Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 15 ноября 2021 года N 2163-п

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от 30 октября 2018 г. N 3001

Муниципальная программа
города Югорска "Культурное пространство"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Культурное пространство
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта)	Постановление администрации города Югорска от 30.10.2018 N 3001 "О муниципальной программе города Югорска "Культурное пространство"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры администрации города Югорска
Соисполнители муниципальной программы	1. Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска. 2. Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. 3. Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.
Цели муниципальной программы	Укрепление единого культурного пространства города Югорска, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города Югорска
Задачи муниципальной программы	1. Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры. 2. Создание равной доступности для населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала. 3. Совершенствование системы управления сферы культуры.
Подпрограммы и (или) структурные элементы (основные мероприятия)	Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры". Подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения". Подпрограмма 3 "Организационные, экономические механизмы развития культуры".
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, параметры их финансового обеспечения	Национальный проект "Культура" портфель проектов "Культура" - 35605,9 тыс. рублей: региональный проект "Культурная среда" - 29905,9 тыс. рублей; региональный проект "Творческие люди" - 0,0 тыс. рублей; региональный проект "Цифровая культура" - 5700,0 тыс. рублей. Муниципальный проект "Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру" - 21100,0 тыс. рублей.
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий с 443,347 до 1293,201 тыс. единиц. 2. Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, на уровне от 20 до 26%. 3. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, от 2 до 6%. 4. Сохранение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства в количестве 962 человека. 5. Обеспечение современным оборудованием 2-х учреждений культуры
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3354865,2 тыс. рублей, в том числе в: 2019 году - 266062,3 тыс. рублей; 2020 году - 270974,7 тыс. рублей; 2021 году - 297531,7 тыс. рублей; 2022 году - 292778,9 тыс. рублей; 2023 году - 279422,4 тыс. рублей; 2024 году - 278319,2 тыс. рублей; 2025 году - 278337,7 тыс. рублей; 2026 - 2030 годах - 1391438,3 тыс. рублей
Объем налоговых расходов города Югорска	-

Раздел 1. Характеристика структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

1.1. На реализацию целей и задач муниципальной программы направлены 12 основных программных мероприятий, отражающие актуальные и перспективные направления культурной политики, в целях достижения показателей, в том числе установленных в Указах Президента Российской Федерации.

1.2. Для реализации подпрограммы 1 "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" планируется посредством исполнения следующих основных мероприятий:

Мероприятие 1.1 "Развитие библиотечного дела" включающее организацию деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Югорска" (далее - МБУ "ЦБС г. Югорска") и финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, субсидии на иные цели; осуществление МБУ "ЦБС г. Югорска" библиотечного обслуживания населения; комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек; исполнение Плана мероприятий Концепции развития библиотечного обслуживания населения муниципального образования городской округ Югорск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период 2021 - 2030 годы; поддержка деятельности и отдельных направлений библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками города Югорска, включая: совершенствование информационных ресурсов и услуг; обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и сетевым ресурсам; автоматизацию деятельности и обновление оборудования; модернизацию детских библиотек; создание детских зон обслуживания; оцифровку фондов; развитие внестационарного и удаленного библиотечного обслуживания.

Мероприятие 1.2 "Развитие музейного дела" предусматривает организацию деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения "Музей истории и этнографии" (далее - МБУ "Музей истории и этнографии") и финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, субсидии на иные цели; представление фондовых коллекций музеев в постоянных экспозициях и временных выставках в музеях и за их пределами; организация и подготовка передвижных выставок; размещение материалов об отдельных предметах и коллекциях музеев в Государственном каталоге и сети "Интернет"; систематическое и тематическое комплектование музейных коллекций и совершенствование их научного описания с целью представления в Государственном электронном каталоге; осуществление реставрационных и консервационных работ; интеграция деятельности МБУ "Музей истории и этнографии" путем осуществления межмузейных выставочных и культурно-образовательных проектов; внедрение новых культурно-просветительных программ и музейных проектов с целью привлечения посетителей; оцифровка музейных фондов; поддержка, развитие и популяризация краеведческих проектов.

