	22,8	25,6	25,6	24,5	23,5	22,2	22,2
		Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчёте на 1 жителя)	куб. м/чел	11,694	11,6	12	11,9	11,7	11,5	11,2	11,2
		Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов	%	76,32	0	0	76,5	77	79	80	80
		Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды в общем числе многоквартирных домов	%	74,64	0	0	74,76	74,88	75	76	76
		Доля потребляемых муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями	%	79,47	0	0	79,7	79,92	79,97	80	80
		Доля потребляемых муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями	%	80,28	0	0	82,54	82,54	82,7	83	83
2	Подпрограмма "Чистая вода"		Всего, в том числе:	721724,6	92075,8	7499,1	174385,6	447764,2	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	77163,4	-	-	38512,5	38650,9	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	506137,8	73395,8	2982,4	104684,6	325075	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	138423,5	18680	4516,7	31188,5	84038,3	-	-
2.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение граждан водоснабжением нормативного качества
	ПКР цели подпрограммы	Обеспеченность населения качественной питьевой водой	%	49,04	81,1	81,1	81,1	81,1	99,7	99,7	99,7
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация мероприятий, направленных на обеспечение граждан водоснабжением нормативного качества
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения	ед	0	1	0	0	1	0	0	2
2.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и осуществление строительства, реконструкции объектов водоснабжения"		Всего, в том числе:	11889	331	3771,1	5017,4	2769,5	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	11889	331	3771,1	5017,4	2769,5	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки	%	100	100	0	0	100	0	0	100
2.1.1.2	Основное мероприятие 250: "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" "		Всего, в том числе:	91744,8	91744,8	-	-	-	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	0	-	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	73395,8	73395,8	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	18349	18349	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	100	0	0	0	0	0	100
2.1.1.3	Основное мероприятие 320: "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда""		Всего, в том числе:	618090,9	-	3728	169368,3	444994,7	-	-		департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	77163,4	-	-	38512,5	38650,9	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	432742	-	2982,4	104684,6	325075	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	108185,5	-	745,6	26171,2	81268,8	-	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов, введённых в эксплуатацию в плановые сроки	%	0	0	0	0	100	0	0	100
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	721724,6	92075,8	7499,1	174385,6	447764,2	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из федерального бюджета	77163,4	-	-	38512,5	38650,9	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	506137,8	73395,8	2982,4	104684,6	325075	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	138423,5	18680	4516,7	31188,5	84038,3	-	-
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	671703,7	4412,3	118347,3	216629,2	239865,9	90064,4	2384,7
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	251318,7	-	97199,6	80306,5	73812,6	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	420385	4412,29	21147,65	136322,74	166053,28	90064,37	2384,67