Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 22 апреля 2022 г. N 1479нпа

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры
муниципального района Ставропольский
Самарской области на 2019-2023 годы"

Подпрограмма
"Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ "Уют"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ "Уют"
Ответственный исполнитель	МБУ "Уют"
Соисполнитель подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет - 199 410 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 199 410 тыс. рублей; областного бюджета - 0 тыс. рублей; федерального бюджета - 0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 0 тыс. рублей; в 2019 году - 35 821 тыс. рублей: - местный бюджет - 35 821 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 37 199 тыс. рублей: - местный бюджет - 37 199 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей; в 2021 году - 40 691 тыс. рублей: - местный бюджет - 40 691 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей; в 2022 году - 44 214 тыс. рублей: - местный бюджет - 44 214 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей; в 2023 году - 41 485 тыс. рублей; - местный бюджет - 41 485 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году - 218,6 тыс. руб. (за 2018 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году - 185,4 тыс. руб. (за 2019 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2021 году - 216,3 тыс. руб. (за 2020 год)

1. Характеристика проблемы подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы".

В соответствии с Уставом одной из функций МБУ "Уют" является транспортное, хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский, которое способствует оптимизации и повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также оптимизации и сокращению расходов местного бюджета.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможности решения проблем.

Подпрограмма направлена на формирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг. Модернизация и развитие сектора культурных услуг.

Достижение поставленных целей будет реализовываться по следующим направлениям:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский Самарской области;

2. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.

3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации

Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов) по годам
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг. Модернизация и развитие сектора культурных услуг
Задача: организационно-административное и техническое обеспечение МБУ "Уют" (согласно муниципальному заданию)
4.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ	Штатная численность работников	Ед.	57,5	57,5	56,9	56,9	56,9
4.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Количество имущества, требующего содержания	Ед.	43	43	43	43	43
4.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, средства противопожарной защиты)	Количество приобретенных основных средств и материальных запасов	Шт.	282	2534	1500	1500	1500

4. Перечень мероприятий

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Задача: организационно-административное и техническое обеспечение МБУ "Уют" (согласно муниципальному заданию)
4.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	11487	11980	13120	16804	16803
	Внебюджетные источники
	Всего:	11487	11980	13120	16804	16803
4.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	23618	24321	26980	26810	23612
	Внебюджетные источники
	Всего:	23618	24321	26980	26810	23612
4.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, средства противопожарной защиты)	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	716	898	591	600	1070
	Внебюджетные источники
	Всего:	716	898	591	600	1070
Итого по задаче 4:		35821	37199	40691	44214	41485

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 199 410 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Местный бюджет	35 821	37 199	40 691	44 214	41 485
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Итого:	35 821	37 199	40 691	44 214	41 485