Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 16.05.2022 N 645

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы"

Перечень целевых показателей муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"

Ответственный исполнитель			Управление культуры города Пензы
N п/п	Наименование целевого показателя	Порядковый номер мероприятия	Единица измерения	Значения целевых показателей
				Базовое значение (2019 год)	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
Цель муниципальной программы: Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе.
1	Число посещений организаций культуры		Единица	1	0,35	1	1,1	1,2	1,4	1,8	2
Задача 1: создание условий для развития музыкального и художественного образования детей, повышения качества образовательных услуг
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
1.1.1.	Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.	1.1.	%	49,9	49,9	50	50,1	50,2	50,3	50,4	50,5
1.1.2.	Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.	1.1.	%	83,6	83,6	83,7	83,8	83,9	84	84,1	84,2
1.1.3.	Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств	1.1.	Единица	1	1	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06
Мероприятие 1.2.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
1.2.1.	Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.	1.2.	%	0,40	0,08	0,57	0,80	0	0	0	0
Мероприятие 1.3.: модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств
1.3.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	1.3.	Единица	30,7	30,7	30,7	30,7	27,4	27,4	27,4	27,4
Мероприятие 1.4.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
1.4.1.	Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты	1.4	Единица	0	5	0	0	0	0	0	0
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)
1.5.1.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	1.5.	Единица	0	1	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.6.: цифровая трансформация
1.6.1.	Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95%	1.6.	Единица	1	1	1	3	5	7	9	11
1.6.2.	Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)	1.6.	Единица	1	0	1	2	3	4	5	6
Мероприятие 1.7.: приобретение основных средств
1.7.1.	Количество приобретенных основных средств	1.7.	Единица	0	0	125	0	0	0	0	0
Задача 2: создание условий для культурного досуга жителей и гостей города Пензы, сохранение и развитие исполнительских искусств и поддержки театрального искусства
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Мероприятие 2.1: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
2.1.1.	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.	2.1.	%	9,4	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10
2.1.2.	Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	2.1.	%	45,3	45,3	45,4	45,5	45,6	45,7	45,8	45,9
2.1.3.	Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.	2.1.	%	28	28	28,1	28,2	28,3	28,4	28,5	28,6
2.1.4.	Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств	2.1.	Единица	1	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
2.1.5.	Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней	2.1.	Единица	1	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
2.2.1.	Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.	2.2.	Единица	4	4	4	4	4	4	4	4
2.2.2.	Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году	2.2.	%	100	100	105	110	115	120	125	130
Мероприятие 2.3.: поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
2.3.1.	Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году	2.3.	%	100	37	100	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.4.: цифровая трансформация
2.4.1.	Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия)	2.1., 2.2.	Единица	1	1	2	3	4	5	6	7
Мероприятие 2.5.: расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе
Мероприятие 2.6.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
2.6.1.	Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.	2.6.	%	0	0	0,07	0,66	0	0	0	0
Мероприятие 2.7.: Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций
2.7.1	Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций	2.7.	Единица	0	0	5	0	0	0	0	0
Мероприятие 2.8.: проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций
2.8.1.	Количество конструкций	2.8.	Единица	0	0	4	4	4	4	0	0
Задача 3.: сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговой деятельности
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парка культуры и отдыха
3.1.1.	Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях	3.1.	%	100	100	101	102	103	104	105	106
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
3.2.1.	Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка	3.2.	%	100	100	101	102	103	104	105	106
Мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности казенного учреждения
3.4.1.	Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях	3.3.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Мероприятие 3.5. Расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий в городе Пензе
3.5.1.	Количество проведенных мероприятий	3.5.	Единица	0	0	1	1	0	0	0	0
Мероприятие 3.6. организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха
3.6.1.	Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)	3.6.	га	60	60	83,15	60	60	60	60	60
Мероприятие 3.7.: проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций
3.7.1.	Количество конструкций	3.7.	Единица	0	0	5	165	5	5	0	0
Мероприятие 3.9. Ремонт арт-объектов, конструкций, инсталляций
3.9.1	Количество отремонтированных арт-объектов, конструкций, инсталляций	3.11.	Единица	0	0	15	115	0	0	0	0
Мероприятие 3.10. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
3.10.1	Количество приобретенных основных средств	3.10.	Единица	0	0	2	45	0	0	0	0
3.10.2	Площадь ремонтных работ	3.10.	кв.м.	0	0	0	734,59	0	0	0	0
Задача 4.: Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы
4.1.1.	Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы	4.1.	%	100	100	101	102	103	104	105	106
4.1.2.	Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта	4.1.	%	0	0	1	25	25	25	25	25
Мероприятие 4.2.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
4.2.1.	Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.	4.2.	%	0	0,03	0,21	0,31	0	0	0	0
Мероприятие 4.3.: адаптация учреждений культуры для обслуживания маломобильных групп населения
Мероприятие 4.4.: Работы по ремонту, модернизации оборудования
4.4.1.	Количество отремонтированного оборудования	4.4.	Ед.	0	1	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 4.5.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
4.5.1.	Площадь выполненных ремонтных работ	4.5.	кв.м.	0	0	451,7	0	0	0	0	0
4.5.2.	Количество отремонтированных муниципальных библиотек	4.5.	Ед.	0	0	1	0	0	0	0	0
4.5.3.	Количество приобретенных книг	4.5.	Ед.	0	0	0	1600	1600	1600	0	0
Региональный проект "Культурная среда" (A1). Создание модельных муниципальных библиотек
4.6.1.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	4.6.	Ед.	0	0	1	0	0	0	0	0
Мероприятие 4.7.: Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек)
Мероприятие: 4.8. Поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)
4.7.1.	Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее	4.7., 4.8.	Ед.	0	0	3415	4500	4500	4500	0	0
Задача 5.: Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Мероприятие 5.1.: руководство и управление в сфере установленных функций
5.1.1.	Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы	5.1.	%	99	99	99	99	99	99	99	99
5.1.2.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	5.1.	%	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
Задача 6.: Создание условий для повышения качества и доступности услуг в сфере туризма
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"
Мероприятие 6.1.: Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе
6.1.1.	Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов	6.1.	Единица	1	1	1	2	2	3	4	5
Мероприятие 6.2.: Создание туристского кода центра города Пензы
6.2.1.	Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы	6.2.	Человек	72000	72000	72000	72000	73000	74000	75000	76000