Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 22 апреля 2022 г. N 1479нпа

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры
муниципального района Ставропольский
Самарской области на 2019-2023 годы"

Подпрограмма
"Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "МДК" Муниципального района Ставропольский Самарской области"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "МДК" муниципального района Ставропольский Самарской области
Ответственный исполнитель	МБУК "МДК" муниципального района Ставропольский Самарской области
Соисполнитель подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет - 190 120 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 166 156 тыс. рублей; областного бюджета - 22 555 тыс. рублей; федерального бюджета - 0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 1 409 тыс. рублей; в 2019 году - 39 306 тыс. рублей: - местный бюджет - 16 751 тыс. рублей; - областной бюджет - 22 555 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 38 523 тыс. рублей: - местный бюджет - 38 523 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 0 тыс. рублей; в 2021 году - 41 022 тыс. рублей: - местный бюджет - 40 573 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 449 тыс. рублей; в 2022 году - 44 603 тыс. рублей: - местный бюджет - 44 123 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 480 тыс. рублей; в 2023 году - 26 666 тыс. рублей; - местный бюджет - 26 186 тыс. рублей; - областной бюджет - 0 тыс. рублей; - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 480 тыс. рублей

1. Характеристика проблемы подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы".

Анализ выполнения целевых показателей отрасли культуры по итогам 2018 года подтверждает необходимость применения комплексного и системного подхода.

В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский Самарской области осуществляют свою деятельность 31 культурно-досуговое учреждение и 1 музей.

Проводимые культурно-массовые мероприятия, фестивали становятся более привлекательными за счет творческого подхода организаторов, привлечения приглашенных коллективов, развития устойчивых партнерских отношений и применения новых форматов.

Одной из функций МБУК "МДК" муниципального района Ставропольский Самарской области является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления культурно-досуговыми учреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможности решения проблем.

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области.

Достижение поставленной цели будет реализовываться по следующим направлениям:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский Самарской области;

2. Расширение условий для реализации творческого потенциала, повышения квалификации работников, непрерывности образования.

3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.

3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации

Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Значение показателей (индикаторов) по годам
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области
Задача: организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "МДК" муниципального района Ставропольский Самарской области (согласно муниципальному заданию)
2.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ	Штатная численность работников	Ед.	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5
2.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Количество имущества, требующего содержания	Ед.	32	32	32	32	32
2.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, сувенирная продукция, элементы питания)	Количество приобретенных основных средств и материальных запасов	Шт.	2650	4548	635	600	600

4. Перечень мероприятий

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей)
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Задача: организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "МДК" муниципального района Ставропольский Самарской области (согласно муниципальному заданию)
2.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты согласно ПОТ	Федеральный бюджет
	Областной бюджет	22555
	Местный бюджет	13624	35569	37425	42578	26138
	Внебюджетные источники	0	0	235	260	260
	Всего:	36179	35569	37660	42838	26398
2.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые платежи	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	2163	1982	2480	545	48
	Внебюджетные источники	0	0	69	70	70
	Всего:	2163	1982	2549	615	118
2.3. Обеспечение учреждений основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти копировально-множительной техники, сувенирная продукция, элементы питания)	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет	964	972	668	1000
	Внебюджетные источники	0	0	145	150	150
	Всего:	964	972	813	1150	150
Итого по задаче 2:		39306	38523	41022	44603	26666

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 190 120 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Местный бюджет	16 751	38 523	40 573	44 123	26 186
Областной бюджет	22 555
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники			449	480	480
Итого:	39 306	38 523	41 022	44 603	26 666