Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета города за 2021 год

Приложение 1
к решению Думы города
от 19.05.2022 N 732

Отчет
об исполнении бюджета города за 2021 год

Исполнение бюджета города по доходам

тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	План	Фактическое исполнение	% выполнения
1	2	3	4	5
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	1 738 135,0	1 772 434,6	102,0
	Налоговые доходы	1 432 618,0	1 488 237,3	103,9
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	609 890,0	615 199,0	100,9
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	609 890,0	615 199,0	100,9
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	119 827,0	122 131,0	101,9
1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	55 020,0	56 383,0	102,5
1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	314,0	397,0	126,4
1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	72 376,0	74 966,0	103,6
1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-7 883,0	-9 615,0
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	417 861,0	446 290,0	106,8
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	358 500,0	372 660,0	103,9
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	18 740,0	22 038,0	117,6
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	938,0	1 652,0	176,1
1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	39 683,0	49 940,0	125,8
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	248 800,0	266 462,0	107,1
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	100 800,0	101 841,0	101,0
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	148 000,0	164 621,0	111,2
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	795,0	992,3	124,8
1 07 01020 01 0000 110	Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	795,0	959,3	120,7
1 07 04010 01 0000 110	Сборы за пользование объектами животного мира	-	33,0	-
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	35 445,0	37 217,0	105,0
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налога, сборам и иным обязательным платежам	-	-54,0	-
	Неналоговые доходы	305 517,0	284 197,3	93,0
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	231 123,0	205 260,0	88,8
1 11 01040 04 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	20,0	0,0	0,0
1 11 05012 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	123 000,0	86 787,0	70,6
1 11 05024 04 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	7 000,0	12 761,0	182,3
1 11 05034 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	115,0	117,0	101,7
1 11 05074 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	19 000,0	21 241,0	111,8
1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	135,0	228,0	168,9
1 11 09044 04 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	67 853,0	69 013,0	101,7
1 11 09080 04 0000 120	Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	14 000,0	15 113,0	108,0
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	12 389,0	15 268,0	123,2
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9 980,0	13 103,0	131,3
1 12 04000 00 0000 120	Плата за использование лесов	2 409,0	2 165,0	89,9
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 080,0	5 218,0	св. 100
1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	30,0	53,0	176,7
1 13 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	820,0	1 984,0	св. 100
1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	1 230,0	3 181,0	св. 100
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	46 573,0	42 431,0	91,1
1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	-	629,0	-
1 14 02043 04 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	37 573,0	9 816,0	26,1
1 14 03040 04 0000 410	Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	-	8,0	-
1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	8 000,0	23 451,0	св. 100
1 14 06024 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	-	3 270,0	-
1 14 06312 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	1 000,0	5 217,0	св. 100
1 14 06324 04 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов	-	40,0	-
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	13 352,0	16 018,0	120,0
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	-	2,3	-
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	3 721 303,9	2 996 188,6	80,5
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	3 721 303,9	2 996 611,5	80,5
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	191 071,1	196 071,1	102,6
2 02 15001 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации, всего	11 480,0	11 480,0	100,0
	в том числе:
	- из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов	11 480,0	11 480,0	100,0
2 02 15002 04 0000 150	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	167 391,0	172 391,0	103,0
2 02 19999 04 0000 150	Прочие дотации бюджетам городских округов	12 200,1	12 200,1	100,0
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 090 349,1	1 380 503,0	66,0
2 02 20216 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	292 317,4	261 104,2	89,3
2 02 20299 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	397 767,1	205 168,0	51,6
2 02 20302 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	5 580,2	2 131,0	38,2
2 02 25232 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	90 909,1	46 442,8	51,1
	- федеральные средства	90 000,0	45 978,4	51,1
	- краевые средства	909,1	464,4	51,1
2 02 25304 04 0000 150	Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (муниципальные образовательные организации)	97 901,8	97 901,8	100,0
	- федеральные средства	96 922,8	96 922,8	100,0
	- краевые средства	979,0	979,0	100,0
2 02 25466 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	4 280,3	4 048,1	94,6
	- федеральные средства	4 237,5	4 007,6	94,6
	- краевые средства	42,8	40,5	94,6
