Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
Ярославской области
от 19.05.2022 N 2304

Муниципальная программа
"Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск Ярославской области"

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной Программы	"Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск Ярославской области" (далее - Программа)
Сроки реализации Программы	2021 - 2024 годы
Основания для разработки Программы	- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"; - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.04.2021 N 231 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; - Закон Ярославской области от 05.10.2011 N 33-з "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области"; - постановление Правительства Ярославской области от 30.03.2021 N 172-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Энергоэффективность и развитие энергетики в Ярославской области" на 2021 - 2025 годы"; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 N 98 "О принятии Устава городского округа город Рыбинск Ярославской области"; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах"; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 N 139 "Об утверждении плана мероприятий"; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы"; - постановление Правительства Ярославской области от 30.03.2018 N 234-п "Об утверждении региональной программы "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области" на 2018 - 2024 годы"; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.10.2015 N 87 "О Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Рыбинска на 2015 - 2030 годы"; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 10.12.2020 N 163 "О бюджете городского округа город Рыбинск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 09.12.2021 N 256 "О бюджете городского округа город Рыбинск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; - приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30.10.2019 N 445 "Об утверждении инвестиционной программы ГП ЯО "Северный водоканал"; - приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 31.10.2019 N 451 "Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Рыбинская генерация".
Заказчик Программы	Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области
Ответственный исполнитель - руководитель Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области
Куратор Программы	Первый заместитель Главы Администрации
Цели Программы	Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий
Задачи Программы	1. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы; 2. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах; 3. Выполнение комплекса мер по повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; 4. Реализация мероприятий регионального проекта "Оздоровление Волги".
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования (выделено /финансовая потребность) 646,237 /992,973 млн. руб., в т.ч.: средства городского бюджета, млн. руб.:
			Выделено	Потребность
		2021 год	0,061	38,347
		2022 год	29,030	43,065
		2023 год	31,800	40,165
		2024 год	32,813	40,978
		Итого	93,704	162,555
	средства областного бюджета, млн. руб.:
			Выделено	Потребность
		2021 год
		2022 год
		2023 год	7,200	7,200
		2024 год	11,250	11,250
		Итого	18,450	18,450
	средства федерального бюджета, млн. руб.:
			Выделено	Потребность
		2021 год
		2022 год
		2023 год	192,000	192,000
		2024 год	300,000	300,000
		Итого	492,000	492,000
	внебюджетные средства, млн. руб.:
			Выделено	Потребность
		2021 год	42,083	74,524
		2022 год	0	83,724
		2023 год	0	80,460
		2024 год	0	81,260
		Итого	42,083	319,968
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	1. Обеспечение ежегодного снижения объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города Рыбинска; 2. Создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде; 3. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры; 4. Повышение качества водоотведения и сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, в результате строительства очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства.

1. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - городской округ), является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на топливо, ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения и учреждений социальной сферы. Данные негативные последствия обуславливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории городского округа.

Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются:

- социальная сфера,

- жилищный фонд;

- коммунальный комплекс.

Динамика потребления энергоресурсов и воды за 2016 - 2020 годы.

Наименование	Ед.изм.	Объемы потребления по годам
		2016	2017	2018	2019	2020
Тепловая энергия	тыс. Гкал	1 520,68	1 494,88	1448,19	1445,38	1444,89
Электрическая энергия	тыс. кВтч	536 385,0	548 997,0	403165,0	402867,0	402398,0
Вода	тыс. куб. м	25 254,8	24 667,5	21503,5	21085,6	20033,4

По данным таблицы объемы потребления воды устойчиво снижаются. Объемы потребления тепловой и электрической энергии не стабильны и определяются преимущественно климатическими факторами.

