Приложение 3. Порядок взаимодействия структурных подразделений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд

Приложение 3
к приказу Минприроды УР
от 15 декабря 2021 г. N 1336

Порядок
взаимодействия структурных подразделений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд

Термины и сокращения, используемые в настоящем Порядке

Заказчик - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики;

Федеральный закон - Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

Федеральный закон о защите конкуренции - Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции";

АИС "WEB-Торги-КС" - автоматизированная информационная система управления государственными и муниципальными закупками "WEB-Торги-КС";

ответственное подразделение - структурное подразделение Заказчика, на которое возложена реализация функций и задач, соответствующих предмету закупки;

министр (либо лицо, его заменяющее) - министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики;

исполнитель - специалист ответственного подразделения Заказчика, на которое возложена реализация функций и задач, соответствующих предмету закупки, входящий в состав контрактной службы Заказчика;

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются Заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд и заканчивая заключением государственного контракта;

контракт - государственный контракт;

ГКУ УР "РЦЗ УР" - государственное казенное учреждение Удмуртской Республики "Региональный центр закупок Удмуртской Республики".

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации работы по взаимодействию структурных подразделений Заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом, Федеральным законом о защите конкуренции.

II. Формирование плана-графика закупок

2.1. План-график закупок формируется на срок, соответствующий сроку действия закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

2.2. План-график содержит перечень закупок товаров, работ, услуг и является основанием для осуществления закупок Заказчиком.

2.3. Ответственное подразделение ежегодно в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Заказчиком лимитов бюджетных обязательств, а также в течение финансового года по мере возникновения потребности в товарах, работах, услугах разрабатывает служебную записку с заявкой на закупку товаров, работ, услуг по форме, прилагаемой к настоящему Положению (приложение N 1 к настоящему Порядку).

2.4. Руководитель ответственного подразделения не позднее срока, установленного пунктом 2.3 настоящего Порядка, рассматривает разработанную специалистами своего структурного подразделения служебную записку с заявкой на закупку товаров, работ, услуг, визирует и направляет ее на согласование с начальником Управления финансов, экономики и администрирования платежей, заместителем начальника Управления финансов, экономики и администрирования платежей - главным бухгалтером. При отсутствии замечаний у начальника Управления финансов, экономики и администрирования платежей, заместителя начальника Управления финансов, экономики и администрирования платежей - главного бухгалтера служебная записка с заявкой на закупку товаров, работ, услуг передается ответственным подразделением министру (либо лицу, его замещающему) для рассмотрения и согласования планируемых закупок.

2.5. Министр (либо лицо, его замещающее) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от ответственного подразделения служебной записки с заявкой на закупку товаров, работ, услуг рассматривает и согласовывает ее либо направляет на доработку в ответственное подразделение.

Согласованная министром (либо лицом, его замещающим) служебная записка с заявкой на закупку товаров, работ, услуг передается ответственным подразделением на регистрацию в системе делопроизводства Заказчика.

2.6. Служебная записка с заявкой на закупку товаров, работ, услуг после регистрации в системе делопроизводства Заказчика передается в сектор государственных закупок и ревизионной деятельности отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности в Управлении финансов, экономики и администрирования платежей (далее - сектор закупок), который осуществляет проверку разработанной ответственным подразделением служебной записки с заявкой на закупку товаров, работ, услуг и формирует план-график закупок Заказчика, изменение в план-график закупок Заказчика в АИС "WEB-Торги-КС" и направляет в единую информационную систему (далее - ЕИС). План-график закупок Заказчика, изменение в план-график закупок Заказчика утверждается министром (либо лицом, его замещающим) в срок, установленный Федеральным законом.

III. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

3.1. Закупки осуществляются на основании плана-графика закупок Заказчика, утвержденного министром (либо лицом, его замещающим).

3.2. Ответственное подразделение в течение месяца, предшествующего месяцу размещения закупки, предусмотренной планом-графиком закупок Заказчика, осуществляет разработку описания объекта закупки в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе, техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, осуществляет запрос коммерческих предложений, сбор иной допустимой ценовой информации и расчет начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК).

Если при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в описании объекта закупки должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

При расчете НМЦК необходимо руководствоваться:

приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)";

приказом Минфина УР от 9 июля 2021 г. N 191 "Об утверждении Методических рекомендаций по порядку определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Удмуртской Республики".

При подготовке служебной записки с заявкой на закупку товаров, работ, услуг, описания предмета закупки, расчета НМЦК сектор закупок оказывает ответственному подразделению методическую и консультационную помощь.

3.3. Сектор закупок в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения служебной записки с заявкой на закупку товаров, работ, услуг от ответственного подразделения осуществляет проверку представленных вместе с ней ценовой информации, расчета НМЦК, описания объекта закупки и разрабатывает проект контракта (далее - закупочная документация) либо возвращает закупочную документацию в ответственное подразделение для доработки. Служебная записка с заявкой на закупку товаров, работ, услуг передается в сектор закупок в форме бумажного документа, иная закупочная документация, кроме проекта контракта, - в виде электронного документа.

Разработанный проект контракта согласовывается сектором закупок с ответственным подразделением в течение срока, установленного настоящим пунктом.

