Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации городского округа Протвино Московской области от 30 декабря 2020 г. N 909 "О внесении изменений в постановление Администрации города Протвино от 05.12.2017 N 781 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Протвино"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Протвино
Московской области
от 30.12.2020 N 909
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г.о. Протвино (далее - Порядок) определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ г.о. Протвино, основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- муниципальная программа г.о. Протвино (далее - муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (систему подпрограмм), взаимоувязанных по срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития г.о. Протвино;
- подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы;
- цель муниципальной программы - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат, в том числе решения проблем социально-экономического развития г.о. Протвино посредством реализации мероприятий подпрограмм;
- основное мероприятие подпрограммы (далее - основное мероприятие) - укрупненное мероприятие в составе подпрограммы, объединяющее группу мероприятий;
- мероприятие подпрограммы (далее - мероприятие) - конкретное действие, направленное на достижение целевого показателя;
- планируемые результаты реализации муниципальной программы:
- макропоказатель - результат выполнения подпрограммы, который обеспечивается за счет достижения целевых показателей;
- целевой показатель - количественно измеримый результат выполнения одного мероприятия, реализуемого в рамках подпрограммы муниципальной программы;
- муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы) - Администрация г.о. Протвино (далее - муниципальный заказчик);
- координатор муниципальной программы (подпрограммы) - должностное лицо из числа заместителей главы Администрации г.о. Протвино и начальников управлений (далее - Координатор);
- ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение Администрации г.о. Протвино, утвержденное Постановлением Администрации городского округа Протвино "Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Протвино" (далее - Ответственный исполнитель);
- разработчик и исполнитель муниципальной подпрограммы, мероприятия - структурное подразделение Администрации г.о. Протвино, являющееся ответственным за разработку и реализацию данной подпрограммы, мероприятия (далее - Разработчик).
К участию и исполнению муниципальной программы могут привлекаться муниципальные учреждения и предприятия, а также прочие организации.
- результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;
- эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение;
- подсистема по формированию муниципальных программ Московской области автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" (далее - подсистема ГАСУ МО) - информационная система, предназначенная для информационно-аналитической и инструментальной поддержки органов исполнительной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области в части реализации ими своих полномочий и функций в сфере разработки государственных программ Московской области и муниципальных программ органов местного самоуправления Московской области.
1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее четырех лет.
1.4. Муниципальная программа (и изменения к ней) утверждаются постановлением Администрации г.о. Протвино.
II. Требования к структуре муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа включает себя:
2.1.1. паспорт муниципальной программы по форме согласно таблице 1 приложения N 1 к настоящему Порядку;
2.1.2. текстовую часть муниципальной программы, которая состоит из следующих разделов:
- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития; описание цели муниципальной программы;
- прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы;
- перечень подпрограмм и краткое их описание;
- обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области);
- перечень приоритетных проектов (мероприятий), реализуемых в рамках муниципальной программы, с описанием целей и механизмов реализации;
2.1.3. планируемые результаты реализации муниципальной программы, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
2.1.4. методику расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета);
2.1.5. порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы;
2.1.6. состав, форм и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственными исполнителями за выполнение мероприятия координатору программы;
2.1.7. подпрограммы, которые содержат:
- паспорт подпрограммы по форме согласно таблице 2 приложения N 1 к настоящему Порядку;
- характеристику проблем, решаемых посредством мероприятий;
- концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития, реализуемых в рамках подпрограммы;
- перечень мероприятий по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;
- адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета г.о. Протвино (далее - адресный перечень объектов строительства (реконструкции) по форме 1 согласно Приложению N 6 к настоящему Порядку;
- адресный перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность г.о. Протвино, финансирование которых предусмотрено мероприятием подпрограммы по форме 2 согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.
III. Разработка муниципальных программ
3.1. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ (подпрограмм) г.о. Протвино, утверждаемого постановлением Администрации г.о. Протвино (далее - Перечень).
3.2. Проект Перечня формируется отделом социально-экономического развития и инвестиций в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Московской области, органами местного самоуправления г.о. Протвино и предложениями структурных подразделений Администрации г.о. Протвино.
Разработанный отделом социально-экономического развития и инвестиций проект постановления об утверждении Перечня подлежит согласованию с руководителями структурных подразделений Администрации г.о. Протвино.
