Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
Мценского района
от 21 декабря 2021 г. N 900

Паспорт
муниципальной программы "Модернизация котельных на территории Мценского района"

Наименование Программы	Модернизация котельных на территории Мценского района (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Заказчик Программы	Администрация Мценского района
Разработчики Программы	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, МУП "Теплогаз Мценского района"
Ответственный исполнитель Программы	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района, отдел общего образования администрации Мценского района, МУП "Теплогаз Мценского района"
Цели Программы	Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии. Снижение себестоимости тепловой энергии, техническая исправность зданий и котельного оборудования
Задачи Программы	1. Модернизация котельных. 2. Перевод бюджетных учреждений на индивидуальное отопление
Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы	1. Разработка проектно-сметной документации. 2. Экспертиза дымовой трубы. 3. Экспертиза зданий котельных. 4. Замена котлов. 5. Перевод котельных на диспетчеризацию. 6. Замена тепловых сетей. 7. Капитальный ремонт кровли котельных. 8. Капитальный ремонт здания котельных. 9. Текущий ремонт зданий котельных. 10. Установка приборов учета тепловой энергии. 11. Модернизация котельной в д. Жилино
Сроки и этапы реализации Программы	Этапы реализации Программы не предусмотрены. Срок реализации программы - 2021 - 2024 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования - 3085,82 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2021 г. - 640,12 тыс. руб. 2022 г. - 1445,70 тыс. руб. 2023 г. - 500 тыс. руб. 2024 г. - 500 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Улучшение экономических показателей при производстве тепловой энергии. Приведение в нормативное техническое состояние зданий котельных и котельного оборудования

1. Описание текущей ситуации в сфере теплоснабжения на территории Мценского района

На территории Мценского района централизованное теплоснабжение многоквартирного жилого фонда осуществляется только в с. Отрадинское. Кроме того, централизованное теплоснабжение осуществляется в муниципальных бюджетных учреждениях дошкольного и среднего образования.

Поставка тепловой энергии без оказания услуг по горячему водоснабжению осуществляется от 15 объектов теплоснабжения (котельных), находящихся в собственности муниципального образования "Мценский район", расположенных в населенных пунктах: Жилино, Черемошны, Тельчье, Протасово, Алябьево, Спасское-Лутовиново, Высокое, Башкатово, Волково, Глазуново, Первый Воин, Отрадинское, Подбелевец.

Протяженность тепловых сетей на территории Мценского района составляет 2913 км в двухтрубном исчислении, по состоянию на 01.11.2021 обслуживание тепловых сетей с 13.09.2005 осуществляет МУП "Теплогаз Мценского района".

Расход газа для производства тепловой энергии МУП "Теплогаз Мценского района" за 2020 год представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

Экономические показатели выработанной тепловой энергии МУП "Теплогаз Мценского района" за 2020 год представлены в приложении 5 к муниципальной программе.

В связи с износом теплотрасс возникла необходимость их реконструкции. С каждым последующим годом эксплуатации количество инженерных коммуникаций, требующих восстановления, возрастает, а возможности проведения работ в полном объеме предприятие не имеет, т.к. финансовые затраты по реконструкции тепловых сетей и оборудования не покрываются финансовыми источниками, предусмотренными в тарифе, в части формирования тарифа на тепловую энергию работы капитального характера не учитываются.

В период с 13.09.2005 по 01.10.2021 проведены работы по ремонту тепловых сетей, протяженность которых указана в приложении 1 к муниципальной программе.

Основными проблемами в теплоснабжении объектов Мценского района являются:

- наличие сверхнормативных потерь тепловой энергии, вырабатываемой котельными муниципального предприятия. (сведения о выработке и реализации тепловой энергии МУП "Теплогаз Мценского района" за 2020 год представлен в приложении 6 к муниципальной программе);

- малая плотность и низкоэтажная застройка населенных пунктов района, незначительное количество потребителей тепловой энергии обуславливают наличие сверхнормативных потерь.

Возможным решением обозначенной проблемы является установка энергосберегающего оборудования и узлов учета энергоресурсов.

2. Характеристика источников теплоснабжения

2.1. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Алябьево осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Алябьевская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 3 водогрейных котла Хопер-100. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,34 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,14 Гкал/час.

2.2. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Башкатово осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Башкатовская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 3 водогрейных котла Ишма-63. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,16 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,06 Гкал/час.

2.3. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Волково осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Краснооктябрьская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Ишма-40. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,08 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,05 Гкал/час.

2.4. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Высокое осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Высокинская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 3 водогрейных котла Хопер-100. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,25 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,08 Гкал/час.

2.5. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Глазуново осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Глазуновская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Ишма-100. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,17 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,04 Гкал/час.

2.6. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Жилино осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Жилинская средняя школа" и СКЦ.

Система теплоснабжения является закрытой двухтрубной. В котельной установлены 2 водогрейных котла Факел-Г. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 1,72 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,17 Гкал/час.

2.7. Объект теплоснабжения (котельная) в с. Отрадинское осуществляет поставку тепловой энергии в многоквартирный жилой фонд и МБОУ "Отрадинская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла BAXI. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,16 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,02 Гкал/час.

2.8. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Первый Воин осуществляет поставку тепловой энергии в здание общежития.

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Ишма-50. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,08 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,01 Гкал/час.

2.9. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Первый Воин (детский сад) осуществляет поставку тепловой энергии в детский сад.

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Ишма-63; Ишма-50. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,068 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,06 Гкал/час.

2.10. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Первый Воин осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Воинская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Ишма-25. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,04 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,01 Гкал/час.

2.11. Объект теплоснабжения (котельная) в с. Подбелевец осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Подбелевская средняя школа".

2.12. Объект теплоснабжения (котельная) в д. Протасово осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Протасовская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 3 водогрейных котла Хопер-100. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,30 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,08 Гкал/час.

2.13. Объект теплоснабжения (котельная) в с. Спасское-Лутовиново осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Спасско-Лутовиновская средняя школа".

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 5 водогрейных котлов КЧМ-5. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 0,24 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,16 Гкал/час.

2.14. Объект теплоснабжения (котельная) в с. Тельчье осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Тельченская средняя школа" и СКЦ.

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Десна-1,0; Десна-0,5. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 1,29 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,18 Гкал/час.

2.15. Объект теплоснабжения (котельная) в с. Черемошны осуществляет поставку тепловой энергии в МБОУ "Черемошенская средняя школа" и СКЦ.

Система теплоснабжения закрытая двухтрубная. В котельной установлены 2 водогрейных котла Факел-Г. Суммарная установленная мощность котельных агрегатов - 1,40 Гкал/час. Фактическая тепловая нагрузка составляет 0,25 Гкал/час.

3. Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью Программы является обеспечение эффективного качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Модернизация котельных.

2. Перевод бюджетных учреждений на индивидуальное отопление.

Цель и задачи представлены в приложении 3.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 7.

4. Механизмы реализации Программы

ОКХ администрации Мценского района является муниципальным заказчиком, в установленном порядке осуществляет:

- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации;

- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включенных в МП, в соответствии с действующим законодательством.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты
1	ПСД	Условия законодательства РФ
2	Модернизация	Улучшение экономических показателей при производстве тепловой энергии
3	Капитальный ремонт	Приведение в нормативное техническое состояние зданий котельных и котельного оборудования

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания населения на территории Мценского района.

Оценка эффективности реализации Программы определяется на основании:

- эффективности использования средств;

- степени достижения индикаторов.

8. Риски реализации муниципальной программы

В результате проведенного анализа и возможности финансирования мероприятий Программы из местного бюджета, средств муниципального предприятия на начальной стадии ее реализации предполагается направить усилия на устранение следующих слабых сторон и ликвидацию предполагаемых угроз:

- высокого уровня непроизводительных расходов на производство жилищно-коммунальных услуг;

- высокого процента износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Однако, ограничение финансирования муниципальной программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что повлечет социальные последствия и чрезвычайные ситуации техногенного характера, а именно:

- возникновение угрозы безопасной работы тепловых источников;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры;

- сохранение недостаточной эффективности отрасли;

- снижение надежности работы систем жизнеобеспечения;

- увеличение затрат на производство тепловой энергии;

- увеличение потребления энергетических ресурсов в результате увеличения потерь в процессе производства и доставки потребителям.

Таким образом, исходя из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

Приложение 1
к муниципальной программе

Информация
по замене ветхих сетей с 2006 - 2020 и план на 2021 - 2023 годы

Наименование эксплуатирующей организации:

МУП "Теплогаз Мценского района", лицензия N ВХ-10-007089,

дата выдачи: 20 июля 2016 года

N п/п	Местонахождение котельной	Наименование котельных	тип сетей	Общая протяженность тепловых сетей, км	Протяженность замененных тепловых сетей в период с 2006 по 2019, км	Период замены ветхих сетей, год	Протяженность ветхих тепловых сетей, подлежащих замене, км	Замена ветхих сетей, км
N п/п	Местонахождение котельной	Наименование котельных	тип сетей	Общая протяженность тепловых сетей, км		Период замены ветхих сетей, год	Протяженность ветхих тепловых сетей, подлежащих замене, км	2020	2021	2022	2023
1	н.п. Алябьево	школьная	сталь	0,068		2021	0,068		0,068
2	н.п. Глазуново	школьная	сталь	0,057		2020	0,057	0,057
3	н.п. Первый Воин	детский сад	полипропилен	0,012		2020	0,012	0,012
4	н.п. Жилино	поселковая	сталь	0,531	0,211	2020 - 2023	0,32	0,04	0,1	0,12	0,06
5	н.п. Черемошны	поселковая	сталь	0,655	0,255	2020 - 2023	0,4	0,1	0,2	0,1
6	н.п. Протасово	поселковая	сталь	0,534	0,334	2021 - 2023	0,2		0,05	0,1	0,05
7	н.п. Первый Воин	школьная	сталь	0,024	0,024	2008
8	н.п. Первый Воин	общежитие	полипропилен	0,008	0,008	2009
9	н.п. Волково	школьная	сталь	0,012	0,012	2006
10	н.п. Тельчье	школьная	сталь	0,166	0,166	2015
11	н.п. Тельчье	школа-интернат	сталь	0,35	0,35	2010
12	н.п. Спасское-Лутовиново	школьная	сталь	0,093	0,093	2009
13	н.п. Высокое	школьная	сталь	0,28	0,28	2011
14	н.п. Подбелевец	школьная	сталь	0,088	0,088	2007
15	н.п. Башкатово	школьная	сталь	0,035	0,035	2017
ИТОГО				2,913	1,856		1,057	0,21	0,418	0,32	0,11

Приложение N 3
к муниципальной программе

Цель Программы

Наименование цели (ей)	Показатель						Предельное значение показателя на 2022 год
	наименование	единица измерения	базовое значение 2021 год	плановое значение
	наименование	единица измерения	базовое значение 2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг	Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате модернизации	м³ у.т. на 1 Гкал	14,9	14
	Снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации	%	13	12

Задачи Программы

Наименование задачи		Результат
Наименование задачи	Наименование мероприятий	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Модернизация котельных	Количество разработанной проектно-сметной документации	шт.	0	1	1	0
Задача 2. Перевод бюджетных учреждений на индивидуальное отопление	Количество разработанной проектно-сметной документации	шт.	0	1	1	0

Приложение 4
к муниципальной программе

Расход газа для производства тепловой энергии по МУП "Теплогаз Мценского района" за 2020 год

N п/п	Котельные	Значение	Месяцы							Итого (т. м³)
N п/п	Котельные	Значение	Январь (т. м³)	Февраль (т. м³)	Март (т. м³)	Апрель (т. м³)	Октябрь (т. м³)	Ноябрь (т. м³)	Декабрь (т. м³)	Итого (т. м³)
1	Алябьево	фактическое	10,18	10,7	8,73	2,3	4,53	8,34	13,26	58,04
2	Башкатово	фактическое	5,43	5,16	3,18	0,48	1,84	4,21	5,69	25,99
3	Волково	фактическое	3,28	2,92	2,45	0,15	1,14	2,54	3,62	16,1
4	Высокое	фактическое	8,75	8,14	5,33	0,62	2,91	6,57	9,38	41,7
5	Глазуново	фактическое	5,23	4,98	3,99	0,66	1,73	3,66	6,09	26,34
6	Жилино	фактическое	24,1	22,11	19,89	11,2	12,46	22,25	26,99	139
7	Отрадинское	фактическое	2,72	2,55	2,05	1,58	0,46	2,64	3,3	15,3
8	Первый Воин	фактическое	3,34	3,5	2,84	2,34	0,63	3,88	4,16	20,69
9	Первый Воин (детский сад)	фактическое	4,46	4,25	3,5	1,48	1,56	3,64	4,97	23,86
10	Первый воин (школа)	фактическое	2,47	2,56	1,81	0,23	0,72	1,6	2,58	11,97
11	Подбелевец	фактическое	8,13	7,6	4,07	0,44	2,43	3,46	6,6	32,73
12	Протасово	фактическое	7,33	6,68	4,38	1,12	2,56	5,77	8,06	35,9
13	Спасское-Лутовиново	фактическое	12,36	12,71	8,33	2,39	4,26	10,55	17,55	68,15
14	Тельчье	фактическое	12,48	11,95	9,72	3,48	2,15	10,31	17,51	67,6
15	Черемошны	фактическое	22,74	21,33	18,3	6,5	10,2	20,54	27,7	127,31
ИТОГО		фактическое	133,00	127,14	98,57	34,97	49,58	109,96	157,46	710,68

Приложение 5
к муниципальной программе

Экономические показатели
выработанной тепловой энергии в 2020 году

N п/п	Котельная	Выработано тепловой энергии, Гкал	Затрачено газа, т. куб. м	Стоимость, руб./Гкал
1	Алябьево	693,80	58,04	589,41
2	Башкатово	276,85	25,99	657,43
3	Волково	239,90	16,10	469,03
4	Высокое	370,85	41,70	786,79
5	Глазуново	188,67	26,34	979,38
6	Жилино	852,44	139,00	1161,49
7	Отрадинское	87,57	15,30	1250,54
8	Первый Воин	61,07	20,69	2431,47
9	Первый Воин (детский сад)	326,44	23,86	517,74
10	Первый Воин (школа)	73,22	11,97	1143,68
11	Подбелевец	414,51	32,73	551,35
12	Протасово	367,64	35,90	686,51
13	Спасское-Лутовиново	733,34	68,15	654,05
14	Тельчье	823,89	67,60	579,80
15	Черемошны	1067,19	127,31	843,18
ИТОГО		6577,38	710,68	763,07

Приложение 6
к муниципальной программе

Сведения
о выработке и реализации тепловой энергии за 2020 год

N п/п	Котельная	Выработано тепловой энергии, Гкал	Отпущено тепловой энергии, Гкал	Потери тепловой энергии
N п/п	Котельная	Выработано тепловой энергии, Гкал	Отпущено тепловой энергии, Гкал	Гкал	%
1	Алябьево	693,80	603,3	90,5	13,04
2	Башкатово	276,85	240,74	36,11	13,04
3	Волково	239,90	208,61	31,29	13,04
4	Высокое	370,85	322,48	48,37	13,04
5	Глазуново	188,67	164,06	24,61	13,04
6	Жилино	852,44	741,25	111,19	13,04
7	Отрада	87,57	76,15	11,42	13,04
8	Первый Воин	61,07	53,09	7,98	13,07
9	Первый Воин (детский сад)	326,44	283,86	42,58	13,04
10	Первый Воин (школа)	73,22	63,67	9,55	13,04
11	Подбелевец	414,51	360,44	54,07	13,04
12	Протасово	367,64	319,69	47,95	13,04
13	Спасское-Лутовиново	733,34	637,69	95,65	13,04
14	Тельчье (интернат)	823,89	716,43	107,46	13,04
15	Черемошны	1067,19	927,99	139,2	13,04
	ИТОГО	6577,38	5719,45	857,93	13,04

Приложение 7
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

N п/п	Мероприятия	Всего по программе		Объем финансирования (тыс. рублей) по
N п/п	Мероприятия	Всего по программе		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Всего по Программе:	Бюджет района	3085,82	640,12	1445,70	500,00	500,00
1	Всего по Программе:	Внебюджетные источники	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель 1 - Обеспечение эффективного качественного и надежного ресурсоснабжения
Модернизация котельных
1	Разработка ПСД	Бюджет района	500,00	0,00		300,00	200,00
1	Разработка ПСД	Внебюджетные источники		0,00
2	Разработка ПСД - котельная д. Большая Каменка, ул. Зеленая	Бюджет района	1000,00		1000,00
2	Разработка ПСД - котельная д. Большая Каменка, ул. Зеленая	Внебюджетные источники
3	Замена котла	Бюджет района	245,70		145,70		100,00
3	Замена котла	Внебюджетные источники			0,00
	ИТОГО	Бюджет района	1745,70		1145,70	300,00	200,00
	ИТОГО	Внебюджетные источники	0,00
Содержание котельных
1	Текущий ремонт зданий котельных	Бюджет района	394,75	176,12	100,00	100,00	100,00
1	Текущий ремонт зданий котельных	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2	В рамках резервного фонда (приобретение секций к котлу "Факел")	Бюджет района	204,00	204,00
2		Внебюджетные источники	0,00	0,00
3	Экспертиза промышленной безопасности	Бюджет района	660,00	260,00	200,00	100,00	100,00
3	Экспертиза промышленной безопасности	Внебюджетные источники	0,00	0,00
	ИТОГО	Бюджет района	1340,12	640,12	300,00	200,00	200,00
	ИТОГО	Внебюджетные источники	0,00	0,00

Приложение N 8
к муниципальной программе

Перечень
дополнительных мероприятий, планируемых для включения в программу (при наличии финансирования)

N п/п	Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке)	Результат выполнения мероприятия		Срок реализации, годы	Плановый объем финансирования (тыс. руб.)						Исполнители соисполнители мероприятия (в установленном порядке)
N п/п	Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке)	наименование (единица измерения)	плановое значение	Срок реализации, годы	всего <2>	ФБ	ОБ <3>	МБ	БП <3>	ВИ <3>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Модернизация объектов теплоснабжения
1.1.			1	2022
1.2.			1	2023

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации Мценского района Орловской области от 21 декабря 2021 г. N 900 "О внесении изменений в постановление...

Приложение

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас