Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 22 апреля 2022 г. N 1479нпа
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры
муниципального района Ставропольский
Самарской области на 2019-2023 годы"
Подпрограмма
"Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ И МБУ ДО Хрящевская ДШИ"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
Ответственный исполнитель |
МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ |
Соисполнитель подпрограммы |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Реализация подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет - 116 813 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 106 726 тыс. рублей; областного бюджета - 6 713 тыс. рублей; федерального бюджета - 0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 3 374 тыс. рублей; в 2019 году - 19 976 тыс. рублей: - местный бюджет - 13 263 тыс. рублей; - областной бюджет - 6 713 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 20 978 тыс. рублей: - местный бюджет - 20 978 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей; в 2021 году - 23 535 тыс. рублей: - местный бюджет - 22 211 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 1 324 тыс. рублей; в 2022 году - 27 155 тыс. рублей: - местный бюджет - 25 835 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 1 320 тыс. рублей; в 2023 году - 25 169 тыс. рублей; - местный бюджет - 24 439 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 730 тыс. рублей. В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году - 5,0 тыс. руб. (за 2018 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году - 64,2 тыс. руб. (за 2019 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2021 году - 2 тыс. руб. (за 2020 год) |
1. Характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы".
В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры.
Учреждения осуществляют основные виды образовательной, творческой, культурно-просветительской и методической деятельности, которая направлена на повышение доступности качественного образования.
Одной из функций образовательных учреждений является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления образовательными учреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.
Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможности решения проблем.
2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей.
Достижение поставленных целей будет реализовываться по следующим направлениям:
1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования муниципального района Ставропольский;
2. Своевременная оплата коммунальных услуг;
3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации
Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы |
Наименование показателей (индикаторов) |
Ед. изм. |
Значение показателей (индикаторов) по годам |
||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
|||
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможностей для качественного образования детей | |||||||
Задача: организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ (согласно муниципальному заданию) | |||||||
5.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ |
Штатная численность работников |
Ед. |
69,9 |
69,9 |
74,9 |
74,9 |
74,9 |
5.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи |
Количество имущества, требующего содержания |
Ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, повышение квалификации) |
Количество приобретенных основных средств и материальных запасов |
Шт. |
3228 |
3245 |
3259 |
3361 |
3361 |
4. Перечень мероприятий
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) |
||||
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
||
Задача: организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ (согласно муниципальному заданию) | ||||||
5.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
6713 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
11580 |
19417 |
20235 |
23893 |
22498 |
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Всего: |
18293 |
19417 |
20235 |
23893 |
22498 |
|
5.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
1527 |
1441 |
1764 |
1661 |
1660 |
|
Внебюджетные источники |
|
|
616 |
355 |
230 |
|
Всего: |
1527 |
1441 |
2380 |
2016 |
1890 |
|
5.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, повышение квалификации) |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
156 |
120 |
212 |
281 |
281 |
|
Внебюджетные источники |
|
|
708 |
965 |
500 |
|
Всего: |
156 |
120 |
920 |
1246 |
781 |
|
Итого по задаче 5: |
|
19976 |
20978 |
23535 |
27155 |
25169 |
5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 116 813 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):
Наименование |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Местный бюджет |
13 263 |
20 978 |
22 211 |
25 835 |
24 439 |
Областной бюджет |
6 713 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
1 324 |
1 320 |
730 |
Итого: |
19 976 |
20 978 |
23 535 |
27 155 |
25 169 |
<< Приложение N 4 |
Приложение >> N 6 |
|
Содержание Постановление Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 22 апреля 2022 г. N 1479нпа "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.