3.3. Перечень содержит:
- наименования муниципальных программ;
- наименования муниципальных подпрограмм;
- координаторов муниципальных программ (подпрограмм);
- ответственных исполнителей муниципальных программ (подпрограмм).
3.4. Координатор предлагает перечень подпрограмм в соответствии с распределением полномочий между структурными подразделениями Администрации г.о. Протвино.
3.5. В подпрограмму включаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с планируемыми результатами ее реализации.
3.6. При планировании мероприятий, реализуемых с привлечением средств федерального бюджета и бюджета Московской области, в муниципальные программы в обязательном порядке включается прогнозный объем средств федерального бюджета и бюджета Московской области, возможный к привлечению на реализацию мероприятия, а также объем средств бюджета г.о. Протвино, необходимый для обеспечения софинансирования реализации мероприятия.
3.7. Ответственный исполнитель разрабатывает проект муниципальной программы и направляет для согласования в отдел социально-экономического развития и инвестиции, финансовое управление и Координатору в срок не позднее 1 июня текущего финансового года.
3.8. Разработчик разрабатывает проект муниципальной подпрограммы, пояснительную записку с описанием влияния на планируемые результаты реализации программы, обоснование эффективности принимаемых решений, финансовое экономическое обоснование и направляет служебной запиской Ответственному исполнителю.
3.9. Вместе с проектом муниципальной программы Ответственный исполнитель направляет в обязательном порядке в отдел социально-экономического развития и инвестиций и финансовое управление обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы.
При включении в муниципальную программу (подпрограмму) мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в составе обосновывающих материалов в обязательном порядке представляются перечни объектов капитального ремонта муниципальной собственности, сведения о видах необходимого ремонта, объемах работ и объемах финансовых ресурсов, необходимых для его проведения.
Стоимость капитального ремонта объектов муниципальной собственности уточняется по результатам экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3.9. Финансовое управление в срок до двух недель согласовывает проект муниципальной программы на предмет соответствия объемов и источников финансирования мероприятий планируемым параметрам бюджета г.о. Протвино на очередной финансовый год и на плановый период в части расходов за счет бюджета г.о. Протвино и утвержденных бюджетных ассигнований.
3.10. Отдел социально-экономического развития и инвестиций в срок до двух недель согласовывает проект муниципальной программы на предмет:
- соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;
- соответствия мероприятий заявленной цели;
- наличия планируемых результатов реализации муниципальной программы;
- наличия статистического и методического обеспечения для достижения планируемых результатов муниципальной программы.
3.11. Отдел социально-экономического развития и инвестиций и финансовое управление вправе запросить у Ответственного исполнителя дополнительные сведения, необходимые для согласования.
3.12. В случае несогласования отделом социально-экономического развития и инвестиций или финансовым управлением, проект муниципальной программы дорабатывается Ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок до 14 дней со дня несогласования.
3.13. Согласованный отделом социально-экономического развития и инвестиций и финансовым управлением проект муниципальной программы направляется в юридический отдел для правовой (в том числе антикоррупционной) экспертизы.
Антикоррупционная экспертиза проекта муниципальной программы проводится юридическим отделом в течение не менее 7 рабочих дней, но не более 14 рабочих дней со дня его поступления. При проведении антикоррупционной экспертизы проекта муниципальной программы Ответственный исполнитель может привлекаться в рабочем порядке специалистом юридического отдела, проводящим антикоррупционную экспертизу, для дачи пояснений по проекту.
3.14. До 1 сентября текущего финансового года муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации г.о. Протвино.
3.15. Муниципальные программы приводятся в соответствие с решением Совета депутатов о бюджете г.о. Протвино на соответствующий финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
3.16. После утверждения муниципальных программ информация по муниципальной программе посредством подсистемы ГАСУ МО передается в единую автоматизированную систему управления закупками Московской области (ЕАСУЗ Московской области) и подсистему бюджетного планирования расходов государственной информационной системы "Региональный электронный бюджет Московской области" (ГИС РЭБ Московской области) в соответствии с регламентом обмена сведениями между ГАСУ МО, ЕАСУЗ Московской области и ГИС РЭБ Московской области.
