Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 12 мая 2022 г. N 1494 "О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 3 декабря 2021 года N 3650 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 12.05.2022 N 1494
Муниципальная программа
"Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" (в новой редакции)
1. Паспорт муниципальной программы "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"
|
Заказчик - координатор муниципальной программы |
Заместитель главы администрации городского округа |
||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент образования администрации города Дзержинска |
||||||
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент образования администрации города Дзержинска Департамент финансов администрации города Дзержинска |
||||||
|
Цель муниципальной программы |
Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования |
||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования. 2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
||||||
|
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми. 2. Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях |
||||||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2022 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап |
||||||
|
Объемы финансирования муниципальной программы |
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и образования, присмотра и ухода за детьми" |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|||
|
2022 |
484 310 913,70 |
975 392 100,00 |
0,00 |
173 003 505,79 |
1 632 706 519,49 |
||
|
2023 |
484 373 713,70 |
976 586 500,00 |
0,00 |
175 939 317,75 |
1 636 899 531,45 |
||
|
2024 |
484 373 713,70 |
976 586 500,00 |
0,00 |
182 976 895,27 |
1 643 937 108,97 |
||
|
Всего |
1 453 058 341,10 |
2 928 565 100,00 |
0,00 |
531 919 718,81 |
4 913 543 159,91 |
||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в образовательных организациях" |
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего по муниципальной программе |
2022 |
484 310 913,70 |
975 392 100,00 |
0,00 |
173 003 505,79 |
1 632 706 519,49 |
|
|
2023 |
484 373 713,70 |
976 586 500,00 |
0,00 |
175 939 317,75 |
1 636 899 531,45 |
||
|
2024 |
484 373 713,70 |
976 586 500,00 |
0,00 |
182 976 895,27 |
1 643 937 108,97 |
||
|
Всего |
1 453 058 341,10 |
2 928 565 100,00 |
0,00 |
531 919 718,81 |
4 913 543 159,91 |
||
|
Индикаторы достижения цели муниципальной программы |
1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет - 75,5% ежегодно. 2. Доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100% ежегодно. 3. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций - 11,2% ежегодно. 4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога - 100% ежегодно |
||||||
|
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования - 11065 человек ежегодно. 2. Снижение численности детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования 1069 чел. ежегодно. 3. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан - 8 организаций к 2024 году |
||||||
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование является одним из уровней общего образования.
На 1 января 2021 года в городском округе город Дзержинск функционировало: 72 муниципальные дошкольные образовательные организации (далее - ДОО) численностью воспитанников 11728 чел. (охват дошкольным образованием детей с 1 до 6 лет 74,4%).
Кроме того, образовательные услуги на территории городского округа город Дзержинск оказывают 6 государственных, 4 частные образовательные организации.
Изменения в сети дошкольного образования города:
Таблица 1
|
Показатели |
На 01.01.2019 |
На 01.01.2020 |
На 01.01.2021 |
На 01.06.2021 |
|
Число муниципальных дошкольных образовательных организаций - всего, единиц |
77 |
77 |
72 |
71 |
|
Численность детей, воспитывающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях - всего, человек от 1 до 7 лет |
13 225 |
12 747 |
11 728 |
11 778 |
В муниципальных организациях работают 532 группы различной направленности, из них 29 специализированных групп (компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности), которые посещали 464 воспитанника. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, имеющих заключение территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии города Дзержинска, составило 304 воспитанника.
За 2020 год число детей-инвалидов, посещающих ДОО, составило 65.
Количество детей, поставленных на регистрационный учет в автоматизированной системе управления сферой образования Нижегородской области (далее - АСУ сферой образования) для предоставления места в ОО, с желаемой датой зачисления до 01.01.2021 ("актуальная очередь") по городскому округу от 1 года 6 мес. до 3 лет составляет 0 детей (снижение по сравнению с 2019 годом на 31 ребенка). "Актуальная очередь" детей от 3 до 7 лет отсутствует.
Численность детей, стоящих на регистрационном учете в АСУ сферой образования Нижегородской области на 01.01.2021, составила 2155 детей: от 0 до 1 года - 1049, от 1 до 2 лет - 993, от 2 до 3 лет - 113, с 3 до 7 лет - 0.
Динамика численности детей, стоящих на регистрационном учете в АСУ сферой образования
Таблица 2
|
Возрастная категория |
Численность детей, стоящих на очереди на 01.01.2019 |
Численность детей, стоящих на очереди на 01.01.2020 |
Численность детей, стоящих на очереди на 01.01.2021 |
|
от 0 до 1 года |
1229 |
1037 |
1049 |
|
от 1 до 2 лет |
1296 |
1155 |
993 |
|
от 2 до 3 лет |
149 |
115 |
113 |
|
от 3 до 7 лет |
0 |
0 |
0 |
|
Итого |
2674 |
2307 |
2155 |
Изучение общественного мнения показывает, что большинство родителей детей раннего возраста заинтересованы в предоставлении их ребенку места в ДОО полного дня, который гарантирует как присмотр и уход за ребенком, так и оказание образовательных услуг.
Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования носит комплексный характер. Проблему обеспечения детей услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих мероприятий:
- открытие дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительство нового детского сада. Данные объекты по своим материально-техническим условиям должны соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);
- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования (4,8% от общего количества образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования на 01.01.2021).
Перед департаментом образования стоит задача активного участия в создании условий для развития качественного образования, которая не ограничивается мерами воздействия на инфраструктуру образовательных организаций.
Инструментом практического решения вопросов и перечисленных выше проблем является муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск".
Такой подход позволит обеспечить наиболее эффективное расходование бюджетных средств на материально-техническое, информационно-методическое и кадровое обеспечение образовательных организаций с учетом их конкретных потребностей и дефицита.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа разработана во исполнение "Стратегии развития Нижегородской области до 2030 года", "Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года" (утв. решением городской Думы от 30.01.2020 N 830).
Основной целью Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года в сфере образования является формирование на территории городского округа образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики города, ожиданиям общества и каждого гражданина.
Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования.
Задачи Программы:
1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу - 3 года и реализуется в 1 этап в период с 2022 года до 2024 года.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми".
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях".
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования (руб.) |
Участник программы |
Примечание |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми", соисполнитель - департамент образования, департамент финансов | |||||||||
|
1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
2022 |
420 165 972,49 |
865 761 100,00 |
|
172 284 431,26 |
1 458 211 503,75 |
департамент образования |
|
|
2023 |
420 165 972,49 |
865 761 100,00 |
|
175 191 480,24 |
1 461 118 552,73 |
||||
|
2024 |
420 165 972,49 |
865 761 100,00 |
|
182 199 144,26 |
1 468 126 216,75 |
||||
|
всего |
1 260 497 917,47 |
2 597 283 300,00 |
0,00 |
529 675 055,76 |
4 387 456 273,23 |
||||
|
1.2 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
2022 |
|
8 006 200,00 |
|
|
8 006 200,00 |
департамент образования |
|
|
2023 |
|
8 006 200,00 |
|
|
8 006 200,00 |
||||
|
2024 |
|
8 006 200,00 |
|
|
8 006 200,00 |
||||
|
всего |
0,00 |
24 018 600,00 |
0,00 |
0,00 |
24 018 600,00 |
||||
|
1.3 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
2022 |
63 960 841,21 |
|
|
719 074,53 |
64 679 915,74 |
департамент финансов |
|
|
2023 |
63 960 841,21 |
|
|
747 837,51 |
64 708 678,72 |
||||
|
2024 |
63 960 841,21 |
|
|
777 751,01 |
64 738 592,22 |
||||
|
всего |
191 882 523,63 |
0,00 |
0,00 |
2 244 663,05 |
194 127 186,68 |
||||
|
1.4 |
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
2022 |
|
60 760 500,00 |
|
|
60 760 500,00 |
департамент образования |
|
|
2023 |
|
60 760 500,00 |
|
|
60 760 500,00 |
||||
|
2024 |
|
60 760 500,00 |
|
|
60 760 500,00 |
||||
|
всего |
0,00 |
182 281 500,00 |
0,00 |
0,00 |
182 281 500,00 |
||||
|
1.5 |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями |
2022 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.6 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
2022 |
|
37 367 500,00 |
|
|
37 367 500,00 |
департамент образования |
|
|
2023 |
|
37 367 500,00 |
|
|
37 367 500,00 |
||||
|
2024 |
|
37 367 500,00 |
|
|
37 367 500,00 |
||||
|
всего |
0,00 |
112 102 500,00 |
0,00 |
0,00 |
112 102 500,00 |
||||
|
1.7 |
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
2022 |
184 100,00 |
3 496 800,00 |
|
|
3 680 900,00 |
департамент образования |
|
|
2023 |
246 900,00 |
4 691 200,00 |
|
|
4 938 100,00 |
||||
|
2024 |
246 900,00 |
4 691 200,00 |
|
|
4 938 100,00 |
||||
|
всего |
677 900,00 |
12 879 200,00 |
0,00 |
0,00 |
13 557 100,00 |
||||
|
1.8 |
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования |
2022 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
2024 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
1.9 |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
2022 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
2024 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
2022 |
484 310 913,70 |
975 392 100,00 |
0,00 |
173 003 505,79 |
1 632 706 519,49 |
|
|
|
|
2023 |
484 373 713,70 |
976 586 500,00 |
0,00 |
175 939 317,75 |
1 636 899 531,45 |
||||
|
2024 |
484 373 713,70 |
976 586 500,00 |
0,00 |
182 976 895,27 |
1 643 937 108,97 |
||||
|
всего |
1 453 058 341,10 |
2 928 565 100,00 |
0,00 |
531 919 718,81 |
4 913 543 159,91 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: департамент образования |
2022 |
420 350 072,49 |
975 392 100,00 |
0,00 |
172 284 431,26 |
1 568 026 603,75 |
x |
|
|
|
2023 |
420 412 872,49 |
976 586 500,00 |
0,00 |
175 191 480,24 |
1 572 190 852,73 |
||||
|
2024 |
420 412 872,49 |
976 586 500,00 |
0,00 |
182 199 144,26 |
1 579 198 516,75 |
||||
|
всего |
1 261 175 817,47 |
2 928 565 100,00 |
0,00 |
529 675 055,76 |
4 719 415 973,23 |
||||
|
Участник 2: департамент финансов |
2022 |
63 960 841,21 |
0,00 |
0,00 |
719 074,53 |
64 679 915,74 |
x |
|
|
|
2023 |
63 960 841,21 |
0,00 |
0,00 |
747 837,51 |
64 708 678,72 |
||||
|
2024 |
63 960 841,21 |
0,00 |
0,00 |
777 751,01 |
64 738 592,22 |
||||
|
всего |
191 882 523,63 |
0,00 |
0,00 |
2 244 663,05 |
194 127 186,68 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях", соисполнитель - департамент образования | |||||||||
|
2.1 |
Разработка проектно-сметной документации по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
2022 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2.2 |
Мероприятия по созданию в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования |
2022 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент образования |
|
||
|
Итого по подпрограмме 2 |
2022 |
|
|
|
|
|
|||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
2024 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
Участник: департамент образования |
2022 |
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
2024 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего по муниципальной программе "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" |
2022 |
484 310 913,70 |
975 392 100,00 |
0,00 |
173 003 505,79 |
1 632 706 519,49 |
x |
|
|
|
2023 |
484 373 713,70 |
976 586 500,00 |
0,00 |
175 939 317,75 |
1 636 899 531,45 |
||||
|
2024 |
484 373 713,70 |
976 586 500,00 |
0,00 |
182 976 895,27 |
1 643 937 108,97 |
||||
|
всего |
1 453 058 341,10 |
2 928 565 100,00 |
0,00 |
531 919 718,81 |
4 913 543 159,91 |
||||
|
Участник 1: департамент образования |
2022 |
420 350 072,49 |
975 392 100,00 |
0,00 |
172 284 431,26 |
1 568 026 603,75 |
x |
|
|
|
2023 |
420 412 872,49 |
976 586 500,00 |
0,00 |
175 191 480,24 |
1 572 190 852,73 |
||||
|
2024 |
420 412 872,49 |
976 586 500,00 |
0,00 |
182 199 144,26 |
1 579 198 516,75 |
||||
|
всего |
1 261 175 817,47 |
2 928 565 100,00 |
0,00 |
529 675 055,76 |
4 719 415 973,23 |
||||
|
Участник 2: департамент финансов |
2022 |
63 960 841,21 |
0,00 |
0,00 |
719 074,53 |
64 679 915,74 |
x |
|
|
|
2023 |
63 960 841,21 |
0,00 |
0,00 |
747 837,51 |
64 708 678,72 |
||||
|
2024 |
63 960 841,21 |
0,00 |
0,00 |
777 751,01 |
64 738 592,22 |
||||
|
всего |
191 882 523,63 |
0,00 |
0,00 |
2 244 663,05 |
194 127 186,68 |
||||
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
|
|
Наименование индикатора цели муниципальной программы |
Един. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
|
1. |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
|
Д - % доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях; А - численность детей в возрасте 1 - 6 лет (включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях; Г - численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет (включительно) |
Росстат (форма федерального статистического наблюдения N 85-К; данные о численности постоянного населения по возрастам). Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года |
|
2. |
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет |
% |
|
А - численность детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;
|
Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года |
|
3. |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций |
% |
|
N - общее количество муниципальных образовательных организаций |
Ежеквартальный отчет исполнителей программы |
|
4. |
Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога |
% |
Формула расчета снижения встречных финансовых потоков на оплату земельного налога утверждена приказом департамента образования от 14.09.2020 N 353-п "Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов городского округа город Дзержинск, куратором которых является департамент образования администрации г. Дзержинска" |
Методика расчета утверждена приказом департамента образования от 14.09.2020 N 353-п "Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов городского округа город Дзержинск, куратором которых является департамент образования администрации г. Дзержинска" |
Методика расчета утверждена приказом департамента образования от 14.09.2020 N 353-п "Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов городского округа город Дзержинск, куратором которых является департамент образования администрации г. Дзержинска" |
2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми"
|
N |
Наименование индикатора цели подпрограммы |
Единица измерения |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
|
1. |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей от 1 до 6 лет |
% |
|
Г - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет (включительно) |
Росстат (форма федерального статистического наблюдения N 85-К; данные о численности постоянного населения по возрастам). Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года |
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях"
|
|
Наименование индикатора цели подпрограммы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
|
1. |
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации |
% |
|
X - численность детей, посещающих муниципальные образовательные организации |
Ежеквартальный отчет исполнителей программы |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник/ед. изм. |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми", соисполнитель - департамент образования, департамент финансов | |||||||||
|
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
департамент образования |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования |
чел. |
x |
x |
11 728 |
11 196 |
11 337 |
11 337 |
11 337 |
|
|
1.2. |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
департамент образования |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество воспитанников, получающих услугу присмотра и ухода |
чел. |
x |
x |
318 |
339 |
318 |
318 |
318 |
|
|
1.3. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
департамент финансов |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество обслуживаемых муниципальных организаций |
кол-во уч-ний |
x |
x |
117 |
117 |
114 |
114 |
114 |
|
|
1.4. |
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
департамент образования |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях |
чел. |
x |
x |
11 606 |
10 359 |
11 606 |
11 329 |
11 330 |
|
|
1.5. |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями |
департамент образования |
2022 |
2022 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество муниципальных образовательных организаций |
кол-во учр-ний |
x |
x |
x |
x |
71 |
x |
x |
|
|
1.6. |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
департамент образования |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество частных дошкольных образовательных организаций |
кол-во учр-ний |
x |
x |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
1.7. |
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
департамент образования |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций |
кол-во учр-ний |
x |
x |
x |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
|
1.8. |
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования |
департамент образования |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций |
кол-во учр-ний |
x |
x |
x |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.9. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
департамент образования |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций |
кол-во учр-ний |
x |
x |
72 |
x |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях", соисполнитель - департамент образования | |||||||||
|
2.1. |
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
департамент образования |
2022 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество муниципальных образовательных организаций |
кол-во уч-ний |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
x |
|
|
2.2. |
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования |
департамент образования |
2022 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество муниципальных образовательных организаций |
кол-во уч-ний |
x |
x |
6 |
x |
0 |
0 |
x |
|
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N |
Наименование индикатора достижения цели/конечный результат |
Ед. изм. |
Значение индикатора достижения цели/конечного результата |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа: "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск", ответственный исполнитель - департамент образования, департамент финансов | |||||||
|
1. |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
74,4 |
76,6 |
75,5 |
75,5 |
75,5 |
|
2. |
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3. |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций |
% |
8,3 |
8,3 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
|
4. |
Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5. |
Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования |
чел. |
11 399 |
10 919 |
11 065 |
11 065 |
11 065 |
|
6. |
Снижение численности детей в возрасте 1 - 6, стоящих на учете для получения дошкольного образования |
чел. |
1 106 |
1 124 |
1 069 |
1 069 |
1 069 |
|
7. |
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан |
ед. |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми", соисполнитель - департамент образования, департамент финансов | |||||||
|
1. |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях", соисполнитель - департамент образования | |||||||
|
2.1. |
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации |
% |
2,6 |
3,07 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями представлен в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципального задания
|
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
|
Муниципальная услуга 1: "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | ||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
количество воспитанников (чел.) |
руб. |
||||
|
11 337 |
11 337 |
11 337 |
865 761 100,00 |
865 761 100,00 |
865 761 100,00 |
|
|
Муниципальная услуга 2: "Присмотр и уход" | ||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
количество воспитанников (чел.) |
руб. |
||||
|
11 337 |
11 337 |
11 337 |
420 165 972,49 |
420 165 972,49 |
420 165 972,49 |
|
|
Муниципальная работа 1: "Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета" | ||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
Количество учреждений |
Руб. |
||||
|
114 |
114 |
114 |
31 980 420.61 |
31 980 420.61 |
31 980 420.61 |
|
|
Муниципальная работа 2: "Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений" | ||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
количество организаций (учреждений) |
руб. |
||||
|
114 |
114 |
114 |
31 980 420.60 |
31 980 420.60 |
31 980 420.60 |
|
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
ответственный исполнитель - департамент образования |
|||
|
|
Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск |
всего |
1 459 703 013,70 |
1 460 960 213,70 |
1 460 960 213,70 |
|
Участник 1: департамент образования |
1 395 742 172,49 |
1 396 999 372,49 |
1 396 999 372,49 |
||
|
Участник 2: департамент финансов |
63 960 841,21 |
63 960 841,21 |
63 960 841,21 |
||
|
1. |
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" |
соисполнитель - департамент образования |
|||
|
всего |
1 459 703 013,70 |
1 460 960 213,70 |
1 460 960 213,70 |
||
|
Участник 1: департамент образования |
1 395 742 172,49 |
1 396 999 372,49 |
1 396 999 372,49 |
||
|
Участник 2: департамент финансов |
63 960 841,21 |
63 960 841,21 |
63 960 841,21 |
||
|
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
Участник 1: департамент образования |
1 285 927 072,49 |
1 285 927 072,49 |
1 285 927 072,49 |
|
1.2. |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
Участник 1: департамент образования |
8 006 200,00 |
8 006 200,00 |
8 006 200,00 |
|
1.3. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
Участник 2: департамент финансов |
63 960 841,21 |
63 960 841,21 |
63 960 841,21 |
|
1.4. |
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
Участник 1: департамент образования |
60 760 500,00 |
60 760 500,00 |
60 760 500,00 |
|
1.5. |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
1.6. |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
Участник 1: департамент образования |
37 367 500,00 |
37 367 500,00 |
37 367 500,00 |
|
1.7. |
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
Участник 1: департамент образования |
3 680 900,00 |
4 938 100,00 |
4 938 100,00 |
|
1.8. |
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
1.9. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
соисполнитель - департамент образования | |||||
|
2. |
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
||
|
2.1. |
Разработка проектно-сметной документации по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
2.2. |
Мероприятия по созданию в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
1 632 706 519,49 |
1 636 899 531,45 |
1 643 937 108,97 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
1 459 703 013,70 |
1 460 960 213,70 |
1 460 960 213,70 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
484 310 913,70 |
484 373 713,70 |
484 373 713,70 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
975 392 100,00 |
976 586 500,00 |
976 586 500,00 |
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности) |
173 003 505,79 |
175 939 317,75 |
182 976 895,27 |
|
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
1 632 706 519,49 |
1 636 899 531,45 |
1 643 937 108,97 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
1 459 703 013,70 |
1 460 960 213,70 |
1 460 960 213,70 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
484 310 913,70 |
484 373 713,70 |
484 373 713,70 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
975 392 100,00 |
976 586 500,00 |
976 586 500,00 |
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности) |
173 003 505,79 |
175 939 317,75 |
182 976 895,27 |
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
|
|
|
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства (населения, доход от внебюджетной деятельности) |
|
|
|
|
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели. Необходимы оценка масштабов и последствий рисков, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
- экономические и финансовые риски: возникновение бюджетного дефицита и недостаточное бюджетное финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий, более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий;
- организационные и управленческие риски: неэффективное управление программой, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного, присмотра и ухода за детьми"
Паспорт подпрограммы 1 "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми"
|
Исполнитель муниципальной программы |
Департамент образования администрации города Дзержинска |
|||||
|
Участник Подпрограммы |
Департамент образования администрации города Дзержинска |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска. 2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования. 3. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей. 4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2022 |
484 310 913,70 |
975 392 100,00 |
0,00 |
173 003 505,79 |
1 632 706 519,49 |
|
|
2023 |
484 373 713,70 |
976 586 500,00 |
0,00 |
175 939 317,75 |
1 636 899 531,45 |
|
|
2024 |
484 373 713,70 |
976 586 500,00 |
0,00 |
182 976 895,27 |
1 643 937 108,97 |
|
|
Всего |
1 453 058 341,10 |
2 928 565 100,00 |
0,00 |
531 919 718,81 |
4 913 543 159,91 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
1. Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет - 7,2% ежегодно |
|||||
3.1.1. Характеристика текущего состояния
В городе создана и стабильно функционирует система муниципальных образовательных организаций, реализующих государственную политику и оказывающих услуги в области дошкольного образования.
Приоритетными задачами, которые стоят перед системой дошкольного образования, являются обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и предоставление высокого качества услуг.
Решение проблемы доступности качественного образования становится приоритетной задачей современного этапа развития системы дошкольного образования в городе, включая ориентацию на ее модернизацию.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основной целью подпрограммы является совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска.
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
3. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей.
4. Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета представлена в таблице 8.
Таблица 8. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
|
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования |
соисполнитель - департамент образования, департамент финансов |
|||
|
Всего |
1 459 703 013,70 |
1 460 960 213,70 |
1 460 960 213,70 |
||
|
Участник 1: департамент образования |
1 395 742 172,49 |
1 396 999 372,49 |
1 396 999 372,49 |
||
|
Участник 2: департамент финансов |
63 960 841,21 |
63 960 841,21 |
63 960 841,21 |
||
|
1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
Участник 1: департамент образования |
1 285 927 072,49 |
1 285 927 072,49 |
1 285 927 072,49 |
|
1.2 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
Участник 1: департамент образования |
8 006 200,00 |
8 006 200,00 |
8 006 200,00 |
|
1.3 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
Участник 2: департамент финансов |
63 960 841,21 |
63 960 841,21 |
63 960 841,21 |
|
1.4 |
Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
Участник 1: департамент образования |
60 760 500,00 |
60 760 500,00 |
60 760 500,00 |
|
1.5 |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
1.6 |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
Участник 1: департамент образования |
37 367 500,00 |
37 367 500,00 |
37 367 500,00 |
|
1.7 |
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
Участник 1: департамент образования |
3 680 900,00 |
4 938 100,00 |
4 938 100,00 |
|
1.8 |
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
1.9 |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников представлена в таблице 9.
Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
1 632 706 519,49 |
1 636 899 531,45 |
1 643 937 108,97 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
1 459 703 013,70 |
1 460 960 213,70 |
1 460 960 213,70 |
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
484 310 913,70 |
484 373 713,70 |
484 373 713,70 |
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
975 392 100,00 |
976 586 500,00 |
976 586 500,00 |
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности) |
173 003 505,79 |
175 939 317,75 |
182 976 895,27 |
|
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского и областного бюджета;
- снижение рождаемости;
- увеличение числа родителей (законных представителей), желающих отдать ребенка в дошкольное учреждение в более позднем возрасте;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
- информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.
3.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях"
Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях"
|
Исполнитель подпрограммы |
Департамент образования администрации города Дзержинска |
|||||
|
Участник Подпрограммы |
Департамент образования администрации города Дзержинска |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Создание условий, обеспечивающих доступную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды. 2. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2022 - 2024 годы подпрограмма реализуется в один этап |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации - 3,0% ежегодно |
|||||
3.2.1. Характеристика текущего состояния
В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.
Согласно статистическим данным 10% населения России составляют инвалиды.
По данным государственного казенного учреждения "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городском округе проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 687 детей-инвалидов, из них 270 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 7 лет.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов, также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными воспитанниками. Под специальными условиями для получения образования детьми с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких воспитанников, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 29 специализированных групп, которые посещает 464 воспитанника.
За 2020 год число детей-инвалидов, посещающих муниципальные ДОО составило 65.
В специализированных группах работают 100 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре.
В 50% дошкольных учреждений имеются отдельные физкультурные залы, в 4 функционируют бассейны. В 34 образовательных организациях оборудованы кабинеты педагогов - психологов и комнаты психологической разгрузки, что позволяет обеспечивать предоставление детям качественной психологической и коррекционной помощи.
Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в образовательных учреждениях с учетом особенностей их психофизического развития на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Необходимым условием реализации указанного направления является создание в образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
В целях реализации положений Конвенции о правах инвалидов в части формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, объективной оценки состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, а также для разработки мер, обеспечивающих их доступность в городском округе г. Дзержинск проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры с привлечением общественных организаций инвалидов. Паспорта доступности составлены в 100% учреждений.
Для соответствия требованиям "Паспорта доступности учреждений" для инвалидов и маломобильных групп населения, необходимо оборудовать муниципальные образовательные учреждения пандусами, обходными дорожками, поручнями и провести ряд других мероприятий.
Большинство организаций не только не отвечают требованиям доступности, но и не имеют полного спектра технических, реабилитационных средств, приспособлений для обеспечения жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями или имеющаяся база давно устарела.
Правильная и качественная организация реабилитации детей-инвалидов, создание безбарьерной среды будут способствовать их социальной адаптации, устранят или компенсируют ограничения жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья, и, в дальнейшем, создадут возможность для их успешной интеграции в общество.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Задача подпрограммы:
1. Увеличение числа муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды.
2. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета представлено в таблице 10.
Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
|
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Разработка проектно-сметной документации по созданию доступной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
3. |
Мероприятия по созданию в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников представлена в таблице 11.
Таблица 11. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
- расходы за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
|
|
|
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доход от внебюджетной деятельности) |
|
|
|
|
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ожидаемых результатов в сторону уменьшения, увеличения сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2024 году.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2024 году следующих основных результатов:
- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет - 75,5%;
- доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%;
- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций - 11,2% к 2023 году;
- снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога - 100%;
- обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования - 11065 человек к 2024 году;
- снижение численности детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования - до 1069 чел.;
- количество дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан - 8 организаций к 2023 году.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие дошкольного образования городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения каждому ребенку равных стартовых возможностей: доступности и качества дошкольного образования, что является необходимым условием достижения главной стратегической цели - формирование на территории городского округа образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики города, ожиданиям общества и каждого гражданина.
При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10, не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 12 мая 2022 г. N 1494 "О внесении изменений в постановление... |