В настоящее время во всех муниципальных учреждениях городского округа расчеты за потребленные энергоресурсы осуществляются по показаниям приборов учета используемых энергетических ресурсов (далее - приборы учета):

- тепловой энергии - по 107 приборам учета, что составляет 100% от общего количества необходимых приборов учета (тепловая нагрузка больше 0,2 Гкал/час), в т.ч. по 40 приборам учета с автоматизированным погодозависимым регулированием потребления тепловой энергии;

- холодной воды - по 223 приборам учета, что составляет 100% от общего количества приборов учета;

- электрической энергии - по 289 приборам учета, что составляет 100% от общего количества необходимых приборов учета.

Муниципальными учреждениями городского округа реализуются мероприятия муниципальной программы, представленные в разделе 7.1 Программы.

На начало 2021 года в эксплуатации находятся 1504 многоквартирных дома, общая площадь жилых помещений в которых составляет 5010,7 тыс. м2. Население городского округа по состоянию на 01.01.2021 составляет 182,4 тыс. человек и является самым крупным потребителем энергоресурсов.

Годовое потребление энергетических ресурсов жилищным фондом городского округа составляет около 65% от общего потребления.

Эффективное управление многоквартирными домами невозможно без использования энергосберегающих технологий - применение современных теплоизоляционных материалов, оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии (далее - ОДПУ), замена изношенных трубопроводов, установка энергосберегающего оборудования.

При использовании данных технологий возможно не только улучшение качественных характеристик жилых домов, комфортности проживания, но и значительное сокращение издержек по содержанию и ремонту зданий, увеличение межремонтных сроков, экономия коммунальных ресурсов, что приведет в конечном итоге к снижению финансовой нагрузки на потребителей.

Для успешного решения поставленных задач в жилищном фонде запланировано проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения, утепление входных дверей и окон, восстановление и ремонт теплоизоляции на внутренних сетях отопления и ГВС, ремонт внутридомовых сетей, утепление фасадов, замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения, установка ОДПУ и оснащение муниципальных жилых помещений ИПУ), представленных в разделе 7.2 Программы.

Коммунальный комплекс является важнейшей отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Снижение неэффективных затрат коммунального комплекса в настоящее время является приоритетным не только в вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основу систем жизнеобеспечения любого современного города составляют многочисленные трубопроводы - водоснабжения, теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации. Эти сети создавались десятилетиями, и их протяженность измеряется многими сотнями километров. В настоящее время состояние коммунальных сетей представляет собой проблему, серьезность которой нельзя недооценивать.

По состоянию на 01.01.2021 в городском округе фактический износ инженерных сетей составляет 63,3%.

Общий износ тепловых сетей составляет 56%. Потери тепловой энергии при ее передаче за 2020 год составили 15,34% от отпущенной энергии всем потребителям.

Износ водопроводных и канализационных сетей на 01.01.2021 год составляет 69,3% и 67,1% соответственно. Потери за 2020 год составили почти 23,9% от общего отпуска воды всем потребителям.

Износ сетей электроснабжения на 01.01.2021 год составляет 60,8%.

Для успешного решения поставленных задач в коммунальном комплексе, предприятием ООО "Рыбинская генерация" за счет внебюджетных источников реализуются мероприятия, представленные в п. 3-7 раздела 7.3. Программы.

Для погашения задолженности прошлых периодов, за теплоснабжение муниципального предприятия заключившего концессионное соглашение реализуется мероприятие, представленное в п. 1 раздела 7.3. Программы.

В реку Волгу сбрасываются неочищенные и необеззараженные сточные воды хозяйственно-бытовой канализации города Рыбинска, что влияет на качество питьевой воды. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется государственным предприятием Ярославской области "Северный водоканал" (далее - ГП ЯО "Северный Водоканал"). Часть объема сброса неочищенных сточных не соответствуют требованиям санитарных норм, по причине того что большинство очистных сооружений ГП ЯО "Северный Водоканал" из-за высокого физического износа требуют реконструкции и модернизации.

В целях повышения качества водоотведения на территории Ярославской области Правительством Ярославской области разработан и утвержден региональный проект "Оздоровление Волги". В рамках реализации данного проекта на территории города Рыбинска в период 2023 - 2024 годов за счет средств бюджетов всех уровней планируется строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от микрорайона Волжский до ГОСК (городские очистные сооружения канализации) в микрорайоне Копаево. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечит сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод. Мероприятие представлено в разделе 7.4. Программы. Количественные показатели результатов реализации этого мероприятия будут определены после разработки проектной документации, которую планируется осуществить в 2022 году.

Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами государственной власти Ярославской области, органами местного самоуправления и предприятиями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены, и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Развитие энергосбережения позволит не только в сжатые сроки и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики городского округа, но и снизить возрастающие расходы на коммунальные платежи у населения, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную направленность.

Создание условий для повышения эффективности использования энергоресурсов в экономике городского округа является одной из приоритетных задач его социально-экономического развития.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

Целями Программы являются - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Для достижения целей Программы необходимо выполнение следующих задач:

1. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы;

2. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах;

3. Выполнение комплекса мер по повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

4. Реализация мероприятий регионального проекта "Оздоровление Волги".

Ожидаемые результаты реализации Программы:

1. Обеспечение ежегодного снижения объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города Рыбинска

2. Созданы условия для экономии энергоресурсов в жилищном фонде;

3. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

4 Повышение качества водоотведения и сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, в результате строительства очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства.

3. Социально-экономическое обоснование Программы

Приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению на период действия Программы являются следующие направления:

Социальная сфера

Организация работы по подаче энергетических деклараций муниципальными учреждениями.

Жилищный фонд

Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов (внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения, утепление входных дверей и окон, установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов, восстановление и ремонт теплоизоляции на внутренних сетях отопления и ГВС, ремонт внутридомовых сетей, утепление фасадов, замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения, установка стеклопакетов на лестничных клетках). Результатом выполнения данных мероприятий является экономия энергетических ресурсов.

Учет энергоресурсов один из наиболее эффективных способов повысить уровень энергоресурсопотребления отдельной квартиры, дома, города. Установка прибора учета это не технология и не метод энергосбережения, это стимул к экономии коммунальных ресурсов. При установке приборов учета потребители постоянно могут наблюдать за потреблением ресурса, тем самым узнавать: сколько они потребили и на сколько могут сократить потребление коммунальных ресурсов.

Приборный учет дает возможность зафиксировать реально потребленное количество энергоресурсов, которое, как правило, ниже расчетного.

На 01.01.2021 в городском округе ОДПУ тепловой энергии установлены в 522 из 1451 МКД подключенных к централизованной системе отопления, что составляет 36%, холодной воды в 387 из 1485 МКД подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения, что составляет 26%, электрической энергии в 1330 из 1504 МКД подключенных к системе электроснабжения, что составляет 88,6%. Оперативный контроль за потреблением энергоресурсов существенно повысит результативность энергосбережения, так как позволяет выявлять МКД с избыточным или недостаточным теплопотреблением, производить регулировку гидравлического режима тепловых сетей, определять потери и устранять их. Ориентировочно срок окупаемости произведенных затрат по установке ОДПУ - 3 года.

В соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности жилые помещения должны быть оснащены индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - ИПУ). За период реализации программы 2021 - 2024 годы планируется установить 1620 ед. ИПУ в муниципальных жилых помещениях.

Коммунальный комплекс

Основные мероприятия по применению энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов:

1. Реконструкция магистральных тепловых сетей котельных. Снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 1843,98 Гкал/год.

2. Реконструкция котельных "Слип", "Тема", "Сельхозтехника", "Полиграф", "Софьи Перовской". Экономия электрической энергии в год 1895,656 тыс.кВт/год, экономия газа 963,4754 тыс. м3/год.

3. Строительство новой блочно-модульной котельной в районе земельного участка по ул. Нобелевская д. 3. Экономия электрической энергии в год 27,938 тыс.кВт/год, экономия газа 14,9 тыс. м3/год.

4. Предоставление муниципальным предприятиям, заключившим концессионное соглашение, субсидии на погашение задолженности прошлых периодов за теплоснабжение. Субсидия предоставляется предприятиям в связи с необходимостью погашения задолженности прошлых периодов в сумме 214,457 млн. руб. равными долями в течение 7 лет. Срок выполнения мероприятия 2021 - 2027 годы.

5. Предоставление субсидии владельцу источника теплоснабжения, у которого возникли затраты в связи с продолжением эксплуатации объекта теплоснабжения по требованию органа местного самоуправления для теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Попова, д. 17 в отопительный период 2021 - 2022 годов. Срок выполнения мероприятия 2022 год.

6. Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от микрорайона Волжский до ГОСК в микрорайоне Копаево, ориентировочной протяженностью 20,0 км. Срок выполнения мероприятия 2023 - 2024 гг.

Успешная реализация Программы позволит:

- повысить эффективность использования энергетических ресурсов, потребителями городского округа, включая жилищный фонд и коммунальный комплекс, в том числе за счет сокращения потерь энергетических ресурсов при их производстве, преобразовании, передаче и конечном использовании;

- повысить надежность функционирования инженерных систем жизнеобеспечения, сформировать безопасную, благоустроенную среду жизнедеятельности с минимальными затратами энергии и ресурсов;

- повысить эффективность работы, хозяйственную самостоятельность предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, муниципальных учреждений и предприятий городского округа и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- повысить экологическую эффективность и безопасность на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду.

Значения индикаторов результативности Программы отображены в разделе 6 Программы.

За счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов будут созданы дополнительные условия для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики городского округа, роста уровня и качества жизни населения.

4. Финансирование Программы

Потребность в финансировании программных мероприятий планируется обеспечить за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Финансирование энергосберегающих мероприятий из бюджета городского округа осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Внебюджетными источниками финансирования Программы являются:

- собственные средства организаций жилищно-коммунального комплекса (амортизация, прибыль);

- средства населения (собственников помещений);

- средства частных инвесторов;

- средства некоммерческих фондов.

Объем и структура бюджетного и внебюджетного финансирования Программы согласовываются с Заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с выделенным объемом финансирования из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

	Предусмотрено Программой, млн. руб.					Потребность в финансировании, млн. руб.
	ГБ	ОБ	ФБ	ВИ	Всего	ГБ	ОБ	ФБ	ВИ	Всего
2021 г.	0,061	0	0	42,083	42,144	38,347	0	0	74,524	112,871
2022 г.	29,030	0	0	0	29,030	43,065	0	0	83,724	126,789
2023 г.	31,800	7,200	192,0	0	231,00	40,165	7,200	192,0	80,460	319,825
2024 г.	32,813	11,25	300,0	0	344,063	40,978	11,250	300,0	81,260	433,488
Итого	93,704	18,45	492,0	42,083	646,237	162,555	18,450	492,0	319,968	992,973

5. Механизм реализации Программы

Исполнители Программы: Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, муниципальные учреждения городского округа, управляющие компании, ООО "Рыбинская генерация", ГП ЯО "Северный водоканал", МУП "Теплоэнерго", МКУ "Жилкомцентр".

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере.

Исполнители Программы в установленном порядке представляют ответственному исполнителю - руководителю Программы (Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области), информацию о ходе реализации мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют информацию о ходе реализации Программы ответственному исполнителю - руководителю Программы.

С учетом положений Программы ответственный исполнитель - руководитель Программы:

- координирует реализацию программных мероприятий;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов;

- контролирует выполнение исполнителями Программы в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств.

- планирует совместно с исполнителями Программы программные мероприятия, уточняет объемы и источники финансирования на очередной финансовый год и плановый период, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрацию городского округа город Рыбинск Ярославской области.

6. Индикаторы результативности Программы

Таблица 1

п/п	Наименование задачи	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Базовое значение 2020	Планируемое значение
					2021	2022	2023	2024
1	Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы	Процент предоставления бюджетными учреждениями достоверных энергетических деклараций в ГИС "Энергоэффективность"	%	100	100	100	100	100
2	Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100	100	100
		Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	43,3	47,4	51,8	54,7	57,5
		Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	81	83	87	90	92
		Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	48,7	51,7	55,4	59,1	64,8
		Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	Гкал/ кв. м	0,2054	0,223	0,240	0,246	0,250
		Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	41,8	41,73	41,510	40,480	40,110
		Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/чел.	22,98	23,660	24,85	25,020	25,110
		Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. м общей площади)	кВтч/ кв. м	36,84	36,84	36,84	36,84	36,84
		Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади)	тыс. куб. м/кв. м	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
		Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс. куб. м/ чел.	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
		Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	Тут/ кв. м	0,03643	0,03643	0,03643	0,03643	0,03643
		Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии	ед.	522	530	540	550	565
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе теплоснабжения	%	92,39	93,8	95,5	97,3	100
		Количество МКД, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду	ед.	387	395	400	410	418
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми расходомерами на холодную воду, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе водоснабжения	%	92,58	94,49	95,69	98,08	100
		Количество МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии	ед.	1330	1330	1330	1330	1330
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии, от общего числа МКД, подключенных к централизованной системе электроснабжения	%	100	100	100	100	100
		Количество индивидуальных приборов учета энергоресурсов, установленных в муниципальных жилых помещениях	ед.	1474	2001	2455	2814	3094
3	Выполнение комплекса мер по повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	тут/ Гкал	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156
		Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	кВтч/куб. м	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
		Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
		Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	25,7	24,8	22,0	21,0	19,0
		Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м)	тыс.кВтч/ тыс. куб. м	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
		Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м)	тыс.кВтч/ куб. м	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
		Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВтч/кв. м	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
4	Реализация мероприятий регионального проекта "Оздоровление Волги".	Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, нарастающим итогом*	куб. км	0	0	0	0	0

* Значение целевого индикатора будет определено после разработки проектной документации на выполнение мероприятия "Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от микрорайона Волжский до ГОСК в микрорайоне Копаево"

7. Перечень мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия (объекты)	Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения	Объемы финансирования (млн. руб.) по годам									Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
			Источник финансирования	2021		2022		2023		2024
				выделено	потр.	выделено	потр.	выделено	потр.	выделено	потр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.1. Выполнение комплекса мер по повышению эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы
1.	Организация работы по подаче энергетических деклараций муниципальными учреждениями	Заполнение энергетических деклараций в системе ГИС "Энергоэффективность" Ежегодно	ГБ									Подача энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями-100%, ежегодно за отчетный год.	ДЖКХТиС, учреждения ДО, УК, ДФКСиМП
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего
	Итого по разделу 7.1		ГБ
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего
7.2. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах
1.	Организация работы по определению класса энергоэффективности многоквартирных домов	Количество МКД с установленным классом энергоэффективности без учета вновь вводимых в эксплуатацию: 2021 г. - 8 МКД 2022 г. - 10 МКД 2023 г. - 13 МКД 2024 г. - 15 МКД	ГБ									Присвоение класса энергоэффективности 2021 г. - 8 МКД, 2022 г. - 10 МКД, 2023 г. - 13 МКД 2024 г. - 15 МКД	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего
2.	Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета и регулирования потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	Возмещение затрат за установленные ОДПУ на холодную воду в МКД 2022 г. - 27 шт.	ГБ				0,598					Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	ДЖКХТиС, ГП ЯО "Северный водоканал"
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего				0,598
		Возмещение затрат за установленные ОДПУ на тепловую энергию в МКД 2021 г. - 161 шт. 2022 г. - 94 шт. 2023 г. - 94 шт. 2024 г. - 93 шт.	ГБ		7,367	0,000	7,373	0,000	7,373		7,294	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	ДЖКХТиС, МУП "Теплоэнерго"
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего		7,367		7,373		7,373		7,294
3.	Оснащение индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов муниципальных жилых помещений	Установка ИПУ используемых энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях 2021 г. - 527 шт. 2022 г. - 454 шт. 2023 г. - 359 шт. 2024 г. - 280 шт.	ГБ	0,061	0,980	0,030	1,094	0,000	0,992		0,871	Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ	МКУ "Жилкомцентр"
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего	0,061	0,980	0,030	1,094	0,000	0,992		0,871
4.	Внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения	ул. Димитрова, 4, Инженерная ул. 22, 36 ул. Пушкина 47, Солнечная ул. 6, ул. М. Горького 88,78, ул. Гагарина 33а, пр. Ленина 154в, ул. Приборостроителей 36, ул. Луначарского 27, ул. 9 Мая 23, Ясельная ул. 3, ул. Костычева 4, Полиграфская ул. 7, ул. Куйбышева 66а, ул. Вихарева 14,16, ул. Ворошилова 34 Срок выполнения мероприятия 2021 - 2024 гг Сметная стоимость 4,208 млн. руб.	ГБ									Экономия электрической энергии	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ	0,898	0,898		0,950		1,143		1,070
			Всего	0,898	0,898		0,950		1,143		1,070
5.	Утепление входных дверей и окон	ул. Буксирная 22, Вокзальная ул. 27, ул. Дмитрова 4, ул. Радищева 1, ул. Свободы 10, 7, Солнечная ул. 6, ул. Вихарева 3а, ул. Серафимовича 9, Рабкоровская ул. 21 Срок выполнения мероприятия 2021 - 2024 гг Сметная стоимость 6,6 млн. руб.	ГБ									Уменьшение потерь тепловой энергии	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ	0,924	0,924		2,500		2,950		0,64
			Всего	0,924	0,924		2,500		2,950		0,64
6.	Восстановление и ремонт теплоизоляции на внутренних сетях отопления и ГВС	ул. 50 лет Октября 8, 12, 20, 26, 52, 58а ул. Алябьева, 3 ул. Б.Казанская, 1а, 15, Буксирная ул. 22, ул. Веденеева, 4, ул. Гайдара, 3, ул. Дмитрова, 4, Инженерная ул. 33, 35, ул. Свободы 7, 29, ул. Солнечная 6, Тракторная ул. 2а, 2в, 2г, ул. Чебышева, 8, Чкалова, 40, Введенская ул. 11, ул. Ломоносова, 8, Ошурковская ул. 7а, 22, Срок выполнения мероприятия 2021 - 2024 гг Сметная стоимость 2,045 млн. руб.	ГБ									Уменьшение потерь тепловой энергии	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ	0,149	0,149		0,500		0,500		0,50