IV. Внесение изменений в муниципальную программу
4.1. В муниципальную программу вносятся изменения в случаях:
4.1.1. снижения ожидаемых поступлений в бюджет г.о. Протвино;
4.1.2. необходимости включения дополнительных мероприятий;
4.1.3. необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной разделом VIII "Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы" настоящего Порядка;
4.1.4. необходимости изменения перечня мероприятий, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального бюджета и (или) бюджета Московской области средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;
4.1.5. изменения планируемых результатов реализации муниципальной программы;
4.1.6. принятия решения о необходимости изменения объемов финансирования мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.2. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется Разработчиком, Ответственным исполнителем в соответствии с условиями изложенными в п. 4.4 и 4.5 настоящего Порядка.
4.3. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется на основании Перечня.
4.4. В случае если изменения касаются одного Разработчика:
4.4.1. разработчик готовит проект Постановления о внесении изменений в муниципальную программу, подпрограмму, мероприятие, пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы на планируемые результаты реализации программы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансовое экономическое обоснование предлагаемых изменений, актуальную версию программы и направляет служебной запиской Ответственному исполнителю для согласования в срок до 5 рабочих дней после принятия решения Совета депутатов о внесении изменений о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год или доведения информации об изменениях от Центральных Исполнительных Органов Государственной Власти Московской области;
4.4.2. согласованный с Ответственным исполнителем Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу Разработчик направляет в отдел социально-экономического развития и инвестиций, финансовое управление;
4.4.3. отдел социально-экономического развития и инвестиций и финансовое управление осуществляет согласование в срок не более 8 рабочих дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу;
4.4.4. в случае несогласования отделом социально-экономического развития и инвестиций или финансовым управлением, проект муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) дорабатывается Разработчиком в соответствии с полученными замечаниями в срок не более 14 дней со дня несогласования;
4.4.5. согласованный отделом социально-экономического развития и инвестиций и финансовым управлением проект муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) направляется разработчиком в юридический отдел для правовой (в том числе антикоррупционной) экспертизы;
4.4.6. постановление о внесении изменений в муниципальную программу направляется Разработчикам, Ответственному исполнителю, в отдел социально-экономического развития и инвестиций, отдел информационных технологий для размещения на официальном сайте Администрации г.о. Протвино в сети Интернет, финансовое управление, Контрольно-счетную палату городского округа Протвино.
4.5. В случае внесения изменений в одну программу несколькими Разработчиками:
4.5.1. разработчик готовит служебную записку с указанием изменений в муниципальную программу (подпрограмму, мероприятие) и направляет Ответственному исполнителю в срок до 5 рабочих дней после принятия решения Совета депутатов городского округа Протвино Московской области (далее Совет депутатов) о внесении изменений о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год или доведения информации об изменениях от Центральных Исполнительных Органов Государственной Власти Московской области;
4.5.2. ответственный исполнитель на основании служебных записок полученных от Разработчиков готовит Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу, проект актуальной версии программы и направляет в отдел социально-экономического развития и инвестиций и финансовое управление;
4.5.3. отдел социально-экономического развития и инвестиций и финансовое управление осуществляет согласование в срок не более 8 рабочих дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу;
4.5.4. в случае несогласования отделом социально-экономического развития и инвестиций или финансовым управлением, проект муниципальной программы дорабатывается Ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок не более 14 дней со дня несогласования;
4.5.5. согласованный отделом социально-экономического развития и инвестиций и финансовым управлением проект муниципальной программы направляется Ответственным исполнителем в юридический отдел для правовой (в том числе антикоррупционной) экспертизы;
4.5.6. постановление о внесении изменений в муниципальную программу направляется Разработчикам, Ответственному исполнителю, в отдел социально-экономического развития и инвестиций, отдел информационных технологий для размещения на официальном сайте Администрации г.о. Протвино в сети Интернет, финансовое управление, Контрольно-счетную палату городского округа Протвино.
V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
5.1. Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета г.о. Протвино, в том числе средств, передаваемых бюджету г.о. Протвино из федерального бюджета и бюджета Московской области, в объемах, установленных решением Совета депутатов о бюджете г.о. Протвино на текущий финансовый год, и за счет средств иных привлекаемых для реализации программы г.о. Протвино источников.
5.2. В случае необходимости Разработчики направляют финансовому управлению предложения по дополнительному финансированию мероприятий муниципальных программ, включая:
- предложения по объемам выделения дополнительных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;
- перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы при увеличении финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;
- описание влияния результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение конечной цели муниципальной программы и увеличение целевых значений показателей эффективности подпрограмм муниципальной программы;
- финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного финансирования.