Мероприятие 1.3 "Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры" предусматривает реализацию мероприятий, направленных на проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта зданий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры города Югорска для восстановления их основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств, утраченных в процессе эксплуатации; развитие материально-технического состояния муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры города Югорска; устранение предписаний надзорных органов.

Мероприятие 1.4 "Участие в реализации регионального проекта "Культурная среда" предусматривает модернизацию Центральной городской библиотеки им. А.И. Харизовой (комплектование книжных фондов, совершенствование информационных ресурсов и услуг; обеспечение доступа к сети "Интернет" и сетевым ресурсам; автоматизация деятельности и обновление оборудования; создание детских зон обслуживания; оцифровку фондов; развитие внестационарного и удаленного библиотечного обслуживания); оснащение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств города Югорска" (далее - МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска") музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Мероприятие 1.5 "Участие в реализации регионального проекта "Цифровая культура" предусматривает создание виртуального концертного зала на базе муниципального автономного учреждения "Центр культуры "Югра-презент" (далее - МАУ "Центр культуры "Югра-презент").

1.3. Для реализации подпрограммы 2 "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" планируется посредством исполнения следующих основных мероприятий:

Мероприятие 2.1 "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования" направлено на организацию деятельности подведомственного учреждения МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска" и финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, субсидии на иные цели; реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства; выявление и сопровождение одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.

Мероприятие 2.2 "Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру" направлено на возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел; выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры; сохранение нематериального и материального наследия и продвижение региональных культурных проектов.

Мероприятие 2.3 "Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске" предусматривает организацию деятельности подведомственного учреждения МАУ "Центр культуры "Югра-презент" и финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания, субсидии на иные цели; организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; показ кино- и видеофильмов; организация и проведение фейерверков; проведение культурно-массовых мероприятий; реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляют социально ориентированные некоммерческие организации на основании услуг, утвержденных в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 20.09.2016 N 2283 "О перечне услуг в социальной сфере, планируемых к передаче негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям", а именно: организация и проведение культурно-массовых мероприятий; организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

Мероприятие 2.4 "Участие в реализации регионального проекта "Творческие люди" направлено на повышение квалификации работников отрасли культуры, в том числе на базе Центров непрерывного образования повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданных на базе ведущих творческих ВУЗов.

1.4. Для реализации подпрограммы 3 "Организационные, экономические механизмы развития культуры" планируется посредством исполнения следующих основных мероприятий:

Мероприятие 3.1 "Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска" предполагает: организацию деятельности подведомственных муниципальных учреждений, формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в установленной сфере деятельности, проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий; закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка); осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюджета города Югорска, предусмотренных на содержание исполнительного органа и реализацию возложенных на него функций.

Мероприятие 3.2 "Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации" направлено на реализацию проектов и мероприятий по внедрению и сопровождению информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и на освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации.

Мероприятие 3.3 "Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими)" предусматривает проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими).

Раздел 2. Механизм реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

2.1. Управление муниципальной программой осуществляет ее ответственный исполнитель - Управление культуры администрации города Югорска.

Управление культуры является главным распорядителем бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений (далее - муниципальные учреждения культуры): МАУ "Центр культуры "Югра-презент", МБУ "Музей истории и этнографии", МБУ "ЦБС г. Югорска", МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска".

Управление культуры может передать часть функций по организации программных мероприятий муниципальным учреждениям культуры города Югорска, в случае если эти функции соответствуют уставу муниципального учреждения и включены в его муниципальное задание при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.2. Механизм реализации муниципальной программы включает реализацию программных мероприятий, входящих в структуру мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 470-п, осуществляется на основе заключаемого Соглашения между администрацией города Югорска и Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме межбюджетных субсидий (далее - субсидии).