			Всего	0,149	0,149		0,500		0,500		0,50
7.	Ремонт внутридомовых сетей	ул. М. Горького 90, ул. Рапова, 6, 16, ул. Кустова 2а, ул. Ленина 180 Срок выполнения мероприятия 2021 - 2024 гг Сметная стоимость 1,78 млн. руб.	ГБ									Экономия энергоресурсов	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ	0,505	0,505		0,060		0,050		0,070
			Всего	0,505	0,505		0,060		0,050		0,070
8.	Утепление фасадов	ул. Димитрова 4, Лосевская ул. 23, Новая ул. 21, ул. Шевченко, 13, ул. Рапова, 16, ул. Кустова 2а, ул. Моторостроителей 17, 19, 20, Ошурковская ул. 7а, 22, Инженерная ул. 5а, ул. Костычева 4, Солнечная ул. 7а, ул. Волжская Набережная 175б, ул. Коминтерна 19, ул. Вихарева 16 Срок выполнения мероприятия 2021 - 2024 гг Сметная стоимость 14,77 млн. руб.	ГБ									Экономия тепловой энергии	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ	3,340	3,340		1,230		4,380		1,100
			Всего	3,340	3,340		1,230		4,380		1,100
9.	Замена ветхих и аварийных внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения	ул. 50 лет Октября 8, 12, 20, 26, 52, 58а, ул. Алябьева, 3 Б.Казанская ул. 1а, 15, Буксирная ул. 22, ул. Веденеева, 4, ул. Гайдара, 3, ул. Дмитрова, 4, Инженерная ул. 33, 35, 36, ул. Свободы 7, 29, Солнечная ул. 6, Тракторная ул. 2а, 2в, 2г, ул. Чебышева, 8, ул. Чкалова 40, Лосевская ул. 23, ул. Шевченко, 13, ул. Пушкина 47, ул. Приборостроителей 36, ул. Коминстерна 19, ул. Кораблестроителей, 8 Срок выполнения мероприятия 2021 - 2024 гг Сметная стоимость 49,53 млн. руб.	ГБ									Экономия энергоресурсов	Управляющие компании
			ОБ
			ФБ
			ВИ	8,370	8,370		12,390		14,200		12,380
			Всего	8,370	8,370		12,390		14,200		12,380
	Итого по разделу 7.2:		ГБ	0,061	8,347	0,030	9,065	0,000	8,365	0,000	8,165
			ОБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			ФБ
			ВИ	14,186	14,186	0,000	17,630	0,000	23,223	0,000	15,760
			Всего	14,247	22,533	0,030	26,695	0,000	31,588	0,000	23,925
7.3. Выполнение комплекса мер по повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
1.	Предоставление субсидии муниципальным предприятиям, заключившим концессионное соглашение, на погашение задолженности прошлых периодов за теплоснабжение.	Срок предоставления субсидии 7 лет с 2021 года Сумма предоставляемой субсидии 214 млн. руб.	ГБ	0,000	30,000	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	Погашение задолженности прошлых периодов МУП "Теплоэнерго"	ДЖКХТиС
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего	0,000	30,000	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	Субсидия на возмещение затрат в связи с продолжением эксплуатации объектов теплоснабжения по требованию органа местного самоуправления	Срок предоставления субсидии 2022 год Сумма предоставляемой субсидии 4 млн. руб.	ГБ	0,000	0,000	4,000	4,000					Погашение затрат связанных с эксплуатацией объекта теплоснабжения	ДЖКХТиС
2.			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего	0,000	0,000	4,000	4,000
3.	Реконструкция котельных с переводом паровых котлов в водогрейный режим работы	Котельная "Слип" Срок выполнения мероприятия 2023 г Сметная стоимость 14,500 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ						14,500
			Всего						14,500
		Котельная "Тема" Срок выполнения мероприятия 2023 г Сметная стоимость 14,500 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ						14,500
			Всего						14,500
		Котельная "Сельхозтехника" Срок выполнения мероприятия 2024 г Сметная стоимость 15,760 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ								15,760
			Всего								15,760
4.	Реконструкция котельной "Полиграф" включая ХВО	Котельная "Полиграф" Срок выполнения мероприятия 2021 - 2024 гг Сметная стоимость 48,412 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	0,000	10,592		18,698		10,019		9,103
			Всего	0,000	10,592		18,698		10,019		9,103
5.	Строительство новой блочно-модульной котельной в районе земельного участка по Нобелевской ул. д. 3	г. Рыбинск, Нобелевская ул., д. 3 Срок выполнения мероприятия 2021 - 2022 гг Сметная стоимость 32,930 млн. руб.	ГБ									Снижение потребления природного газа и электроэнергии при выработке тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	0,081	9,879		23,051
			Всего	0,081	9,879		23,051
6.	Реконструкция котельной "Софьи Перовской" с установкой котла ГВС	Котельная "Софьи Перовской" Срок выполнения мероприятия 2021 - 2024 гг Сметная стоимость 39,678 млн. руб.	ГБ									Переключение нагрузок котельной ул. С. Перовской и бойлерных ООО "Раскат РОС"	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	0,000	10,790						28,888
			Всего	0,000	10,790						28,888
7.	Реконструкция магистральных тепловых сетей котельных	Котельная "Волжский" от ТК-47 до ТК-97, Срок выполнения мероприятия 2021 - 2022 гг Сметная стоимость 18,771 млн. руб.	ГБ									Снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	18,875	7,330		11,441
			Всего	18,875	7,330		11,441
		Котельная "Переборы" от ТК-1 до ТК-10 Срок выполнения мероприятия 2021 - 2023 гг Сметная стоимость 43,264 млн. руб.	ГБ									Снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	3,834	12,142		12,904		18,218
			Всего	3,834	12,142		12,904		18,218
		Котельная "Софьи Перовской" от ТК-4003 до ТК-4015 Срок выполнения мероприятия 2021 г Сметная стоимость 9,605 млн. руб.	ГБ									Снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ	5,107	9,605
			Всего	5,107	9,605
		От котельной ОДК "Сатурн" до ЦТП на ул. Рапова Срок выполнения мероприятия 2024 г Сметная стоимость 11,749 млн. руб.	ГБ									Снижение величины технологических потерь при передаче тепловой энергии	ООО "Рыбинская генерация"
			ОБ
			ФБ
			ВИ								11,749
			Всего								11,749
8.	Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск Ярославской области	Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск путем внесения изменений в постановление Администрации городского округа г. Рыбинск от 03.09.2013 N 2784 "Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск на период 2013 - 2027 гг."	ГБ									Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск	ДЖКХТиС
			ОБ
			ФБ
			ВИ
			Всего
	Итого по разделу 7.3:		ГБ	0,000	30,000	29,000	34,000	30,000	30,000	30,000	30,000
			ОБ
			ФБ
			ВИ	27,897	60,338	0,000	66,094	0,000	57,237	0,000	65,500
			Всего	27,897	90,338	29,000	100,094	30,000	87,237	30,000	95,500
7.4. Реализация мероприятий регионального проекта "Оздоровление Волги"
1.	Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации от микрорайона Волжский до ГОСК в микрорайоне Копаево	Протяженность 20,0 км Срок выполнения мероприятия 2023 - 2024 гг Стоимость объекта 515,063 млн. руб.	ГБ					1,800	1,800	2,813	2,813	Повышение качества водоотведения и сокращения доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга	Управление строительства
			ОБ					7,200	7,200	11,250	11,250
			ФБ					192,000	192,000	300,000	300,000
			ВИ
			Всего					201,000	201,000	314,063	314,063
	Итого по разделу 7.4:		ГБ	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	1,800	2,813	2,813
			ОБ	0,000	0,000	0,000	0,000	7,200	7,200	11,250	11,250
			ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	192,000	192,000	300,000	300,000
			ВИ
			Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	201,000	201,000	314,063	314,063
Всего по программе:			ГБ	0,061	38,347	29,030	43,065	31,800	40,165	32,813	40,978
			ОБ	0,000	0,000	0,000	0,000	7,200	7,200	11,250	11,250
			ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	192,000	192,000	300,000	300,000
			ВИ	42,083	74,524	0,000	83,724	0,000	80,460	0,000	81,260
			Всего	42,144	112,871	29,030	126,789	231,000	319,825	344,063	433,488

Сокращения, используемые в Программе:

ДО - Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

УК - Управление культуры Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ДФКСиМП - Департамент по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ДЖКХТиС - Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ГБ - бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ОБ - бюджет Ярославской области;

ФБ - федеральный бюджет;

ВИ - внебюджетные источники;

ИПУ - индивидуальный прибор учета используемых энергетических ресурсов;

ОДПУ - общедомовой прибор учета используемых энергетических ресурсов;

МКД - многоквартирный дом;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ГВС - горячее водоснабжение;

ХВО - химическая водоочистка.