Приложение. Порядок предоставления отчета по командировочным расходам для органов администрации города, не наделенных правами юридического лица

Приложение

к Положению

о лимитировании расходов

органов администрации

города Красноярска

Порядок
предоставления отчета по командировочным расходам для органов администрации города, не наделенных правами юридического лица

1. По возвращении из командировки лицо обязано в течение трех рабочих дней представить в отдел административных платежей, планирования и контроля управления делами администрации города авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах, на основании чего производится окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы.

2. К авансовому отчету прилагаются документы, подтверждающие:

расходы по проезду к месту командирования и обратно:

1) железнодорожным транспортом - железнодорожный билет или маршрут-квитанция (контрольный купон) электронного билета;

2) воздушным транспортом - авиабилет или маршрут-квитанция (контрольный купон) электронного билета и посадочный талон;

3) водным транспортом - билет для проезда пассажиров и их багажа на внутреннем водном транспорте;

4) транспортом общего пользования - билет к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта;

5) на служебном автомобиле - путевой лист, чеки, квитанции на покупку горюче-смазочных материалов, служебная записка с указанием даты выезда и возвращения из командировки;

расходы по бронированию и найму жилого помещения:

бланк строгой отчетности или чек контрольно-кассовой техники;

иные расходы, связанные со служебной командировкой:

документы, подтверждающие эти расходы в пределах средств, утвержденных бюджетной сметой на содержание администрации города и соответствующего органа администрации города, а также письменного обращения по согласованию иных расходов с проставленным на нем грифом согласования лица, указанного в пункте 22 Положения о лимитировании расходов органов администрации города Красноярска (далее - Положение).

3. Возмещение расходов не производится при отсутствии документов, подтверждающих командировочные расходы, за исключением случаев, указанных в пункте 16 Положения.

4. Не подлежат возмещению расходы, связанные с предоставлением питания в гостиницах, включенные в стоимость проживания.