3.4. В случае возврата закупочной документации на доработку ответственное подразделение в течение 2 (двух) рабочих дней с момента возврата закупочной документации сектором закупки анализирует замечания и предложения, при необходимости вносит изменения и направляет закупочную документацию в электронном виде в сектор закупок повторно.

Повторное рассмотрение закупочной документации с внесенными в нее изменениями осуществляется сектором закупок в течение не более 5 (пяти) рабочих дней.

3.5. Сектор закупок в течение 1 (одного) рабочего дня со дня, следующего за днем согласования ответственным подразделением проекта контракта, формирует заявку на закупку в АИС "WEB-Торги-КС" в соответствии с требованиями Федерального закона и отправляет заявку с прикрепленными документами: техническое задание, проект контракта, расчет НМЦК с копиями документов, подтверждающими расчет начальной (максимальной) цены через АИС "WEB-Торги-КС" в ГКУ УР "РЦЗ УР" в соответствии с Порядком взаимодействия уполномоченного учреждения и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 17 января 2018 г. N 3 "О централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Удмуртской Республики".

3.6. В случае поступления заявки на доработку от ГКУ УР "РЦЗ УР" устранение замечаний осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.4 настоящего Порядка.

3.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления к Заказчику согласованной ГКУ УР "РЦЗ УР" заявки через в АИС "WEB-Торги-КС" заявка утверждается министром (либо лицом, его замещающим) в АИС "WEB-Торги-КС".

IV. Изменения в извещение, документацию, отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

4.1. В случае необходимости внесения изменений в извещение, документацию о проведении закупки, отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ответственное подразделение направляет министру (либо лицу, его замещающему) служебную записку о внесении изменений в извещение, документацию о проведении закупки или об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), согласованную с начальником Управления финансов, экономики и администрирования платежей, заместителем начальника Управления финансов, экономики и администрирования платежей - главным бухгалтером.

Министр (либо лицо, его замещающее) рассматривает необходимость внесения изменений в извещение, документацию о проведении закупки, отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и при отсутствии замечаний принимает решение о возможности (невозможности) внесения изменений и направляет служебную записку, поступившую от ответственного подразделения, с соответствующей визой в сектор закупок.

Сектор закупок направляет в ГКУ УР "РЦЗ УР" через АИС "WEB-Торги-КС" для размещения в ЕИС изменения, вносимые в извещение, документацию о проведении закупки, извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с соблюдением сроков, установленных Федеральным законом.

V. Разъяснения положений документации, результатов проведения торгов

5.1. Сектор закупок осуществляет разъяснение положений документации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом.

5.2. В случае если запрос о даче разъяснений положений документации, поступивший от участника закупки, содержит вопросы, входящие в компетенцию ответственного подразделения, копия такого запроса направляется в ответственное подразделение для подготовки информации.

Ответственное подразделение в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения запроса участника закупки готовит информацию и передает ее в сектор закупок.

VI. Заключение Контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

6.1. Контракт заключается в срок, установленный Федеральным законом.

6.2. Регистрация контракта во внутреннем реестре контрактов Заказчика осуществляется сектором закупок в день его заключения.

6.3. Хранение оригиналов контрактов осуществляет сектор закупок. Сектор закупок несет ответственность за сохранность оригиналов контрактов.

6.4. Сектор закупок в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта размещает в ЕИС через АИС "WEB-Торги-КС" сведения о заключенном контракте.

6.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта сектор закупок направляет в ответственное подразделение копию заключенного контракта в электронном виде.

6.6. В случае отказа победителя конкурентной закупки от заключения контракта сектор закупок направляет сведения о нем для включения в реестр недобросовестных поставщиков в порядке и сроки, установленные Федеральным законом.

Контракт может быть заключен со вторым участником закупки в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом.

При отсутствии других участников закупки сектор закупок в письменном виде доводит информацию до ответственного подразделения для принятия решения о повторном проведении закупки и доведения информации до сведения министра (либо лица, его замещающего).

6.7. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта ответственное подразделение доводит данную информацию до сведения министра (либо лица, его замещающего), начальника отдела нормативно-правового обеспечения в Управлении правового, кадрового, документационного, информационно-технического обеспечения и работы с обращениями граждан, начальника сектора закупок для принятия соответствующих мер, в том числе направления сведений для включения в реестр недобросовестных поставщиков, подготовки претензии, требований, иска и др.

Направление сведений для включения в реестр недобросовестных поставщиков осуществляет сектор закупок; досудебную и судебную работу, в том числе подготовку претензий, требований, расчет неустойки и др. осуществляет отдел нормативно-правового обеспечения в Управлении правового, кадрового, документационного, информационно-технического обеспечения и работы с обращениями граждан.

VII. Заключение Контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

7.1. Основанием для подготовки проекта контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), является служебная записка о заключении контракта с единственным поставщиком (приложение N 2 к настоящему Порядку).

7.2. Подготовка и согласование служебной записки о заключении контракта с единственным поставщиком осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.2 - 3.4 настоящего Порядка.