2.3. Контроль за целевым использованием средств, предоставленных городу Югорску из бюджета автономного округа, осуществляется Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2.4. Оценка реализации муниципальной программы осуществляется за каждый отчетный финансовый год и за весь период ее реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной муниципальным правовым актом города Югорска.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге достижения ее целевых показателей путем сопоставления фактически достигнутых результатов реализации и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации муниципальной программы, а также в случае выявления лучших практик реализации ее программных мероприятий могут быть внесены соответствующие корректировки.

2.5. Одним из основных механизмов реализации муниципальной программы является проектное управление, позволяющее обеспечить своевременное достижение запланированных результатов, повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повысить эффективность внутриведомственного взаимодействия, в том числе реализацию портфеля проектов "Культура";

обеспечение управления муниципальной программой, эффективное использование денежных средств, выделенных на ее реализацию;

уточнение перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, а также затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых результатов и целевых показателей ее реализации;

информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансирование ее основных мероприятий;

систематическое направление календарных планов культурных мероприятий муниципальных учреждений в отдел Министерства внутренних дел России по городу Югорску, Югорскую межрайонную прокуратуру, с целью исполнения требований правовых актов по организации перевозок в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения культурно-массовых мероприятий и обратно.

2.6. Реализация муниципальной программы осуществляется путем:

1. Заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по созданию и размещению информации о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономическом и культурном развитии города Югорска в эфире телевизионного канала с зоной вещания в муниципальном образовании город Югорск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Предоставления муниципальным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, местного бюджета, субсидии на иные цели.

3. Предоставления грантов в форме субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе на реализацию отдельных мероприятий, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.7. В целях эффективного исполнения поручений Президента Российской Федерации, при заключении соглашений (договоров) с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрации города Югорска о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, связанных с обеспечением реализации мероприятий муниципальной программы, администрация города Югорска планирует средства на реализацию таких мероприятий при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.8. Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на мониторинге ожидаемых результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей (таблица 1), а также на результатах социологических исследований. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации, по результатам социологических исследований в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в нее могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
N показателя	Наименование целевых показателей	Ед. измерения		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Число посещений культурных мероприятий ¹, в том числе:	тыс. единиц	443,347	443,347	155,171	443,347	487,682	530,481	614,546	781,140	1293,201
	количество посещений библиотек (форма 6-НК)	тыс. единиц	219,944	219,944	76,980	219,944	241,938	263,933	307,922	395,899	659,832
	число посещений музея (форма 8-НК)	тыс. единиц	30,700	30,700	10,745	30,700	33,770	35,305	36,840	38,375	55,260
	число посещений культурных мероприятий, проводимых Детской школой искусств	тыс. единиц	5,000	5,000	1,750	5,000	5,500	6,000	7,000	9,000	15,000
	число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (форма 7-НК), в том числе:	тыс. единиц	187,703	187,703	65,696	187,703	206,473	225,244	262,784	337,865	563,109
	МАУ "Центр культуры "Югра-презент"	тыс. единиц	145,145	145,145	50,801	145,145	159,660	174,174	203,203	261,261	435,435
2	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры	процент	20	20	21	22	23	23	24	25	26
3	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры	процент	2	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6
4	Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным, дополнительным общеразвивающим программам в области искусства.1 (форма N 1-ДО)	человек	962	962	962	962	962	962	962	962	962
5	Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом).1	единица	0	0	0	1	2	2	2	2	2

--------------------------------

¹ Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"

<1> Расчет показателя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. N 915", в соответствии с формами статистической отчетности: 6-НК (число посещений библиотек, число обращений к библиотеке удаленных пользователей) 7-НК (число посещений культурно-массовых мероприятий, в т.ч. число посещений культурно-массовых мероприятий ведомственного учреждения культурно-досугового типа), 8-НК (число посещений музея)

