Приложение. Информация и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

Приложение
к распоряжению Правительства
Самарской области
от 16.05.2022 N 187-р

Информация
и сведения, предусмотренные пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498

1. Перечень недостигнутых значений стратегических и тактических показателей (индикаторов)

Степень достижения стратегического показателя (индикатора) "Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)" составляет 86,5% в связи с сокращением фактических объемов производства продукции растениеводства и животноводства. Неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в период вегетации растений, отрицательно повлияли на урожайность и объемы производства сельскохозяйственных культур, что повлекло за собой недостижение тактических показателей (индикаторов) "Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)" (выполнен на 85,4%), "Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий" (выполнен на 88,7%), "Валовой сбор зерновых и зернобобовых в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (выполнен на 88,7%) и "Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" (выполнен на 87,4%). Кроме того, в 2021 году на 109 гектаров были сокращены посевные площади, занятые картофелем, относительно уровня 2020 года.

Снижение производства мяса в 2021 году связано с возникновением в 2020 году на территории Самарской области очагов африканской чумы свиней, в том числе у крупнейших сельскохозяйственных производителей, а также наложением карантина по гриппу птиц на общество с ограниченной ответственностью "Тимашевская птицефабрика" и приостановлением его деятельности. В связи с этим степень достижений тактических показателей (индикаторов) "Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)", "Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)" и "Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей" составляет 87,3%, 80,8% и 74,2% соответственно.

Степень достижения стратегического показателя (индикатора) "Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)" составляет 96%, что в значительной степени обусловлено уменьшением объемов производства масел растительных, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, а также снижением потребительского спроса на отдельные виды пищевых продуктов.

Степень достижения тактического показателя (индикатора) "Закупка мяса в личных подсобных хозяйствах в целях собственной переработки и (или) реализации на перерабатывающие предприятия", в том числе в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований, составляет 74,1% в связи с сокращением поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах и в крестьянских (фермерских) хозяйствах по причине возникновения в 2020 году на территории Самарской области очагов африканской чумы свиней.

Степень достижения тактического показателя (индикатора) "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, сменивших профиль деятельности "свиноводство" на альтернативные направления животноводства с помощью средств государственной поддержки", составляет 60% в связи с отзывом заявителями предоставленных пакетов документов.

Тактический показатель (индикатор) "Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке в результате использования средств государственной поддержки" не исполнен в связи с тем, что поставка оборудования в рамках реализуемого инвестором проекта предусмотрена в 2022 году.

Тактический показатель (индикатор) "Поголовье племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, приобретенного с помощью грантовой поддержки" не исполнен в связи с отсутствием потенциальных получателей соответствующей меры государственной поддержки.

Тактический показатель (индикатор) "Количество инвестиционных проектов в животноводстве, реализуемых инвесторами в текущем году с использованием средств государственной поддержки" не достигнут в связи с корректировкой планов инвестора в отношении сроков начала инвестиционной фазы проекта.

2. Перечень невыполненных и (или) выполненных не в полном объеме мероприятий

По итогам реализации в 2021 году Государственной программы 2 мероприятия не выполнены, 1 мероприятие выполнено не в полном объеме.

Мероприятие "Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), реализующим инвестиционные проекты в сфере животноводства на территории Самарской области, в целях возмещения затрат на модернизацию и техническое оснащение" не выполнено в связи с тем, что инвестор, реализующий проект в сфере животноводства, перенес сроки начала строительства комплекса, приобретения оборудования и сельскохозяйственной техники на 2022 год.

Мероприятие "Предоставление субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях финансового обеспечения затрат на реконструкцию и (или) модернизацию перерабатывающих предприятий, убойных пунктов (цехов), предназначенных для вынужденного убоя сельскохозяйственных животных и последующей глубокой переработки продуктов убоя" (далее - субсидия) не выполнено, так как в соответствии с Порядком предоставления данного вида государственной поддержки финансовое обеспечение затрат на поставку и монтаж технологического оборудования предполагает перечисление 30% от суммы субсидий в виде авансового платежа по заключенным договорам. Оставшаяся часть субсидии перечисляется получателю по мере предоставления документов, подтверждающих поставку и монтаж оборудования. Заключенное соглашение с получателем субсидии не было исполнено в полном объеме, так как поставка оборудования предусмотрена в 2022 году.

Мероприятие "Предоставление субсидий за счёт средств областного бюджета в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по переводу хозяйств на направления животноводства, альтернативные свиноводству" выполнено не в полном объеме по причине отзыва заявителями предоставленных пакетов документов по данному направлению.

3. Факты и причины неосвоения (неполного освоения) предусмотренных и направленных на реализацию мероприятий бюджетных средств

Объем неосвоенных бюджетных средств с учетом средств, предусмотренных в 2021 году на реализацию Государственной программы, составил 252,43 млн. рублей (6% от общего объема предусмотренных и направленных бюджетных средств).

Причины неполного освоения бюджетных средств:

остаток бюджетных средств в объеме 211 млн. рублей (83,6% от общего объема неосвоенных бюджетных средств) образовался по мероприятию "Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), реализующим инвестиционные проекты в сфере животноводства на территории Самарской области, в целях возмещения затрат на модернизацию и техническое оснащение";

остаток бюджетных средств в объеме 40,13 млн. рублей (15,9% от общего объема неосвоенных бюджетных средств) образовался по мероприятию "Предоставление субсидий за счёт средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях финансового обеспечения затрат на реконструкцию и (или) модернизацию перерабатывающих предприятий, убойных пунктов (цехов), предназначенных для вынужденного убоя сельскохозяйственных животных и последующей глубокой переработки продуктов убоя";

остаток бюджетных средств в объеме 0,51 млн. рублей (0,2% от общего объема неосвоенных бюджетных средств) образовался по мероприятию "Предоставление субсидий за счёт средств областного бюджета в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по переводу хозяйств на направления животноводства, альтернативные свиноводству";

остаток бюджетных средств в объеме 0,79 млн. рублей (0,3% от общего объема неосвоенных бюджетных средств) образовался в связи с экономией по результатам проведения конкурентных способов осуществления закупок, с возвратом получателями субсидий средств в областной бюджет, с уточнением фактической потребности в бюджетных средствах.

4. Задачи по устранению ответственным исполнителем (соисполнителем, участником) государственной программы выявленных недостатков

В целях устранения ответственным исполнителем Государственной программы выявленных недостатков рекомендуется:

скорректировать плановые значения тактических показателей (индикаторов), фактические значения которых в 2021 году в значительной степени превысили запланированный уровень;

своевременно осуществлять корректировку плановых значений тактических показателей (индикаторов) при изменении объемов финансирования соответствующих мероприятий и иных факторов, оказывающих влияние на значения тактических показателей (индикаторов).