2 02 25497 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	122 686,2	123 018,9	100,3
	- федеральные средства	95 941,9	96 202,1	100,3
	- краевые средства	26 744,3	26 816,8	100,3
2 02 25520 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (г. Бийск, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся в микрорайоне "Д-Е" (кадастровый номер участка 22:65:011907:34), Алтайский край, г. Бийск, в границах ул. Кутузова, ул. Социалистическая, ул. Спекова (кадастровый номер участка 22:65:011907:34)	191 108,6	0,0	0,0
	- федеральные средства	189 197,5	0,0	0,0
	- краевые средства	1 911,1	0,0	0,0
2 02 25525 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации	103 864,0	103 864,0	100,0
	- федеральные средства	102 825,4	102 825,4	100,0
	- краевые средства	1 038,6	1 038,6	100,0
2 02 25555 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	104 568,1	104 568,1	100,0
	- федеральные средства	103 522,4	103 522,4	100,0
	- краевые средства	1 045,7	1 045,7	100,0
2 02 27112 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в том числе:	175 187,1	53 893,5	30,8
	- на реализацию мероприятий КАИП в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае"	23 543,5	19 785,9	84,0
	- на реализацию прочих мероприятий КАИП (обводная дорога по телу дамбы от переулка Алейский до улицы Цесовской, 1 этап; обводная дорога по телу дамбы и лице Советская в г. Бийске Алтайского края. Дорога по улице Советской от улицы 2-ая Нижне-Цесовская до улицы Стахановская, 2 этап)	15 739,6	0,0	0,0
	- на реализацию мероприятий КАИП в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае"	87 115,9	34 107,6	39,2
	- на реализацию мероприятий КАИП в рамках государственной программы Алтайского края "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае"	48 788,1	0,0	0,0
2 02 27139 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом	246 310,4	137 560,0	55,8
	- федеральные средства	243 847,3	136 184,4	55,8
	- краевые средства	2 463,1	1 375,6	55,8
2 02 29999 04 0000 150	Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе:	257 868,8	240 802,6	93,4
	- на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае"	16 564,0	13 947,3	84,2
	- на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений	115 843,0	115 843,0	100,0
	- на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках подпрограммы "Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края"	378,9	378,9	100,0
	- на выполнение работ по благоустройству (уличное освещение)	10 000,0	10 000,0	100,0
	- на реализацию отдельных мероприятий программ формирования современной городской среды	5 000,0	5 000,0	100,0
	- на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края"	263,7	263,7	100,0
	- на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае"	28 507,1	25 113,2	88,1
	- на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае"	6 860,5	10 219,3	149,0
	- на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и развития отрасли" государственной программы Алтайского края "Развитие культуры Алтайского края"	49 316,6	39 753,0	80,6
	- на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни у населения в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" (капитальный ремонт 1 этажа здания, расположенного по адресу: ул. Гражданская, 200, для размещения отделения самбо и дзюдо МБУ СП "СШОР N 3")	24 844,7	19 993,9	80,5
	- на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	290,3	290,3	100,0
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего	1 439 533,7	1 419 687,4	98,6
	в том числе:
2 02 30024 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1 353 890,1	1 340 845,1	99,0
	в том числе:
	- на исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	36,0	36,0	100,0
	- на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей	6 662,0	6 662,0	100,0
	- на функционирование административных комиссий при местных администрациях	1 084,0	1 084,0	100,0
	- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях	493 944,0	491 091,7	99,4
	- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях	741 890,0	741 889,9	100,0
	- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций	5 258,0	4 597,1	87,4
	- на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю	83 240,0	76 023,9	91,3
	- на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	20 259,0	17 956,0	88,6
	- на исполнение государственных полномочий по обращению с животными без владельцев	1 512,0	1 499,4	99,2
	- на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий	5,1	5,1	100,0
2 02 35120 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	65,2	0	0
2 02 35134 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	2 974,4	2 974,4	100,0
2 02 35135 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"	732,7	732,7	100,0
2 02 35176 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	2 929,3	2 929,3	100,0
2 02 35469 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	3 119,0	1 529,3	49,0
2 02 35303 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	75 823,0	70 676,6	93,2
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	350,0	350,0	100,0
2 02 49999 04 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов,	350,0	350,0	100,0
	в том числе:
	- иные межбюджетные трансферты победителям краевого этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" (краевые средства)	350,0	350,0	100,0
2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	113,3	-
2 18 04010 04 0000 150	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	-	3,2	-
2 18 04030 04 0000 150	Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	-	110,1	-
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	-536,2	-
2 19 25064 04 0000 150	Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов	-	-28,4	-
2 19 60010 04 0000 150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-	-507,8	-
	Всего доходов	5 459 438,9	4 768 623,2	87,3