5.3. По результатам рассмотрения предложений Разработчика по увеличению объемов финансирования муниципальных программ (подпрограмм, мероприятий) Главой г.о. Протвино определяются программы (подпрограммы, мероприятия) г.о. Протвино, на реализацию которых будут направлены дополнительные финансовые ресурсы, с последующим предоставлением на рассмотрение в Совет депутатов для принятия решений о внесении соответствующих изменений в бюджет г.о. Протвино.
5.4. Основными критериями для отбора муниципальных программ (подпрограмм, мероприятий) на реализацию которых будет направлено дополнительное финансирование, являются:
- увеличение целевых значений показателей муниципальных программ (подпрограмм);
- реализация дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение целевых значений показателей подпрограмм.
5.5. На основании решения Совета депутатов о внесении соответствующих изменений в бюджет г.о. Протвино, готовится проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму, мероприятие) в соответствии с настоящим Порядком.
VI. Управление реализацией муниципальной программы
6.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет Координатор.
6.2. Координатор организует работу, направленную на:
6.2.1. координацию деятельности Ответственного исполнителя и Разработчиков в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации г.о. Протвино об утверждении муниципальной программы и направление его в установленном порядке на утверждение Главе г.о. Протвино;
6.2.2. организацию управления муниципальной программой;
6.2.3. создание при необходимости рабочей группы по управлению муниципальной программой;
6.2.4. реализацию муниципальной программы;
6.2.5. достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;
6.2.6. участие в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
6.2.7. обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации.
6.3. Ответственный исполнитель:
6.3.1. согласовывает проект Постановления о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму, мероприятие) согласно п. 4.4 настоящего Порядка;
6.3.2. готовит Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу, актуальную версию программы согласно п.п. 4.5 настоящего Порядка;
6.3.3. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия);
6.3.4. готовит отчеты о реализации программы, предусмотренные пунктами 7.2.1 и 7.2.2 раздела VII настоящего Порядка на основании отчетов, предоставленных Разработчиками, и представляет Координатору и в отдел социально-экономического развития и инвестиций.
6.4. Разработчик:
6.4.1. разрабатывает муниципальную подпрограмму, мероприятие;
6.4.2. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансово-экономическое обоснование;
6.4.3. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия);
6.4.4. обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования мероприятий программы;
6.4.5. готовит и представляет Ответственному исполнителю отчеты о реализации своей программы (подпрограммы, мероприятия), предусмотренные пунктами 7.2.1 и 7.2.2 раздела VII настоящего Порядка;
6.4.6. на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы готовит предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
6.4.7. обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия), а также эффективность и результативность её реализации;
6.4.8. направляет в отдел информационных технологий для размещения на официальном сайте Администрации г.о. Протвино в сети Интернет утвержденную муниципальную программу и постановления о внесении изменений.
6.5. Отдел социально-экономического развития и инвестиций:
6.5.1. вводит в подсистему ГАСУ МО информацию по муниципальной программе согласно утвержденному Постановлению;
6.5.2. обеспечивает соответствие содержания муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ МО, муниципальным программам и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.
VII. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы
7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Координатором.
7.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы Разработчик:
7.2.1. ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
а) формирует, согласовывает с финансовым управлением и предоставляет Ответственному исполнителю оперативный отчет согласно таблице 1 Приложения N 4 к настоящему Порядку;
б) формирует и предоставляет Ответственному исполнителю отчет по форме согласно таблице 2 Приложения N 4 к настоящему Порядку;
7.2.2. ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом, формирует и предоставляет Ответственному исполнителю годовой отчет, который содержит:
а) аналитическую записку с указанием:
- степени достижения планируемых показателей и результатов реализации мероприятий муниципальной программы;
- общего объема фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;
б) таблицы согласно Приложению N 4 к настоящему Порядку.
7.3. Ответственный исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней проверяет ежеквартальные (годовые) отчеты, предоставленные Разработчиками, подготавливает отчет по реализации всей программы согласно Приложению N 4 к настоящему Порядку и сводную аналитическую записку (к годовому отчету) и направляет в Отдел социально-экономического развития и инвестиций;
7.4 Отдел социально-экономического развития и инвестиций на основании отчетов от Ответственного исполнителя:
7.4.1. ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, вводит в подсистему ГАСУ МО оперативный отчет о выполнении муниципальной программы и отчет по оценке результатов реализации муниципальной программы;
7.4.2. ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, вводит в подсистему ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы.
