Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря Чувашской Республики за январь - март 2022 года

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Алатыря
Чувашской Республики
от 12 мая 2022 г. N 282

Итоги
исполнения бюджета города Алатыря Чувашской Республики за январь - март 2022 года

Бюджет города Алатыря за I квартал 2022 года исполнен по доходам на 27,0% к плановым показателям на год (план - 643 244,5 тыс. рублей, исполнено - 173 397,4 тыс. рублей).

За отчетный период поступило доходов 173 397,4 тыс. рублей, из них:

- собственные средства		68,3 млн. рублей,
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности		7,6 млн. рублей,
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты		105,1 млн. рублей,

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 25,1% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - в объеме 33,1%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 22,0%, государственная пошлина на - 36,2%, доходы от использования имущества на - 26,8%, платежи при пользовании природными ресурсами на - 37,3%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на - 63,6%, доходы от продажи активов на - 81,7%.

Налоговые доходы за I квартал текущего года исполнены к годовым назначениям на 24,3%, к аналогичному периоду прошлого года на 99,8%, т.е. уменьшение на 60,5 тыс. рублей. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на земельный налог - 140,4%, на доходы имущество физических лиц - 130,6%, по госпошлине - 128,6%, по акцизам - 122,2%, на доходы физических лиц 115,0%. Ниже уровня прошлого года показатели по транспортному налогу - 84,6%, по налогу, в связи с применением УСН - 82,6%, патентная система - 71,0%, по налогу на вмененный доход - 1,0%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 58,9%, к аналогичному периоду прошлого года на 839,0%, т.е. увеличение на 35,5 млн. рублей. В основном это произошло по причине увеличения поступлений по доходам от доходов от реализации имущества св. 5 353,5%, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства св. 5 070,2%, от прочих неналоговых доходов св. 850,0%, от реализации земельных участков св. 577,3%, штрафы, санкции св. 132,4%. Ниже уровня прошлого года в процентном отношении к прошлому году от арендной платы за землю на 92,6%, от арендной платы за имущество на 81,3%, от негативного воздействия на окружающую среду на 38,0% (таблица N 1).

За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено 97,5 млн. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности), в том числе:

- Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		4,3 млн. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		14,3 млн. рублей,
- Субсидия на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта		7,4 млн. рублей,
- Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек		0,7 млн. рублей,
- Субвенции на реализацию государственной политики в сфере охраны труда		11,0 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования		41,9 тыс. рублей,
- Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству		120,4 тыс. рублей,
- Субвенции на обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях		2,0 тыс. рублей,
- Субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий		0,3 тыс. рублей,
- Субвенции на создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий		57,8 тыс. рублей,
- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях		27 млн. рублей,
- Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях		39,9 млн. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния		0,6 млн. рублей,
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		3,2 млн. рублей,

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 151,5 млн. рублей при плановых показателях 720,5 млн. рублей, что соответствует 21,0%, (или 135,2% к аналогичному периоду прошлого года) (таблица N 2).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 132,4 млн. рублей (94,3 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 87,4% расходов бюджета, из них:

- образование	108,2 млн. руб.	71,4% к расходам бюджета,
- культура, кинематография	8,2 млн. руб.	5,4%,
- социальная политика	15,9 млн. руб.	10,5%,
- физическая культура и спорт	0,1 млн. руб.	0,1%.

Средства, выделенные на отрасль "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в отчетном периоде составили 0,8 млн. рублей (0,9 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 20,4% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 0,5% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 4,3 млн. рублей (4,2 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 5,3% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 2,8% в общем объеме расходов.

Средства, выделенные на отрасль "Общегосударственные вопросы" составили 10 млн. рублей (9,6 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 18,8% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 6,6% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Национальная экономика" составили 3,9 млн. рублей (2,9 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 2,9% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 2,6% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы, выделенные на "Обслуживание государственного и муниципального долга" составили 0,3 млн. рублей (0,2 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 33,6% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 0,2% в общем объеме расходов.

По состоянию на 31 марта 2022 года дефицит бюджета составил 21,9 млн. рублей при плановом дефиците - 5,8 млн. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 0,0 тыс. рублей (10 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года).

