|
N п/п
|
Наименование мероприятия
|
Расчет затрат (с пояснениями)
|
Обоснование расчета
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
Задача: реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
|
|
1.1.
|
Мероприятие: комплексное благоустройство дворовых территорий МКД
|
Всего на 2018 - 2024 годы составляет 459852,03202 тыс. рублей
|
|
|
1.1.1.
|
Разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД
|
Прогнозная стоимость разработки проектно-сметной документации определена по ранее выполненным объектам и всего на 2018 - 2024 годы составляет 2741,92900 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год - 2741,92900 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты будут откорректированы
в ходе реализации Программы
|
Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ
|
|
1.1.2.
|
Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД
|
Потребность в финансировании определена исходя из стоимости, представленной в дизайн-проектах дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству, и всего на 2018 - 2024 годы составляет
293315,48840 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 120437,74896 тыс. рублей;
2019 год - 90261,91093 тыс. рублей;
2020 год - 48920,08099 тыс. рублей;
2021 год - 17938,38312 тыс. рублей;
2022 год - 15757,36440 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений
2019 года по 9 дворовым территориям МКД (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).
Затраты на 2021 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД.
Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий МКД, комплексная проектно-сметная документация
|
|
1.1.3.
|
Реконструкция (строительство), устройство и капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД
|
Потребность в финансировании обновления линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки с применением светодиодных экономичных светильников, сложившейся по ранее выполненным объектам, и количества светоточек, планируемых к строительству в рамках Программы, и всего на 2018 - 2024 годы составляет 65041,39672 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 27105,79496 тыс. рублей;
2019 год - 19841,54446 тыс. рублей;
2020 год - 12068,85610 тыс. рублей;
2021 год - 2042,51120 тыс. рублей;
2022 год - 3982,69000 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.
Затраты на 2021 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД.
Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Локальный сметный расчет, комплексная проектно-сметная документация
|
|
1.1.4.
|
Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД
|
Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018 - 2024 годы составляет 13223,97739 тыс. рублей, из них:
3508,47004 тыс. рублей - 554 шт. (урны),
8499,41655 тыс. рублей - 591 шт. (скамейки);
2018 год - 3433,77829 тыс. рублей, из них:
1092,17653 тыс. рублей - 221 шт.
(урны),
2341,60176 тыс. рублей - 217 шт. (скамейки);
2019 год - 4741,96114 тыс. рублей, из них:
1337,43648 тыс. рублей - 204 шт. (урны),
3404,52466 тыс. рублей - 224 шт. (скамейки);
2020 год - 1833,82796 тыс. рублей, из них:
487,56183 тыс. рублей - 75 шт. (урны),
1346,26613 тыс. рублей - 94 шт. (скамейки);
2021 год - 1442,38320 тыс. рублей, из них:
438,97836 тыс. рублей - 41 шт. (урны),
1003,40484 тыс. рублей - 41 шт. (скамейки);
2022 год - 1772,02680 тыс. рублей, из них:
520,75420 тыс. рублей - 45 шт. (урны),
1251,27260 тыс. рублей - 47 шт. (скамейки);
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.
Затраты на 2021 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД.
Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2020 - 2022 годы - методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
|
|
1.1.5.
|
Оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками
|
Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018 - 2024 годы составляет 57806,39416 тыс. рублей, из них:
28439,07466 тыс. рублей - 49 шт. (детские игровые площадки),
27410,02218 тыс. рублей - 50 шт. (спортивные площадки);
2018 год - 18399,68681 тыс. рублей, из них:
10882,36739 тыс. рублей - 19 шт. (детские игровые площадки),
7517,31942 тыс. рублей - 25 шт. (спортивные площадки);
2019 год - 16045,96736 тыс. рублей, из них:
10246,14501 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки),
5799,82235 тыс. рублей - 14 шт. (спортивные площадки);
2020 год - 12011,13387 тыс. рублей, из них:
4612,32146 тыс. рублей - 6 шт. (детские игровые площадки),
7398,81241 тыс. рублей - 7 шт. (спортивные площадки);
2021 год - 2759,56212 тыс. рублей, из них:
1190,13072 тыс. рублей - 4 шт. (детские игровые площадки),
1569,43140 тыс. рублей - 3 шт. (спортивные площадки);
2022 год - 8590,04400 тыс. рублей, из них:
2263,16076 тыс. рублей - 3 шт. (детские игровые площадки),
6326,88324 тыс. рублей - 3 шт. (спортивные площадки);
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.
Затраты на 2021 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД
(затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).
Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2020 - 2022 годы - методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
|
|
1.1.6.
|
Устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД
|
Стоимость определена исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2024 годы составляет 12224,27059 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 7217,50272 тыс. рублей;
2019 год - 2292,21012 тыс. рублей;
2020 год - 1008,28615 тыс. рублей;
2021 год - 960,73080 тыс. рублей;
2022 год - 745,54080 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.
Затраты на 2021 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД
(затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).
Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2020 - 2022 годы - методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
|
|
1.1.7.
|
Установка камер видеонаблюдения на дворовых территориях МКД
|
Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2024 годы составляет 894,78292 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 894,78292 тыс. рублей (16 шт.);
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей
(затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению).
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации
|
|
1.1.8.
|
Установка заграждения вокруг спортивных площадок
|
Стоимость спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2024 годы составляет 2003,49374 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 1603,59500 тыс. рублей;
2019 год - 399,89874 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей
(затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации
|
|
1.1.9.
|
Устройство травмобезопасного покрытия на спортивных площадках
|
Стоимость спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2024 годы составляет 11706,84168 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 8490,97068 тыс. рублей;
2019 год - 3215,87100 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей
(затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации
|
|
1.1.10.
|
Обустройство контейнерных площадок
|
Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2024 годы составляет 463,39702 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 463,39702 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей
(затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению).
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Расчеты произведены на 2018 год на основании
разработанной комплексной проектно-сметной документации
|
|
1.1.11.
|
Установка заграждения вокруг детских игровых площадок
|
Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2024 годы составляет 378,40000 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 378,40000 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Локальный сметный расчет
|
|
1.1.12.
|
Установка качелей на деревянных стойках двойных с резиновыми сиденьями со спинкой
|
Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2024 годы составляет 51,66040 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 51,66040 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Локальный сметный расчет
|
|
1.2.
|
Мероприятие:
благоустройство общественных территорий
|
Всего на 2018 - 2024 годы составляет 2984182,96211 тыс. рублей
|
|
|
1.2.1.
|
Проведение рейтингового голосования по
общественным
территориям
|
Стоимость определена на основании заключенных договоров на изготовление полиграфической продукции для проведения рейтингового голосования по общественным территориям на 2018 год и составляет 291,14863 тыс. рублей
|
Договоры возмездного оказания услуг по изготовлению полиграфической
продукции
|
|
1.2.2.
|
Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий
|
Стоимость разработки проектно-сметной документации на 2018 - 2024 годы составляет 32003,69415 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 4799,75100 тыс. рублей;
2019 год - 16425,17026 тыс. рублей;
2020 год - 871,00000 тыс. рублей;
2021 год - 8889,44374 тыс. рублей;
2022 год - 1018,32915 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ
|
|
1.2.3.
|
Выполнение работ по благоустройству общественных территорий
|
Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 2929665,89711 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 277455,85953 тыс. рублей;
2019 год - 479156,92890 тыс. рублей;
2020 год - 354164,63520 тыс. рублей;
2021 год - 353618,35810 тыс. рублей;
2022 год - 627656,98656 тыс. рублей;
2023 год - 402845,98171 тыс. рублей;
2024 год - 434767,14711 тыс. рублей.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Локальный сметный расчет
|
|
1.2.4.
|
Выполнение работ по обустройству общественных территорий, прилегающих к памятникам
|
Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 22222,22222 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 22222,22222 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Локальный сметный расчет
|
|
2.
|
Задача: реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД
|
|
2.1.
|
Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД
|
Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 82233,66630 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 82233,66630 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Локальный сметный расчет
|
|
2.2.
|
Мероприятие: реконструкция (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД
|
Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 15775,71368 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 15775,71368 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Локальный сметный расчет, комплексная проектно-сметная документация
|
|
2.3.
|
Мероприятие: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД
|
Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 5770,67549 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 5770,67549 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Локальный сметный расчет
|
|
2.4.
|
Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками
|
Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 17584,19554 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 17584,19554 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Локальный сметный расчет
|
|
2.5.
|
Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД
|
Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 4609,61568 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 4609,61568 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Локальный сметный расчет
|
|
3.
|
Задача: реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
|
|
3.1.
|
Мероприятие:
разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий
|
Потребность в финансировании
на 2018 - 2024 годы составляет 615,00000 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 615,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты на 2022 год определены с учетом проведенных закупочных процедур
|
Локальный сметный расчет
|
|
3.2.
|
Мероприятие:
выполнение работ по благоустройству общественных территорий
|
Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 39385,00000 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 39385,00000 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.
Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы
|
Локальный сметный расчет
|