<2> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к общему количеству организаций, оказывающих услуги в сфере культуры

<3> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, к общему количеству граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности

<4> Расчет показателя осуществляется в соответствии с формой статистической отчетности: N 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей"

<5> Расчет показателя осуществляется в соответствии с данными паспорта национального проекта "Культура"

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Номер строки	Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе по годам:
					всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
2	1.1	Развитие библиотечного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	400328,0	31436,9	32031,4	33793,3	34002,7	34050,3	34048,2	33494,2	167471,0
3				федеральный бюджет	226,7	14,9	0,0	0,0	70,6	70,6	70,6	0,0	0,0
4				бюджет автономного округа	2304,3	405,7	342,1	324,8	408,1	412,7	410,9	0,0	0,0
5				местный бюджет	391999,5	30191,0	31229,0	32556,6	33124,0	33167,0	33166,7	33094,2	165471,0
6				иные источники финансирования	5797,5	825,3	460,3	911,9	400,0	400,0	400,0	400,0	2000,0
7	1.2	Развитие музейного дела (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	265533,6	21051,2	21363,6	22150,1	22143,9	22137,5	22137,5	22425,0	112124,8
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	252976,2	19901,2	20306,2	21287,6	21281,4	21275,0	21275,0	21275,0	106374,8
11				иные источники финансирования	12557,4	1150,0	1057,4	862,5	862,5	862,5	862,5	1150,0	5750,0
12	1.3	Укрепление материально-технической базы, модернизация, капитальный ремонт и ремонт учреждений в сфере культуры (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	15810,4	2679,1	4240,9	4890,4	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	2315,7	1446,2	520,0	349,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	13494,7	1232,9	3720,9	4540,9	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17			Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	10278,1	4871,3	1000,0	4406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20				местный бюджет	10278,1	4871,3	1000,0	4406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	1.4	Участие в реализации регионального проекта "Культурная среда" (1, 5)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	29905,9	0,0	10000,0	18804,8	0,0	1101,1	0,0	0,0	0,0
23				федеральный бюджет	17657,9	0,0	10000,0	7187,2	0,0	470,7	0,0	0,0	0,0
24				бюджет автономного округа	11816,8	0,0	0,0	11241,5	0,0	575,3	0,0	0,0	0,0
25				местный бюджет	431,2	0,0	0,0	376,1	0,0	55,1	0,0	0,0	0,0
26				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1.5	Участие в реализации регионального проекта "Цифровая культура" (1, 5)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	5700,0	0,0	0,0	0,0	5700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28				федеральный бюджет	5700,0	0,0	0,0	0,0	5700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32		Итого по подпрограмме 1:		всего	727556,0	60038,5	68635,9	84045,4	65846,6	57288,9	56185,7	55919,2	279595,8
33				федеральный бюджет	23584,6	14,9	10000,0	7187,2	5770,6	541,3	70,6	0,0	0,0
34				бюджет автономного округа	16436,8	1851,9	862,1	11915,8	408,1	988,0	410,9	0,0	0,0
35				местный бюджет	669179,7	56196,4	56256,1	63168,0	58405,4	54497,1	54441,7	54369,2	271845,8
36				иные источники финансирования	18354,9	1975,3	1517,7	1774,4	1262,5	1262,5	1262,5	1550,0	7750,0
37	Подпрограмма 2 "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения"
38	2.1	Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1, 4)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1131474,2	89114,5	91475,5	91931,0	94891,6	95132,7	95132,7	95632,7	478163,5
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	1042222,3	81514,5	83575,6	84968,3	87803,9	88045,0	88045,0	88045,0	440225,0
42				иные источники финансирования	89251,9	7600,0	7899,9	6962,7	7087,7	7087,7	7087,7	7587,7	37938,5
43	2.2	Реализация муниципального проекта "Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	21100,0	100,0	1000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	10000,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	21100,0	100,0	1000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	10000,0
47				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	2.3	Стимулирование культурного разнообразия в городе Югорске (1, 2, 3)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	1341351,6	106227,1	99945,1	108655,3	118627,7	113700,8	113700,8	113415,8	567079,0