7.3. Сектор закупок в течение 1 (одного) рабочего дня со дня, следующего за днем согласования ответственным подразделением проекта контракта подготавливает экземпляры контракта на бумажном носителе по количеству сторон контракта.

7.4. Подписанные, скрепленные печатью все экземпляры контракта сектор закупок передает исполнителю для направления организации/лицу, с которой/которым планируется заключить контракт, для подписания с ее/его стороны. Направление экземпляров контракта производится исполнителем заказным письмом с уведомлением или выдается на руки уполномоченному курьеру под личную подпись.

7.5. Организация/лицо, с которой/которым планируется заключить контракт, получившая/получивший проект контракта, подписывает его, скрепляет печатью и возвращает один экземпляр контракта Заказчику, а при наличии разногласий по условиям контракта - составляет протокол разногласий и направляет его в соответствующем количестве экземпляров вместе с подписанным им контрактом Заказчику либо уведомляет Заказчика об отказе от заключения контракта.

7.6. При наличии разногласий с организацией/лицом, с которой/которым планируется заключить контракт, по условиям контракта исполнитель в течение 10 рабочих дней с момента получения протокола разногласий осуществляет согласование протокола разногласий с сектором закупок.

7.7. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона сектор закупок руководствуется приказом Минфина УР от 11 июля 2018 г. N 8н "Об утверждении Регламента осуществления малых закупок с использованием подсистемы "Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Удмуртской Республики" государственной информационной системы "Автоматизированная информационная система Управления бюджетным процессом Удмуртской Республики".

VIII. Исполнение, изменение (расторжение) контракта

8.1. Контроль исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту, а также обязательств Заказчика по приемке поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) по контрактам осуществляет ответственное подразделение.

Ответственное подразделение осуществляет приемку и экспертизу результатов (экспертное заключение), предусмотренных контрактом, а также проверку предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документов, предусмотренных контрактом.

8.2. Контроль исполнения обязательств Заказчика по контрактам в части соблюдения размеров оплаты, сроков и порядка расчетов, предусмотренных контрактом, осуществляет отдел бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности в Управлении финансов, экономики и администрирования платежей совместно с ответственным подразделением.

8.3. Принятые к оплате документы (накладные, счета-фактуры, акты приема-передачи, акты выполненных работ и др.), экспертное заключение проверяются отделом бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности в Управлении финансов, экономики и администрирования платежей на предмет правильности оформления. При наличии замечаний к оформлению документов последние возвращаются ответственному подразделению на доработку.

В случае отсутствия замечаний к оформлению первичных документов отдел бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности в Управлении финансов, экономики и администрирования платежей передает их на подпись министру (либо лицу, его замещающему), лицу, имеющему право подписания таких документов в соответствии с распределением обязанностей по руководству деятельностью Заказчика.

8.4. Отдел бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности в Управлении финансов, экономики и администрирования платежей в срок, установленный контрактом, оформляет платежные документы для проведения расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

8.5. Контракт может быть изменен (расторгнут) по основаниям, предусмотренным контрактом.

Ответственное подразделение при наступлении обстоятельств, требующих изменения (расторжения) контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления предоставляет министру (либо лицу, его замещающему) служебную записку с информацией об изменении (расторжении) контракта, которая должна содержать обоснование и причину его изменения (расторжения).

Министр (либо лицо, его замещающее) согласовывает служебную записку с информацией об изменении (расторжении) контракта и при отсутствии замечаний направляет ее в сектор закупок для подготовки дополнительного соглашения об изменении (расторжении) контракта.

IX. Реестр Контрактов

9.1. Ответственное подразделение не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня подписания документов о приемке поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) по контракту/этапу контракта направляет:

- оригиналы указанных документов о приемке, документы, подтверждающие проведение экспертизы, - в отдел бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности в Управлении финансов, экономики и администрирования платежей;

- копии указанных документов о приемке, документов, подтверждающих проведение экспертизы, в электронном виде - в сектор закупок.

В случае если в процессе исполнения контракта к поставщику (подрядчику, исполнителю) применялись меры ответственности в соответствии с условиями контракта, ответственное подразделение направляет в сектор закупок в электронном виде также копии документов о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом.

Информацию об оплате исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) сектор закупок отслеживает самостоятельно во взаимодействии с отделом бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности в Управлении финансов, экономики и администрирования платежей, отделом планирования и администрирования платежей за пользование лесным фондом в Управлении финансов, экономики и администрирования платежей.

9.2. Сектор закупок в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения, исполнения (исполнения отдельного этапа), изменения (расторжения) контракта формирует через подсистему АИС "WEB-Торги-КС" сведения о заключении, об исполнении, изменении (расторжении) Контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения и размещает соответствующие сведения в ЕИС.

X. Возврат обеспечения исполнения Контракта при проведении конкурентной процедуры закупки. Учет банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявки

10.1. Сектор закупок осуществляет учет поступивших банковских гарантий от участников закупок в качестве обеспечения исполнения контракта.

10.2. Возврат денежных средств поставщику (подрядчику, исполнителю), внесенных в качестве исполнения контракта, осуществляется отделом бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности в Управлении финансов, экономики и администрирования платежей в порядке и сроки, установленные Контрактом.