Приложение N 1. Изменения в муниципальную программу "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"

Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Ялта Республики Крым
от 14 марта 2022 N 730-п

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Ялты Республики Крым
от 04.10.2017 N 3675-п
(в редакции постановления
от 14 марта 2022 N 730-п)

Изменения в муниципальную программу "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"

1. Раздел Паспорта муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" "Целевые показатели (индикаторы) программы" дополнить показателями (индикаторами) следующего содержания:

"11. Количество мероприятий в рамках работы музейных учреждений;

12. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций".

2. Раздел Паспорта муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"Объем финансирования мероприятий программы составляет 2 343 040,57443 тыс. руб. (Два миллиарда триста сорок три миллиона сорок тысяч пятьсот семьдесят четыре руб. 43 коп.), в том числе:

2018 г. - 277 124,22313 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 920,77527 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 276,46186 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 275 926,986 тыс. руб.;

2019 г. - 302 887,17333 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 14 547,69198 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 1 014,24944 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 287 325,23191 тыс. руб.;

2020 г. - 371 892,03 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 67 622,75 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 3 814,25 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 300 455,03 тыс. руб.;

2021 г. - 371 554,59032 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 5 211,24577 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 546,93739 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 365 796,40716 тыс. руб.;

2022 г. - 341 106,55765 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 530,16416 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 315,34531 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 340 261,04818 тыс. руб.

2023 г. - 329 888,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет Республики Крым - 288,00 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 329 600,00 тыс. руб.

2024 г. - 348 588,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет Республики Крым - 288,00 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 348 300,00 тыс. руб.

Мероприятия программы финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым".

3. В раздел 3 муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" "Планируемые результаты реализации муниципальной Программы" внести следующие изменения:

3.1. В пункте 1 исключить предложение "В ходе реализации Программы планируется увеличить количество детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и образовательным общеразвивающим программам дополнительного образования художественно-эстетической направленности, с 1 892 человек в 2020 году до 1 939 человек в 2024 году".

3.2. В пункте 6 предложение "Реализация муниципальной Программы позволит привлекать большее количество жителей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к участию в культурно-досуговых формированиях в клубах и домах культуры региона и увеличить численность участников самодеятельных клубных формирований народного творчества и спорта до 2 700 человек по итогу 2024 года" заменить предложением следующего содержания: "Реализация муниципальной Программы позволит привлекать большее количество жителей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к участию в культурно-досуговых формированиях в клубах и домах культуры региона и увеличить численность участников самодеятельных клубных формирований народного творчества и спорта до 2 725 человек по итогу 2024 года".

3.3. В пункте 7 предложение "Выполнение программных мероприятий позволит увеличить количество мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досуговой сферы до 2 540 мероприятий в год по итогам 2024 года" заменить предложением следующего содержания: "Выполнение программных мероприятий позволит увеличить количество мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досуговой сферы до 2 600 мероприятий в год по итогам 2024 года".

3.4. В пункте 8 предложение "По итогам реализации Программы количество особо значимых культурно-массовых мероприятий, проводимых ежегодно на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, в 2024 году составит 63 мероприятия" заменить предложением следующего содержания: "По итогам реализации Программы количество особо значимых культурно-массовых мероприятий, проводимых ежегодно на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, в 2024 году составит 210 мероприятий".

3.5. В пункте 9 предложение "Успешное выполнение Программы будет способствовать увеличению ежегодного количества выставок, проводимых в МБУК "Ялтинский историко-литературный музей", и составит в 2024 году - 19 выставок" заменить предложением следующего содержания: "Успешное выполнение Программы будет способствовать увеличению ежегодного количества выставок, проводимых в МБУК "Ялтинский историко-литературный музей", и составит в 2024 году - 20 выставок".

3.6. Пункт 10 изложить в новой редакции: "Количество посещений музейных учреждений составит в 2024 году более 52 тыс. человек".

3.7. Дополнить целевыми показателями, характеризующими достижение целей Программы следующего содержания:

"11. Количество мероприятий в рамках работы музейных учреждений. По итогам реализации Программы количество мероприятий для посетителей музейных учреждений, проводимых ежегодно на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, в 2024 году составит 40 мероприятий.

12. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Ежегодное пополнение музейного фонда позволит увеличить музейные предметы, музейные коллекции более чем на 111 тыс. единиц по итогу 2024 года, что позволит привлекать большее количество жителей муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым к изучению и популяризации историко-культурного наследия в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым".

4. Раздел 6 муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" изложить в следующей редакции:

"

Раздел 6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

В соответствии с приложением N 3 объем финансирования мероприятий программы составляет 2 343 040,57443 тыс. руб. (Два миллиарда триста сорок три миллиона сорок тысяч пятьсот семьдесят четыре руб. 43 коп.), в том числе:

2018 г. - 277 124,22313 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 920,77527 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 276,46186 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 275 926,986 тыс. руб.;

2019 г. - 302 887,17333 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 14 547,69198 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 1 014,24944 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 287 325,23191 тыс. руб.;

2020 г. - 371 892,03 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 67 622,75 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 3 814,25 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 300 455,03 тыс. руб.;

2021 г. - 371 554,59032 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 5 211,24577 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 546,93739 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 365 796,40716 тыс. руб.;

2022 г. - 341 106,55765 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 530,16416 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 315,34531 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 340 261,04818 тыс. руб.

2023 г. - 329 888,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет Республики Крым - 288,00 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 329 600,00 тыс. руб.

2024 г. - 348 588,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет Республики Крым - 288,00 тыс. руб., бюджет муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым - 348 300,00 тыс. руб.

Мероприятия программы финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым".

5. В Раздел 7 муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" (далее - муниципальная программа) внести следующие изменения:

5.1. В абзаце 4 пункта 1 предложение "Общее финансирование данных мероприятий в 2018 - 2024 годах 879 940,44 тыс. руб., в т.ч. 4 710,31 тыс. руб. из федерального бюджета, 2 032,96 тыс. руб. из бюджета Республики Крым, 873 098,43 тыс. руб. из бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" заменить предложением следующего содержания: "Общее финансирование данных мероприятий в 2018 - 2024 годах 913 831,88 тыс. руб., в т.ч. 4 710,31 тыс. руб. из федерального бюджета, 2 032,96 тыс. руб. из бюджета Республики Крым, 873 098,43 тыс. руб. из бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым".

5.2. Абзац 5 пункта 1 изложить в новой редакции: "За период реализации муниципальной Программы соотношение достигаемого результата и ресурса средств, затрачиваемого на его достижение, составит 486 598 руб. на одного ученика".

5.3. Абзац 4 пункта 2 изложить в новой редакции: "Общее финансирование по вышеуказанным мероприятиям в 2018 - 2024 годах составляет 228 414,78 тыс. руб., в т.ч. 1 138,4628 тыс. руб. из федерального бюджета и 59,36104 тыс. руб. из бюджета Республики Крым. Общее количество посещений за 2018 - 2024 годы - 1 515 434 посещений".

5.4. Абзац 5 пункта 2 изложить в новой редакции: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 151 руб. на одно посещение читателем".

5.5. Абзац 5 пункта 3 изложить в новой редакции: "Финансирование вышеуказанного мероприятия в 2018 - 2024 годах составляет 228 414,78 тыс. руб., в т.ч. 1 138,4628 тыс. руб. из федерального бюджета и 59,36104 тыс. руб. - из бюджета Республики Крым".

5.6. Абзац 6 пункта 3 изложить в новой редакции: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 58 руб. на осуществление одной книговыдачи".

5.7. В абзаце 6 пункта 4 предложение "Финансирование по вышеуказанному мероприятию в 2018 - 2024 годах составляет 4 423,92 тыс. руб." заменить предложением следующего содержания: "Финансирование по вышеуказанному мероприятию в 2018 - 2024 годах составляет 5 223,92 тыс. руб.".

5.8. Абзац 7 пункта 4 изложить в новой редакции: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 471 руб. на создание одной записи".

5.9. В абзаце 3 пункта 5 предложение "Общее финансирование в 2018 - 2024 годах составляет 112 467,11 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 73 261,77 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 3 858,23 тыс. руб." заменить предложением следующего содержания: "Общее финансирование в 2018 - 2024 годах составляет 126 261,52 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 73 261,77 тыс. руб., бюджет Республики Крым - 3 858,23 тыс. руб.".

5.10. Абзац 4 пункта 6 изложить в новой редакции: "Финансирование данных мероприятий в 2018 - 2024 годах составляет 678 432,1719 тыс. руб., в т.ч. 9 722,09 тыс. руб. денежных средств федерального бюджета и 511,69 тыс. руб. - из бюджета Республики Крым. К концу 2024 года количество участников составит 2 725 человек. Общее количество участников, посещающих студии, кружки за семь лет составит 19 132 человек".

5.11. Абзац 5 пункта 6 изложить в новой редакции: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 35 461 руб. на одного участника".

5.12. Абзац 4 пункта 7 изложить в новой редакции: "Общее финансирование в 2018 - 2024 годах составляет 678 432,1719 тыс. руб., в т.ч. 9 722,09 тыс. руб. денежных средств федерального бюджета и 511,69 тыс. руб. - из бюджета Республики Крым. Общее количество мероприятий, проведенных культурно - досуговым и учреждениями за 7 лет составит 18 073 единиц. Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 37 538 руб.".

5.13. Абзац 4 пункта 8 изложить в новой редакции: "Финансирование мероприятий, прямо влияющих на данный показатель, в 2018 - 2024 годах составляет 102 926,47 тыс. руб. в т.ч. 9 722,09 тыс. руб. денежных средств федерального бюджета и 511,69 тыс. руб. - из бюджета Республики Крым. Общее количество основных культурно-зрелищных мероприятий за 7 лет составит 877 единиц".

5.14. Абзац 5 пункта 8 изложить в новой редакции: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 117 371 руб.".

5.15. Абзац 6 пункта 8 изложить в новой редакции: "При общем финансировании прямых и косвенных мероприятий на 2018 - 2024 годы на сумму 785 907,37 тыс. руб. соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 896 132 руб.".

5.16. Абзац 4 пункта 9 изложить в новой редакции: "Общее финансирование в 2018 - 2024 годах составляет 198 812,21 тыс. руб., в т. ч. 160, 9998 тыс. руб. денежных средств федерального бюджета и 8,473687 тыс. руб. - из бюджета Республики Крым. За указанный период количество выставок составит 147 единиц".

5.17. Абзац 5 пункта 9 изложить в новой редакции: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 1 352 464 руб. на одну выставку".

5.18. Абзац 4 пункта 10 изложить в новой редакции: "Общее финансирование в 2018 - 2024 годах составляет 221 311,55 тыс. руб. За указанный период ожидаемое количество посещений составит к концу 2024 года 47 730 единиц. Общее количество посещений за период реализации Программы ожидается 322 897 единиц".

5.19. Абзац 5 пункта 10 изложить в новой редакции: "Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 685 руб. на одно посещение".

5.20. Дополнить пунктами следующего содержания:

"11. Количество мероприятий в рамках работы музейных учреждений рассчитывается в единицах, ежегодно и отражает количество проведенных мероприятий для посетителей музейных учреждений.

Источник информации - годовые статистические отчеты "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК) МБУК "Ялтинский историко-литературный музей".

На данный показатель оказывает прямое влияние мероприятие N 4 "Ремонты", N 5 "Соблюдение мер по пожарной и антитеррористической безопасности". Косвенное влияние имеют мероприятия N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 7 "Повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, создание системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Крыму".

Общее финансирование в 2022 - 2024 годах составляет 88 845,60 тыс. руб. Общее количество мероприятий, проведенных музейным учреждением за 3 года составит 120 единиц. Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 740 380,00 руб.

12. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций в рамках работы музейных учреждений рассчитывается в единицах, ежегодно и отражает количество пополнения музейного фонда.

Источник информации - годовые статистические отчеты "Сведения о деятельности музея" (форма 8-НК) МБУК "Ялтинский историко-литературный музей".

На данный показатель оказывает прямое влияние мероприятие N 4 "Ремонты", N 5 "Соблюдение мер по пожарной и антитеррористической безопасности". Косвенное влияние имеют мероприятия N 2 "Развитие муниципальных учреждений культуры путем прямого бюджетного финансирования", N 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры", N 7 "Повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, создание системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Крыму".

Общее финансирование в 2022 - 2024 годах составляет 88 845,60 тыс. руб. Общее количество музейных предметов, музейных коллекций, подлежащих формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности за 3 года составят 333 182 единицы. Соотношение достигнутого результата и ресурса, затраченного на его достижение, составляет 267 руб.".

Эффективность достижения запланированных показателей (индикаторов) рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и запланированных результатов реализации муниципальной программы.

Начальник Управления культуры Администрации города Ялта

И.В. Гришко