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	417,9	367,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51				местный бюджет	1218096,4	94359,2	95432,1	100211,0	109967,7	105040,8	105040,8	101340,8	506704,0
52				иные источники финансирования	122837,3	11500,0	4463,0	8444,3	8660,0	8660,0	8660,0	12075,0	60375,0
53			Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	114,6	34,6	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	30,0
54				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				местный бюджет	114,6	34,6	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	30,0
57				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	8800,0	600,0	300,0	700,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4000,0
59				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				местный бюджет	8800,0	600,0	300,0	700,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4000,0
62				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	2.4	Участие в реализации регионального проекта "Творческие люди" (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68		Итого по подпрограмме 2:		всего	2502840,4	196076,2	192720,6	203286,3	216369,3	211633,5	211633,5	211848,5	1059272,5
69				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70				бюджет автономного округа	417,9	367,9	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71				местный бюджет	2290333,3	176608,3	180307,7	187879,3	200621,6	195885,8	195885,8	192185,8	960959,0
72				иные источники финансирования	212089,2	19100,0	12362,9	15407,0	15747,7	15747,7	15747,7	19662,7	98313,5
73	Подпрограмма 3 "Организационные, экономические механизмы развития культуры"
74	3.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Югорска (1)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	100279,2	7897,8	7618,4	8200,0	8563,0	8500,0	8500,0	8500,0	42500,0
75				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77				местный бюджет	100279,2	7897,8	7618,4	8200,0	8563,0	8500,0	8500,0	8500,0	42500,0
78				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	3.2	Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	23999,6	1999,8	1999,8	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	10000,0
80				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82				местный бюджет	23999,6	1999,8	1999,8	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	10000,0
83				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	3.3	Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими) (1)	Управление культуры администрации города Югорска	всего	190,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
85				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87				местный бюджет	190,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0
88				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89		Итого по подпрограмме 3:		всего	124468,8	9947,6	9618,2	10200,0	10563,0	10500,0	10500,0	10570,0	52570,0
90				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
92				местный бюджет	124468,8	9947,6	9618,2	10200,0	10563,0	10500,0	10500,0	10570,0	52570,0
93				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94	Всего по муниципальной программе:			всего	3354865,2	266062,3	270974,7	297531,7	292778,9	279422,4	278319,2	278337,7	1391438,3
95				федеральный бюджет	23584,6	14,9	10000,0	7187,2	5770,6	541,3	70,6	0,0	0,0
96				бюджет автономного округа	16854,7	2219,8	912,1	11915,8	408,1	988,0	410,9	0,0	0,0
97				местный бюджет	3083981,8	242752,3	246182,0	261247,3	269590,0	260882,9	260827,5	257125,0	1285374,8
98				иные источники финансирования	230444,1	21075,3	13880,6	17181,4	17010,2	17010,2	17010,2	21212,7	106063,5
99	в том числе:
100	Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	4406,8	0,0	0,0	4406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
103				местный бюджет	4406,8	0,0	0,0	4406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	Прочие расходы			всего	3350458,4	266062,3	270974,7	293124,9	292778,9	279422,4	278319,2	278337,7	1391438,3
106				федеральный бюджет	23584,6	14,9	10000,0	7187,2	5770,6	541,3	70,6	0,0	0,0
107				бюджет автономного округа	16854,7	2219,8	912,1	11915,8	408,1	988,0	410,9	0,0	0,0
108				местный бюджет	3079575,0	242752,3	246182,0	256840,5	269590,0	260882,9	260827,5	257125,0	1285374,8
109				иные источники финансирования	230444,1	21075,3	13880,6	17181,4	17010,2	17010,2	17010,2	21212,7	106063,5
110	в том числе:
111	Проектная часть			всего	56705,9	100,0	11000,0	20804,8	7700,0	3101,1	2000,0	2000,0	10000,0
112				федеральный бюджет	23357,9	0,0	10000,0	7187,2	5700,0	470,7	0,0	0,0	0,0
113				бюджет автономного округа	11816,8	0,0	0,0	11241,5	0,0	575,3	0,0	0,0	0,0
