Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 22 апреля 2022 г. N 1479нпа

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры
муниципального района Ставропольский
Самарской области на 2019-2023 годы"

Подпрограмма
"Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Ставропольская МБ"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Ставропольская МБ"
Ответственный исполнитель	МБУК "Ставропольская МБ"
Соисполнитель подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет - 107 267 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 94 094 тыс. рублей; областного бюджета - 12 817 тыс. рублей; федерального бюджета - 0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 356 тыс. рублей; в 2019 году - 21 916 тыс. рублей: - местный бюджет - 9 099 тыс. рублей; - областной бюджет - 12 817 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 22 597 тыс. рублей: - местный бюджет - 22 597 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей; в 2021 году - 24 591 тыс. рублей: - местный бюджет - 24 475 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 116 тыс. рублей; в 2022 году - 27 871 тыс. рублей: - местный бюджет - 27 751 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 120 тыс. рублей; в 2023 году - 10 292 тыс. рублей; - местный бюджет - 10 172 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 120 рублей. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году - 0,1 тыс. руб. (за 2018 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году - 0,5 тыс. руб. (за 2019 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2021 году - 1,2 тыс. руб. (за 2020 год)

1. Характеристика проблемы подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы".

В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 34 библиотеки, основной задачей которых является обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муниципального района Ставропольский Самарской области.

Одной из функций МБУК "Ставропольская МБ" является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления библиотечных услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможности решения проблем.

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области.

Достижение поставленных целей будет реализовываться по следующим направлениям:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский Самарской области;

2. Расширение условий для реализации творческого потенциала, повышения квалификации работников, непрерывности образования.

3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.

3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации

Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов) по годам
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области
Задача: организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Ставропольская МБ" (согласно муниципальному заданию)
3.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ	Штатная численность работников	Ед.	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25
3.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Количество имущества, требующего содержания	Ед.	34	34	34	34	34
3.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, подписка на периодические издания, библиотечная техника)	Количество приобретенных основных средств и материальных запасов	Шт.	3050	2950	450	450	450

4. Перечень мероприятий

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Задача: организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Ставропольская МБ" (согласно муниципальному заданию)
3.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	12817
	Местный бюджет	6718	20402	23821	26080	10166
	Внебюджетные источники			100	78	78
	Всего:	19535	20402	23921	26158	10244
3.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	1929	1289	654	1071	6
	Внебюджетные источники			11	12	12
	Всего:	1929	1289	665	1083	18
3.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, подписка на периодические издания, библиотечная техника)	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	452	906		600
	Внебюджетные источники			5	30	30
	Всего:	452	906	5	630	30
Итого по задаче 3:		21916	22597	24591	27871	10292

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 107 267 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Местный бюджет	9 099	22 597	24 475	27 751	10 172
Областной бюджет	12 817
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники			116	120	120
Итого:	21 916	22 597	24 591	27 871	10 292