7.5. Отдел социально-экономического развития и инвестиций на основании данных из подсистемы ГАСУ МО подготавливает Годовой отчёт о реализации муниципальных программ (свод) г.о. Протвино по формам согласно Приложению N 5 к настоящему Порядку и не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, размещает его на официальном сайте.
VIII. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы
8.1. Отдел социально-экономического развития и инвестиций ежегодно на основании сводного годового отчета проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ в течение 14 дней с даты публикации сводного годового отчета о реализации муниципальной программы.
8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.
8.3. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы отдел социально-экономического развития и инвестиций подготавливает соответствующее заключение и направляет его Координатору.
8.4. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Главой Администрации г.о. Протвино не позднее, чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете г.о. Протвино на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов может быть принято решение:
- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы;
- о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;
- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.
8.5. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующих муниципальных программ муниципальных контрактов г.о. Протвино, в бюджете г.о. Протвино предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
Приложение N 1
к Порядку
Таблица 1
Паспорт муниципальной программы "______________"
|
Координатор муниципальной программы |
|
|||
|
Муниципальный заказчик муниципальной программы |
|
|||
|
Цель муниципальной программы |
|
|||
|
Перечень подпрограмм |
|
|||
|
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |
Расходы (тыс. руб.) |
|||
|
n-й год реализации программы |
n+1-й год реализации программы |
n+2-й год реализации программы |
n+3-й год реализации программы |
|
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе по годам: |
|
|
|
|
Таблица 2
Паспорт подпрограммы "_________________"
|
Муниципальный заказчик подпрограммы |
|
||||||
|
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. рублей) |
||||
|
n-й год реализации программы |
n+1-й год реализации программы |
n+2-й год реализации программы |
n+3-й год реализации программы |
Итого |
|||
|
(вводится наименование подпрограммы) |
Всего: в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
||
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета г.о. |
|
|
|
|
|
||
|
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 2
к Порядку
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
_______________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
|
N |
Планируемые результаты реализации по муниципальной программы |
Тип показателя * |
Единица измерения |
Базовое значение на начало реализации подпрограммы |
Планируемое значение по годам реализации |
Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
|||
|
n-й год реализации программы |
n+1-й год реализации программы |
n+2-й год реализации программы |
n+3-й год реализации программы |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Подпрограмма 1 |
Х |
|||||||
|
|
Макропоказатель подпрограммы ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Целевой показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Целевой показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Подпрограмма 2 |
Х |
|||||||
|
|
Макропоказатель подпрограммы ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Целевой показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Целевой показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* Показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской
области, к соглашению, заключенному с федеральными органами исполнительной власти, отраслевой
приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.
** При наличии
Примечание. Для "Обеспечивающей подпрограммы" не предусматриваются.
------------------------------
Приложение N 3
к Порядку
Перечень мероприятий подпрограммы
______________________________________
(наименование подпрограммы)
|
N |
Мероприятия подпрограммы |
Сроки исполнения мероприятий |
Источники финансирования |
Всего (тыс. руб.) |
Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
Ответственный исполнитель за выполнение мероприятия подпрограммы |
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|||
|
n-й год реализации программы |
n+1-й год реализации программы |
n+2-й год реализации программы |
n+3-й год реализации программы |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Основное мероприятие 1 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.1. |
Мероприятие 1 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.2. |
Мероприятие ... |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2. |
Основное мероприятие ... |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.1. |
Мероприятие 1 |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2.2. |
Мероприятие ... |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Итого по подпрограмме |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Приложение N 4
к Порядку
Таблица 1
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ (ГОДОВОЙ)
о выполнении муниципальной программы г.о. Протвино
___________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за_______________________
(отчетный период)
Муниципальный заказчик__________________________________
|
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (при наличии) с указанием порядкового номера |
Источник финансирования |
Объем финансирования на 20___ год (тыс. руб.) |
Выполнено за отчетный период ** (тыс. руб.) |
Степень и результаты выполнения мероприятия/ фактически выполненные работы по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов |
Причины невыполнения / несвоевременного выполнения |
|
|
План |
Факт * |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Итого по государственной программе |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
||
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
1.1 |
Подпрограмма I "...." |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
||
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
1.1.1 |
Основное мероприятие 1 "..." |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
||
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
1.1.1.1 |
Мероприятие 1 "..." |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
||
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
|
||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* Кассовые расходы.
** Стоимость выполненных программных мероприятий.
------------------------------
Таблица 2
Оценка результатов реализации муниципальной программы г.о. Протвино
___________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за_______________________
(отчетный период)
|
N |
Наименование подпрограммы/ показателя |
Тип показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
|
План на 20__ |
Факт за отчетный период |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Подпрограмма I "..." |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Макропоказатель "..." * |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Показатель 1 "..." |
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Показатель 2 "..." |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
2 |
Подпрограмма II "..." |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
* При наличии
------------------------------
Приложение N 5
к Порядку
Форма 1
Годовой отчёт о реализации муниципальных программ (свод) г.о. Протвино
за_______________________
(отчетный период)
|
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальный заказчик |
Источник финансирования |
Плановый объем финансирования, (тыс. руб.) |
Профинансировано (тыс. руб.) |
Процент финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Муниципальная программа Муниципальный заказчик |
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
||
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
||
|
Внебюджетные средства |
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
||
|
Итого по муниципальной программе, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма I |
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
||
|
Итого по подпрограмме I |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма II |
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
||
|
Итого по подпрограмме II |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
2 |
Муниципальная программа Муниципальный заказчик |
... |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Форма 2
Результаты реализации муниципальных программ г.о. Протвино
за _______________
(отчетный период)
|
N |
Наименование муниципальной программы/подпрограммы/ показателя |
Тип показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
|
|
План на 20__ |
Факт за отчетный период |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальная программа "..." |
|
|
|
|
|
|
1 |
Подпрограмма I "..." |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Показатель 1 "..." |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Показатель 2 "..." |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
2 |
Подпрограмма II "..." |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 6
к Порядку
Форма 1
Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)
объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием ___________
подпрограммы _________ *
(указать наименования)
|
N |
Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности |
Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности |
Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) |
Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) |
Профинансировано на 01.01.____ ** (тыс. руб.) |
Источники финансирования |
Финансирование, тыс. рублей |
Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, (тыс. руб.) |
|||
|
Всего |
n-й год |
n+1-й год |
n+2-й год |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
|
||||||
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
||||||
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
||||||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Всего по мероприятию: |
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
------------------------------
* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.
** Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы
------------------------------
Форма 2
Адресный перечень объектов недвижимого имущества,
приобретаемых в муниципальную собственность г.о. Протвино,
финансирование которых предусмотрено мероприятием __________
подпрограммы _________ *
(указать наименования)
|
N |
Наименование инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности правообладателя |
Годы приобретения |
Мощность объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) |
Стоимость объекта (тыс. руб.) |
Профинансировано на 01.01.____ ** (тыс. руб.) |
Источники финансирования |
Финансирование (тыс. руб.) |
|||
|
Всего |
1 год |
2 год |
n-й год |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. |
Объект 1 |
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
||||||
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
||||||
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
||||||
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
||||||
|
|
Всего по мероприятию: |
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета г.о. Протвино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
------------------------------
* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.
** Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы.
------------------------------
Приложение N 7
к Порядку
Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.
Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.
Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации муниципальной программы (далее - планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода.
В случае снижения в течение отчетного года планируемого значения показателя (для показателей, направленных на увеличение целевых значений), увеличения планируемого значения показателя (для показателей, направленных на снижение целевых значений), для оценки эффективности используются планируемые значения показателя на начало отчетного периода.
Оценка результативности муниципальной программы определяется по индексу результативности (I pn), который рассчитывается по следующей формуле:
где:
M ni - вес i-го значения планируемого результата реализации муниципальной программы, которое рассчитывается по формуле:
M ni = 1 / n,
где:
n - общее число планируемых результатов реализации муниципальной программы;
S i - отношение фактического i-го значения к планируемому i-му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:
S i = R фi / R ni
в случае увеличения значения планируемого результата реализации муниципальной программы;
S i = R ni / R фi
в случае снижения значения планируемого результата реализации муниципальной программы,
где:
R фi - фактическое значение показателя;
R ni - планируемое значение показателя.
В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения, его планирование признается неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечивающим его выполнение.
Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности (I э) и рассчитывается по формуле:
I э =(V ф х I pn) V n
где:
V ф - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;
V n - общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.
Если:
1. Значение показателя I э:
I э > 1,0
Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.
2. Значение показателя I э:
0,8 Iэ
1,0
Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.
3. Значение показателя I э:
Iэ 0,8
Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.
В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации городского округа Протвино Московской области от 30 декабря 2020 г. N 909 "О внесении изменений... |