114				местный бюджет	21531,2	100,0	1000,0	2376,1	2000,0	2055,1	2000,0	2000,0	10000,0
115				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116	Процессная часть			всего	3298159,3	266062,3	259974,7	276726,9	285078,9	276321,3	276319,2	276337,7	1381438,3
117				федеральный бюджет	226,7	14,9	0,0	0,0	70,6	70,6	70,6	0,0	0,0
118				бюджет автономного округа	5037,9	2219,8	912,1	674,3	408,1	412,7	410,9	0,0	0,0
119				местный бюджет	3062450,6	242652,3	245182,0	258871,2	267590,0	258827,8	258827,5	255125,0	1275374,8
120				иные источники финансирования	230444,1	21075,3	13880,6	17181,4	17010,2	17010,2	17010,2	21212,7	106063,5
121	в том числе:
122	Ответственный исполнитель		Управление культуры администрации города Югорска	всего	3235393,3	252658,6	262056,3	284224,9	283365,9	270122,4	269019,2	269037,7	1344908,3
123				федеральный бюджет	23584,6	14,9	10000,0	7187,2	5770,6	541,3	70,6	0,0	0,0
124				бюджет автономного округа	16854,7	2219,8	912,1	11915,8	408,1	988,0	410,9	0,0	0,0
125				местный бюджет	2964509,9	229348,6	237263,6	247940,5	260177,0	251582,9	251527,5	247825,0	1238844,8
126				иные источники финансирования	230444,1	21075,3	13880,6	17181,4	17010,2	17010,2	17010,2	21212,7	106063,5
127	Соисполнитель 1		Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	100393,8	7932,4	7618,4	8200,0	8613,0	8500,0	8500,0	8500,0	42530,0
128				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
129				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130				местный бюджет	100393,8	7932,4	7618,4	8200,0	8613,0	8500,0	8500,0	8500,0	42530,0
131				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132	Соисполнитель 2		Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	8800,0	600,0	300,0	700,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4000,0
133				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135				местный бюджет	8800,0	600,0	300,0	700,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4000,0
136				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137	Соисполнитель 3		Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска	всего	10278,1	4871,3	1000,0	4406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
138				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
139				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140				местный бюджет	10278,1	4871,3	1000,0	4406,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141				иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Номер показателя из таблицы 1	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер мероприятия	Номер показателя из таблицы 1	Срок реализации	Источники финансирования	всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Региональные проекты
1.	Портфель проектов "Культура"	Региональный проект "Культурная среда"	1.4	1,5	12.2024	всего	29905,9	0,0	10000,0	18804,8	0,0	1101,1	0,0
						федеральный бюджет	17657,9	0,0	10000,0	7187,2	0,0	470,7	0,0
						бюджет автономного округа	11816,8	0,0	0,0	11241,5	0,0	575,3	0,0
						местный бюджет	431,2	0,0	0,0	376,1	0,0	55,1	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Творческие люди"	2.4	1	12.2024	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Цифровая культура"	1.5	1,5	12.2024	всего	5700,0	0,0	0,0	0,0	5700,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	5700,0	0,0	0,0	0,0	5700,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов "Культура":				Всего	35605,9	0,0	10000,0	18804,8	5700,0	1101,1	0,0
						федеральный бюджет	23357,9	0,0	10000,0	7187,2	5700,0	470,7	0,0
						бюджет автономного округа	11816,8	0,0	0,0	11241,5	0,0	575,3	0,0
						местный бюджет	431,2	0,0	0,0	376,1	0,0	55,1	0,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Раздел III. Муниципальные проекты города Югорска
1.		Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру"	2.2	1	12.2030	Всего	9100,0	100,0	1000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	9100,0	100,0	1000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по проекту "Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру":				Всего	9100,0	100,0	1000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	9100,0	100,0	1000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего проектная часть:						Всего	44705,9	100,0	11000,0	20804,8	7700,0	3101,1	2000,0
						федеральный бюджет	23357,9	0,0	10000,0	7187,2	5700,0	470,7	0,0
						бюджет автономного округа	11816,8	0,0	0,0	11241,5	0,0	575,3	0,0
						местный бюджет	9531,2	100,0	1000,0	2376,1	2000,0	2055,1	2000,0
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Раздел II не заполнен в связи с отсутствием соответствующих проектов