Таблица N 1

Доходы
бюджета города Алатыря за I квартал 2022 года

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год, т.р.	Исполнение за 1 квартал 2022 года, т.р.	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за 1 квартал 2021 года, т.р.	Исполнение 2022 года в % к 2021 году
НДФЛ	83 161,0	20 904,5	25,1%	18 173,6	115,0%
Акцизы	4 000,0	1 322,6	33,1%	1 082,3	122,2%
Совокупный доход	10 800,0	2 374,9	22,0%	6 175,9	38,5%
Имущество физ. лиц	4 800,0	328,6	6,8%	251,7	130,6%
Транспортный налог	2 400,0	209,3	8,7%	247,4	84,6%
Земельный налог	6 800,0	1 700,0	25,0%	1 211,2	140,4%
Налог на добычу полезных ископ.	0	0,2	0%	0	0%
Гос. пошлина	3 000,0	1 085,2	36,2%	843,7	128,6%
Итого налоговых доходов	114 961,0	27 925,3	24,3%	27 985,8	99,8%
Доходы от использования имущества	9 300,0	2 490,7	26,8%	2 754,8	90,4%
Негативное воздействие на окр. среду	800,0	298,5	37,3%	784,7	38,0%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	44 845,8	28 534,9	63,6%	562,8	5 070,2%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 308,7	8 427,2	81,7%	341,2	2 469,9%
Штрафы	1 000,0	463,1	46,3%	349,8	132,4%
Прочие неналоговые доходы	2 250,0	120,7	5,4%	14,2	850,0%
Итого неналоговых доходов	68 504,5	40 335,1	58,9%	4 807,5	839,0%
Всего собственных доходов	183 465,5	68 260,4	73,2%	32 793,3	208,2%

Таблица N 2

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря за I квартал 2022 год

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год, т.р.	Исполнение за 1 квартал 2022 года, т.р.	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за 1 квартал 2022 года, т.р.	Исполнение 2022 года в % к 2021 году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	52 989,1	9 958,0	18,8	9 637,3	103,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	-	-	-	17,6	-
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	10 774,7	1 603,9	14,9	2 081,2	77,1
Судебная система	47,3	2,6	5,5	-	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	4 286,5	946,5	22,1	1 317,6	71,8
Резервные фонды	150,0	-	-	-	-
Другие общегосударственные вопросы	37 730,6	7 405,0	19,6	6 220,9	119,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 726,6	760,7	20,4	875,1	86,9
Органы юстиции	2 662,8	596,0	22,4	694,0	85,9
Гражданская оборона	1 063,8	164,7	15,5	181,1	90,9
Национальная экономика	134 763,7	3 885,8	2,9	2 874,8	135,2
Сельское хозяйство и рыболовство	148,6	-	-	-	-
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	134 225,1	3 885,8	2,9	2 874,8	135,2
Другие вопросы в области национальной экономики	390,0	-	-	-	-
Жилищно-коммунальное хозяйство	79 744,0	4 255,8	5,3	4 197,8	101,1
Жилищное хозяйство	7 554,3	-	-	57,1	-
Благоустройство	64 282,9	3 213,4	5,0	3 289,3	97,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	7 906,8	1 042,4	13,2	851,4	122,4
Охрана окружающей среды	80,0	-	-	-	-
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	80,0	-	-	-	-
Образование	395 326,6	108 196,5	27,4	81 557,6	132,7
Дошкольное образование	103 885,4	31 922,1	30,7	27 770,2	115,0
Общее образование	217 645,7	53 603,5	24,6	42 814,2	125,2
Дополнительное образование детей	69 477,5	21 844,2	31,4	10 360,0	212,0
Другие вопросы в области образования	4 318,0	826,7	19,1	667,2	123,9
Культура, кинематография	25 747,7	8 243,5	32,0	4 787,8	172,2
Культура	23 138,3	7 684,3	33,2	4 425,1	173,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 609,4	559,2	21,4	362,7	154,2
Социальная политика	27 052,6	15 898,8	58,8	7 777,9	204,4
Пенсионное обеспечение	87,3	87,3	100,0	-	-
Социальное обеспечение населения	300,0	-	-	-	-
Охрана семьи и детства	26 575,6	15 800,5	59,5	5 768,3	203,4
Другие вопросы в области социальной политики	89,7	11,0	12,3	9,6	114,6
Физическая культура и спорт	350,0	95,6	27,3	175,7	54,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	350,0	95,6	27,3	175,7	54,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	750,0	252,2	33,6	210,0	120,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	750,0	252,2	33,6	210,0	120,1
Итого расходов:	720 530,3	151 546,9	21,0	112 094,0	135,2