Приложение. Отчет об исполнении Муниципальной программы "Градостроительная политика города Абакана" в 2021 году

Приложение
к решению
Совета депутатов
города Абакана
от 31 мая 2022 г. N 396

Отчет
об исполнении Муниципальной программы "Градостроительная политика города Абакана" в 2021 году

Муниципальная программа "Градостроительная политика города Абакана" утверждена Постановлением Администрации города Абакана от 14.10.2020 N 1749 "Об утверждении муниципальной программы "Градостроительная политика города Абакана". Целью Программы является: создание безопасной, здоровой, функциональной и пространственно сбалансированной среды жизнедеятельности населения, повышение качества жизни горожан.

Основные задачи программы:

- улучшение качества улично-дорожной сети города Абакана;

- формирование и совершенствование архитектурного облика города, обеспечение безопасного и комфортного движения автотранспорта и пешеходов по городским улицам, улучшение инженерной обеспеченности территорий, создание условий для устойчивого функционирования основных объектов и систем жизнеобеспечения в условиях сейсмических воздействий;

- создание возможностей для самореализации и развития талантов путем увеличения обеспеченности населения учреждениями образования, культуры и спорта;

- комплексное управление развитием территорий, обеспечивающее качество управленческих решений;

- создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан.

Разработчик программы: Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана, Муниципальное казенное учреждение города Абакана "Архитектура и градостроительство".

Исполнитель программы: ДГАЗ Администрации г. Абакана, ГУО Администрации г. Абакана, УКМиС Администрации г. Абакана, МКУ "Архоград".

Координатор программы: Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства администрации города Абакана.

Программа включает пять подпрограмм, определяющие основные приоритеты и направления городской политики в области градостроительства:

- "Развитие дорожной сети города Абакана";

- "Благоустройство территорий, развитие инфраструктуры города Абакана";

- "Строительство объектов социальной сферы в городе Абакане";

- "Градостроительное планирование в городе Абакане";

- "Развитие системы уличного освещения города Абакана".

1. Подпрограмма "Развитие дорожной сети города Абакана"

Целью Подпрограммы является улучшение качества улично-дорожной сети города Абакана.

В рамках данной подпрограммы предполагалось проведение пяти основных мероприятий: "Строительство и реконструкция дорог", "Капитальный ремонт дорог", "Региональный проект Республики Хакасия "Дорожная сеть" за счет средств бюджета города Абакана", "Ремонт дорог", "Региональный проект Республики Хакасия "Дорожная сеть", на выполнение которых было предусмотрено 235 779,9 тыс. руб.

В течение 2021 года:

- проводилась выплата возмещения рыночной стоимости земельных участков и расположенных на них объектов жилой и не жилой недвижимости по ул. Мира, в связи с изъятием для муниципальных нужд;

- выполнены комплексные инженерные изыскания по объектам: "Реконструкция ул. Торговая (ул. Комарова - ул. Озерная)", "Строительство ул. Арбан", "Строительство ул. Генерала Тихонова", "ул. Маршала Жукова (ул. Пушкина - сев. Дамба)", "Капитальный ремонт ул. Пирятинская (ул. Ломоносова - ул. Пирятинская, 38А)";

- выполнена государственная экспертиза проектной документации (включая проверку сметной документации) и результатов инженерных изысканий по таким объектам как: "Примыкание ул. Кыштымова и ул. Рублева к автомобильной дороге регионального значения Абакан - Ак-Довурак", "Капитальный ремонт ул. Крылова (ул. Щетинкина - ул. Тараса Шевченко)", "Капитальный ремонт ул. Маршала Жукова (ул. Пушкина - ул. Крылова)", "Капитальный ремонт ул. Торговая (ул. Торосова - ул. Комарова)", "Капитальный ремонт ул. Четырнадцатая";

- выполнена проверка сметной документации по объектам "Капитальный ремонт ул. Центральная (а/д Р-257 "Енисей" - ул. Декабристов)", "ул. Пушкина (ул. Некрасова - ул. Маршала Жукова)", "Капитальный ремонт ул. Крылова (ул. Щетинкина - ул. Тараса Шевченко)", "Капитальный ремонт ул. Центральная (а/д Р257 "Енисей" - ул. Декабристов)";

- выполнен капитальный ремонт ул. Анны Ахматовой (в границах ул. Аскизская - проезд Безымянный), ул. Ивана Бунина (в границах ул. Академика Лихачева - ул. Вольная), проезда в районе ул. Запорожская,1, кольцевой развязки на пересечении ул. Крылова - ул. Некрасова

- в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" выполнен капитальный ремонт ул. Крылова (в границах ул. Ярыгина - ул. Щетинкина), ул. Пушкина (в границах ул. Т. Шевченко - ул. Маршала Жукова), ул. Центральная (от Р-257 до ул. Декабристов), ул. Вяткина (в границах ул. Кирова - ул. Пушкина); работы по второму участку ул. Крылова (от ул. Щетинкина до ул. Т.Шевченко) будут продолжены в 2022 году;

- отремонтированы участки улиц: ул. Фурманова (ул. Красноярская - ул. Фурманова,14), ул. Итыгина в районе перекрестка Кирова - Итыгина и ул. Крылова, 133, ул. Итыгина в границах перекрестка Итыгина - Кирова до торгового павильона 15с, проезд в районе жилого дома по ул. Лермонтова,21. Начаты работу в районе МБДОУ "Варенька";

- выполнен капитальный ремонт площадок в районе жилых домов ул. Пушкина 117-123 из бетонных плиток с бортовым камнем;

- выполнено освещение пешеходных переходов и установлены пешеходные светофоры по ул. Пушкина (ул. Некрасова - ул. Маршала Жукова), на участке пешеходный переход ул. Тараса Шевченко - ул. Маршала Жукова, ул. Центральная (а/д Р257 - ул. Декабристов), ул. Вяткина (ул. Вяткина, 3 - ул. Кирова);

- выполнялись прочие работы: тех.присоединение линий уличного освещения, лабораторные испытания асфальтобетонной смеси, устройство дождеприемных и водопоглощающих колодцев и пр.

По факту объем выполненных работ составил 216400,4 т. руб. (91,78% от доведенных бюджетных ассигнований), при этом кассовые расходы по подпрограмме составили 206305,0 тыс. руб. (87,5% от доведенных бюджетных ассигнований).

Для оценки эффективности реализации подпрограммы за 2021 год предусмотрены четыре целевых индикатора:

- протяженность отремонтированных (путем проведения капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения. Показатель составил 4,2 км, что на 17% выше запланированного показателя;

- протяженность отремонтированных (путем проведения ремонта) автомобильных дорог местного значения. Показатель составил 2 км, что на 9% ниже планового показателя в связи с невыполнением контракта подрядчиком (контракт ООО "ПК ДСУ" ремонт проезда к детскому саду "Варенька");

- доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии. Показатель составил 80,5%, что соответствует плановому показателю;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городской агломерации произошло до 70%, что соответствует плановому показателю.

Таким образом, исходя из соотношения уровня достигнутых значений показателей результативности по подпрограмме и коэффициента финансового обеспечения подпрограммы степень эффективности подпрограммы "Развитие дорожной сети города Абакана" признается высокой.

2. Подпрограммы "Благоустройство территорий, развитие инфраструктуры города Абакана"

Целью подпрограммы является создание условий для комфортного и безопасного проживания граждан.

В рамках данной подпрограммы предполагалось проведение четырех основных мероприятий: "Благоустройство территорий города", "Строительство магистральных инженерных сетей в новых районах многоэтажной застройки", "Организация мероприятий, направленных на модернизацию ливневой канализации для поверхностного отвода ливневых сточных вод" и "Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Жилье" за счет средств городского бюджета, на выполнение которых было предусмотрено 64155,2 тыс. руб.

Расходование средств было направлено:

- на выполнение работ по освобождению земельных участков от 42 металлических гаражей и 5 металлических контейнеров;

- на выполнение работ по демонтажу ненадлежащей рекламы;

- на освобождение земельных участков от строений, ограждений, со складированием материалов, строительного мусора по следующим адресам: г.Абакан, многоквартирные жилые дома по ул.Мира N 4,10,12,18, капитальный гараж - район 1, квартал 2А, ряд 17, N 1;

- на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту "Благоустройство проездов в районе МБОУ "СОШ N 31";

- на выполнение работ по устройству футбольного поля с искусственным покрытием в парке "Культуры и Отдыха;

- на выполнение работ по благоустройству территории МБОУ "Гимназия" для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа;

- на выполнение отсыпки участков дорог городских улиц: ул. Ивана Костякова, ул. Академика Сахарова (ул. Ивана Бунина - дачный массив), ул. Владимира Чаркова;

- на выполнение асфальтобетонного покрытия тротуаров по ул. Кошурникова в районе жилого дома N 5-N 7, по ул. Кирова (ул. Щетинкина - ул. Вяткина), по ул. Абаканская (пер. Рабочий,1 - ул. Пушкина,1), по ул. Декабристов (ул. Веденеева - ул. Центральная), по ул. Центральная (от ул. Рублева до ул. Декабристов);

- на установку МАФ на территории пешеходного тротуара напротив дома N 15 по просп. Дружбы Народов в г. Абакане (скамеек, урн), на территории по ул. Флотская в районе МБУК "КДЦ "Заречье" скульптурной композиции "Кот на рыбалке";

- проведение работ по водоотведению по проспекту Ленина (ул. Вяткина - парк "Орленок");

Кроме того, проводились работы по:

- проверке сметной документации по объектам: "Благоустройство общественной территории вдоль улицы Рублева", "Территория в районе дома N 6 по ул. Челюскинцев", "Благоустройство общественной территории в районе многоквартирного дома N 136 по ул. Советская", "Парк Преображенский с территорией в районе МБУК "Абаканский дворец молодежи" по проспекту Дружбы Народов, 22".

- проектированию таких объектов как: "Парк Черногорский"; "Парк Победы", "Территория в районе МДОУ "Детский сад "Ёлочка" по проспекту Дружбы Народов,11", "Благоустройство территории внутри домов N 86,72 по ул. Маршала Жукова";

- проведению инженерно-геодезических изысканий территории в районе МДОУ детский сад "Ёлочка" по проспекту Дружбы Народов,11, территории в районе жилых домов по ул. Некрасова, 41 и ул. Некрасова, 45, территории в районе жилого дома N 37 по ул. Некрасова, территории по ул. Комарова в районе МБОУ "Гимназия" по ул. Комарова,12, территории, расположенной в районе многоквартирного дома N 12 по просп. Дружбы народов и многоквартирного дома N 8 по ул. Кати Перекрещенко, площади Театральной;

- испытанию вырубок верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на территории;

- на работы по технологическому присоединению территории к линиям уличного освещения благоустраиваемых территорий.

По факту объем выполненных работ составил 39877,6 тыс. руб. (62,2% от доведенных бюджетных ассигнований), при этом кассовые расходы по подпрограмме составили 32601,0 тыс. руб. (50,8% от доведенных бюджетных ассигнований).

Кассовое неисполнение программы связано с недофинансированием в размере 18254,3 тыс. руб.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы за 2021 год предусмотрены два целевых индикатора:

- площадь новых асфальтированных тротуаров. В 2021 году благоустраивались тротуары по ул. Кошурникова, ул. Кирова, ул. Абаканская, ул. Декабристов, ул. Центральная общей площадью 11 372,76 м2, что на 25% выше планового показателя и связано с увеличением объема работ по сравнению с запланированным в результате сложившейся экономии по результатам конкурсных процедур;

- количество обустроенных дождеприемных и водопоглощающих колодцев. В ходе работы по модернизации системы ливневой канализации на просп. Ленина, ул. Вяткина, ул. Пирятинская было обустроено 7 дождеприемных и водопоглощающих колодцев, что соответствует плановому показателю.

Таким образом, исходя из соотношения уровня достигнутых значений показателей результативности по подпрограмме и коэффициента финансового обеспечения подпрограммы степень эффективности подпрограммы "Благоустройство территорий, развитие инфраструктуры города Абакана" признается высокой.

3. Подпрограмма "Строительство объектов социальной сферы в городе "Абакане"

Целью подпрограммы является создание возможностей для самореализации и развития талантов путем увеличения обеспеченности населения учреждениями образования, культуры и спорта.

В рамках данной подпрограммы предполагалось проведение четырех основных мероприятий: "Строительство объектов образования", "Строительство объектов спорта", "Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"", "Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия "Современная школа"", на выполнение которых было предусмотрено 302020,5 тыс. руб.

Расходование средств было направлено:

- на выполнение работ по проверке работоспособности пожарной автоматики общеобразовательной школы на 1000 мест в 8 микрорайоне I жилого района г. Абакана;

- на выполнение повторной государственной экспертизы проектной документации (включая проверку сметной стоимости) и результатов инженерных изысканий, работ по внесению изменений в проектную, рабочую и сметную документацию по общеобразовательной школе на 250 мест в IX жилом районе города Абакана;

- на выполнение работы по устройству фундаментов, каркаса и стен здания ниже отм. 0.00, проведение работ по авторскому надзору за строительством центра единоборств в I жилом районе г. Абакана;

- на сдачу в эксплуатацию МБОУ ДОД "Детская художественная школа им. Д.И. Каратанова". Объект сдан 26.01.2021;

- на ведение общестроительных, отделочных, электромонтажных, сантехнических работ, монтаж инженерных, поставку оборудования по детскому саду на 120 мест по просп. Дружбы Народов, 11 в г. Абакане;

- начато строительство объекта "Общеобразовательная школа на 250 мест в IX жилом районе города Абакана";

- на продолжение строительства Спортивного комплекса "Абакан" (манеж, III очередь)";

Кассовые расходы по подпрограмме составили 240068,1 тыс. руб. Невыполнение плана связано с тем, что в течение года было принято решение приостановить исполнение контракта по строительству манежа с НО "МЖФ" до 2022 года.

Кассовое неисполнение программы связано с недофинансированием в размере 6050,3 тыс. руб.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы за 2021 год предусмотрены два целевых индикатора:

- количество введенных в эксплуатацию муниципальных учреждений - плановое значение 1;

- количество дополнительно созданных мест дл детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования - 120 мест.

В связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств по контракту не был введен в эксплуатацию детский сад на 120 мест, что привело к невыполнению плановых показателей. Детский сад был введен только 08.02. 2022 года. Соглашение, заключенное с Министерством образования Республики Хакасия в рамках реализации на территории города Абакана национального проекта "Демография", муниципалитетом было выполнено, штрафных санкций в отношении города удалось избежать. Однако, в соответствии с утвержденной методикой оценки, эффективность подпрограммы является низкой.

4. Подпрограмма "Градостроительное планирование в городе Абакане"

Целью подпрограммы является комплексное управление развитием территорий, обеспечивающее качество управленческих решений.

В рамках данной подпрограммы предполагалось проведение двух основных мероприятий: "Территориальное планирование, проекты планировки" и "Землеустроительные, кадастровые работы, инженерно-геодезические изыскания и оценочные услуги", на выполнение которых было предусмотрено 3819,0 тыс. руб.

Расходование средств было направлено:

- на внесение изменений в Генеральный план города Абакана;

- на кадастровые работы и инженерно - геодезические изыскания (заключено 14 муниципальных контрактов);

- на выполнение геодезических работ, в ходе которых были созданы инженерно-топографические планы отдельных территорий города Абакана;

- на кадастровые работы с целью осуществления кадастрового учета в отношении 64 земельных участков, в том числе:

10 земельных участков для индивидуального жилищного строительства с целью их дальнейшей реализации с торгов, а также для случаев льготного предоставления отдельным категориям граждан в соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации;

21 земельный участок для строительства объектов жилищного, промышленного, торгового назначения, а также земельные участки для размещения гаражей, с целью их дальнейшей реализации с торгов;

33 земельных участков для строительства объектов социального назначения, с целью реализации предусмотренных ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочий Администрации города Абакана в решении вопросов местного значения;

- на выполнение геодезических работ по 10 земельным участкам.

По факту объем выполненных работ составил 2437,2 тыс. руб. (63,8% от доведенных бюджетных ассигнований), при этом кассовые расходы по подпрограмме составили 2345,4 тыс. руб. (61,4% от доведенных бюджетных ассигнований).

Для оценки эффективности реализации подпрограммы за 2021 год предусмотрены два целевых индикатора.

В результате реализации данной подпрограммы обеспеченность территории города Абакана градостроительной документацией составила 93,5%, что соответствует плановым показателям, а доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, равна 99,9%, что также соответствует плановым показателям.

Таким образом, исходя из соотношения уровня достигнутых значений показателей результативности по подпрограмме и коэффициента финансового обеспечения подпрограммы степень эффективности подпрограммы "Градостроительное планирование города Абакана" признается высокой.

5. Подпрограмм "Развитие системы уличного освещения города Абакана"

Целью подпрограммы является модернизация и развитие наружного освещения города Абакана.

В рамках данной подпрограммы предполагалось проведение одного основного мероприятия: "Строительство линий уличного освещения", на выполнение которого было предусмотрено 6593,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы велись работы по устройству освещения ул. Крылова. В связи с низкой дисциплиной подрядчика плановый показатель "Прирост протяженности линий уличного освещения" не был достигнут, работы были не приняты. Контракт не был завершен в 2021 году и был продлен на 2022 год.

Таким образом, эффективность подпрограммы является низкой.

В настоящее время работы приняты, линия исправна.

Всего по данной программе в 2021 году были предусмотрены к выполнению 13 показателей результативности выполнения программных мероприятий.

Не соответствуют нормативным значениям целевой индикатор 10 - Ввод в эксплуатацию муниципальных учреждений образования в части детских садов, целевой индикатор 13 - Количество дополнительно созданных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Это объясняется неисполнением сроков контракта подрядчиком ООО "Строй Инвест" при строительстве детского сада на 120 мест по просп. Дружбы Народов, 11 в г. Абакане. Так же не соответствует нормативным значениям целевой индикатор 16 - Прирост протяженности линий уличного освещения, в связи с неисполнением сроков контракта подрядчиком.

Все остальные целевые индикаторы дают положительную характеристику данной программе.

Несмотря на то, что степень эффективности реализации двух Подпрограмм по итогам оценки за 2021 год является низкой, в целом из 13 запланированных показателей результативности по Программе по 7 результаты были достигнуты, поэтому значения оценки эффективности реализации Программы больше 0,8, эффективность реализации Программы в целом, является высокой.

В целом анализ реализации Программы свидетельствует о соответствии конкретных результатов, достигнутых за год, ожидаемым конечным результатам.