Таблица 4

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) <*>

--------------------------------

<*> Таблица не заполняется в связи с отсутствием масштабных инвестиционных проектов

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства и приобретаемых объектов недвижимого имущества

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Механизм реализации	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция здания музыкального отделения МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска"	ПИР	2020 - 2021	Прямые инвестиции	Местный бюджет

Таблица 6

Перечень предложений и инициатив граждан, направленных на социально-экономическое развитие города Югорска (Проект Карта развития Югры)

N п/п	Предложение/ проект	Описание проекта	Автор	Направление развития	Срок реализации, способ реализации	Наименование муниципальной программы, иное	Ответственный исполнитель
1	Ремонт муниципального автономного учреждения "Центр культуры "Югра-презент" г. Югорск ул. Спортивная д. 6 ХМАО - Югра	В 2021 году Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска подготовлен локально-сметный расчет на проведение ремонта	Татьяна Смирнова	Культура, досуг	2023 - 2030 года	Культурное пространство	Управление культуры администрации города Югорска
2	Оснащение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств города Югорска" музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	В МБУ ДО "Детская школа искусств города Югорска" поступили 857 единиц музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов	Проект предложен в результате коллективной работы на муниципальном форуме	Культура, досуг	2021 год Национальный проект "Культура", региональный проект "Культурная среда"	Культурное пространство	Управление культуры администрации города Югорска
3	Реконструкция музыкального отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств города Югорска"	Здание музыкального отделения построено в 1978 году. После реконструкции его площадь увеличится в 5 раз. Благодаря этому школа сможет принять 590 учеников - что в 2 раза больше, чем сейчас. Увеличится площадь зрительного зала. Развитие инфраструктуры для дополнительного образования - важная задача для Команды Югры	Проект добавлен администрацией муниципалитета	Культура, досуг	2023 - 2024 года Национальный проект "Культура", региональный проект "Культурная среда"	Культурное пространство	Управление культуры администрации города Югорска
4	Музейно-туристический комплекс "Ворота в Югру"	Музей под открытым небом "Суеват Пауль" должен стать историко-культурным брендом округа - такую задачу поставила Команда Югры. Удобное географическое положение Югорска и Советского района позволяют формировать большие туристические потоки. А сам музейно-туристский комплекс может стать творческой площадкой для проектов путешественников. Условия: этнография, история, климат, ландшафт, флора и фауна, современные технологии в освоении территории. Реализация проекта рассчитана до 2030 года	Проект предложен в результате коллективной работы на муниципальном форуме	Культура, досуг	2022 - 2030 года	Культурное пространство	Управление культуры администрации города Югорска
5	Многофункциональное креативное молодежное пространство	Команда Югры нацелена на формирование культурного образа жизни и социальной активности среди молодежи	Проект предложен в результате коллективной работы на муниципальном форуме	Культура, досуг	2022 - 2030 года	Культурное пространство	Управление культуры администрации города Югорска

<< Назад
	Содержание Постановление администрации г. Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 ноября 2021 г. N 2163-п "О внесении...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас