Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 6
к Положению
о внутреннем финансовом аудите
в администрации Аннинского
муниципального района
Воронежской области
Годовая отчетность
о результатах деятельности субъекта внутреннего
финансового аудита за 20 г.
1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских
мероприятий: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(количество плановых аудиторских мероприятий, количество аудиторских
мероприятий, проведенных в рамках переданных полномочий по осуществлению
внутреннего финансового аудита (при наличии), информация о внесении
изменений в план проведения аудиторских мероприятий в течение отчетного
финансового года,
а в случае невыполнения плана - информация о причинах его
невыполнения)
2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых
аудиторских мероприятий (при наличии) ___________________________________
3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:
_________________________________________________________________________
4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной
бюджетной отчетности: ___________________________________________________
5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:
_________________________________________________________________________
(включая информацию о достижении целевых значений показателей
качества финансового менеджмента)
6. Информация о наиболее значимых выводах, предложениях и
рекомендациях субъекта внутреннего финансового аудита: __________________
_________________________________________________________________________
7. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках,
бюджетных рисках, о рисках, остающихся после реализации мер по
минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего
финансового контроля, и их причинах: ____________________________________
_________________________________________________________________________
8. Информация о наиболее значимых принятых мерах по повышению
качества финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных
рисков: _________________________________________________________________
9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения
выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по
выполнению бюджетных процедур: __________________________________________
(при наличии)
10. Информация о результатах мониторинга реализации мер по
минимизации (устранению) бюджетных рисков: ______________________________
_________________________________________________________________________
11. Описание событий, оказавших существенное влияние на организацию
и осуществление внутреннего финансового аудита, а также на деятельность
субъекта внутреннего финансового аудита:
___________________________________________
Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита (в том числе
информация о его подчиненности, штатной и фактической численности, а
также принятых мерах по повышению квалификации должностного лица
(работника) субъекта внутреннего финансового аудита):
_____________________________________________________
Уполномоченное должностное лицо (субъект внутреннего финансового
аудита:
___________________ ______________ ______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"_____"___________20___ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.