Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии города
от 26.10.2021 N 4132
(в редакции
постановления мэрии города
от 02.03.2022 N 469)
Муниципальная программа
"Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2022 - 2025 годы
Ответственный исполнитель:
комитет по управлению имуществом города
Дата составления проекта программы: июль - октябрь 2021 года
|
Непосредственные исполнители |
Фамилия, имя, отчество |
Телефон, электронная почта |
|
Председатель комитета по управлению имуществом города |
Власова Анастасия Сергеевна |
55 13 60 vlasova.as@cherepovetscity.ru; kui@cherepovetscity.ru |
|
Директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонтов" |
Лысов Алексей Николаевич |
30-17-59 lysov.an@cherepovetscity.ru; uksir@cherepovetscity.ru |
|
Директор муниципального автономного учреждения "Череповец-Проект" |
Купавцев Сергей Николаевич |
+7 (921)-058-37-98 kupavtsev.sn@cherepovetscity.ru |
Паспорт муниципальной программы "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2022 - 2025 годы
(далее - Программа)
|
Ответственный исполнитель Программы |
Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ) |
|
Соисполнители Программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонтов" (далее - МКУ "УКСиР"); муниципальное автономное учреждение "Череповец-Проект" (далее - МАУ "Череповец-Проект") |
|
Участники Программы |
Нет |
|
Подпрограммы Программы |
Нет |
|
Программно-целевые инструменты Программы |
Нет |
|
Цель Программы |
Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
|
Задачи Программы |
1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство. 2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. |
|
Целевые индикаторы и показатели Программы |
1. Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: капитальное строительство, реконструкция, модернизация; капитальный ремонт. 2. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство. 3. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 4. Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации. 5. Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта |
|
Этапы и сроки реализации Программы |
2022 - 2025 годы |
|
Общий объем финансового обеспечения Программы |
Общий объем финансового обеспечения - 8 640 706,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 - 2 029 755,8 тыс. руб.; 2023 - 3 624 638,8 тыс. руб.; 2024 - 2 986 311,7 тыс. руб.; 2025 - 0,0 тыс. руб. |
|
Объем бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета |
Объемы бюджетных ассигнований - 2 038 151,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 - 873 270,8 тыс. руб.; 2023 - 498 916,0 тыс. руб.; 2024 - 665 964,3 тыс. руб.; 2025 - 0,0 тыс. руб. |
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
Сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2025 году 24 объекта. Завершить работы по капитальному ремонту 10 объектов муниципальной собственности к 2025 году. Достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно). Достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)) |
1. Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Основополагающей целью государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.
В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, влияющих на социально-экономическое развитие города и требующих неотложного решения, в том числе:
- несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения;
- сокращение числа вышеуказанных учреждений вследствие как структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;
- высокая степень физического и морального износа объектов социальной инфраструктуры;
- острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах города;
- замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного строительства;
- увеличение пробега автомобильного транспорта, повышение себестоимости перевозок и увеличение транспортного потока на автомобильных дорогах города Череповца;
- невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.
За последние годы произошло общее снижение доступности качественных образовательных и культурных услуг для населения города. Из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов строительство объектов капитального строительства муниципального значения невозможно без финансовой помощи за счет средств вышестоящих (федерального, областного) бюджетов. Увеличение сроков строительства из-за необеспеченности финансовыми средствами ведет к увеличению стоимости строительства объектов.
Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города необходимо усилить государственную поддержку социального обустройства населенных пунктов и на этой основе повысить качество жизни и активизацию человеческого потенциала. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, культурно-познавательного и спортивного досуга, а также отдыха для всех поколений череповчан.
Автомобильные дороги имеют огромное значение для муниципального образования "Городской округ город Череповец Вологодской области". Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
В современных условиях без значительной государственной поддержки большая часть инфраструктуры муниципального образования "Городской округ город Череповец Вологодской области" не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворять в полной мере основные жизненные потребности проживающего на их территории населения.
Выделение в достаточном объеме средств всех уровней бюджетов для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:
- обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования и культурно-досуговых учреждений;
- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;
- расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений;
- укрепить их материально-техническую базу;
- увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного значения;
- снизить число дорожно-транспортных происшествий.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления;
- необходимостью формирования условий социального комфорта для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании и культурно-досуговый деятельности и автомобильных дорогах.
Одной из основных задач органов местного самоуправления является предоставление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строительство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов. Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.
Одной из задач Программы является организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности. В рамках Программы ставится цель завершить работы в полном объеме по капитальному ремонту и сдать в эксплуатацию объекты, по которым запланировано выполнение работ капитального строительства, реконструкции и модернизации. Объем незавершенного строительства в установленные сроки складывается в результате несвоевременной передачи объектов балансодержателю муниципальной собственности. В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением мэрии города от 07.10.2015 N 5347 "Об утверждении порядка списания затрат по созданию объектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета", МКУ "УКСиР" осуществляет мероприятия по определению объектов, имеющих основания для списания, и принятие решения по списанию затрат по объектам незавершенного строительства.
В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры города.
2. Приоритеты в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы
2.1. Приоритеты в сфере реализации Программы
Приоритетами в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на создание условий, при которых нормативно-техническое состояние объектов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного значения, будет соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам. Кроме того, ожидается улучшение эксплуатационных показателей вышеуказанных объектов и качество предоставляемых услуг населению муниципального образования "Городской округ город Череповец Вологодской области".
2.2. Цель, задачи и целевые индикаторы Программы
Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.
Данная задача удовлетворить потребность в местах обучения в общеобразовательных учреждениях, обеспечит доступность в сфере культуры и спорта. Повысит уровень комфортности населения в части увеличения количества автомобильных дорог местного значения, укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности, повысит уровень их комфортности и доступности.
2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.
Поставленная задача повысит уровень комфортности населения в части отремонтированных автомобильных дорог местного значения. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением приведет к созданию (развитию) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы). Укрепит материальную базу учреждений муниципальной собственности (культуры) и повысит уровень комфортности, доступности и качества оказываемых услуг населению.
3. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
Для того чтобы эксплуатационные характеристики здания соответствовали нормативным показателям проектной документации, необходимо контролировать выполнение каждой технологической операции цикла, за что и отвечает указанная задача.
Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы (представлены в таблице 1).
2.3. Ожидаемые конечные результаты Программы
При реализации Программы по данным таблицы 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ" планируется сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2025 году в сферах:
- дорожное хозяйство - 4 объекта;
- образование - 6 объектов (школьных образовательных учреждений - 1, дошкольное образовательное учреждение - 5);
- физическая культура и спорт - 2 объекта;
- коммунальное хозяйство - 4 объекта;
- другие вопросы в области национальной экономики - 1 объект;
- благоустройство - 7 объектов.
Информация по фактической сдаче объектов капитального строительства в эксплуатацию:
- начало строительства по объекту "Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе" - 2021 год, сдача данного объекта в эксплуатацию - 2023 год. Окончательная оплата за выполненные работы в январе 2024 года;
В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2025 году планируется сдать в эксплуатацию 24 объекта.
По капитальному ремонту завершить работы к 2025 году в сферах:
- образование - 1 объект (школьных образовательных учреждений - 1);
- дорожное хозяйство - 5 объектов;
- культура - 3 объектов;
- другие вопросы в области национальной экономики - 1 объект.
Всего планируется закончить выполнение работ по капитальному ремонту 10 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.
Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры города Череповца. Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:
- достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).
2.4. Сроки реализации Программы
Реализация Программы с 2022 по 2025 годы.
3. Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав Программы реализуемых подпрограмм
Программа не имеет в своем составе подпрограмм.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий и ведомственных целевых программ Программы
Программа предусматривает выполнение пяти основных мероприятий. Программно-целевых инструментов и ведомственных целевых программ Программа не имеет.
Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности (культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог и др.).
Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий (таблица 2).
Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 1 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня"" и таблице 6 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета".
Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня" и в таблице 7 "Перечень объектов капитальных ремонтов".
Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.
Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи: организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства").
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 4 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня" и таблице 7 "Перечень объектов капитальных ремонтов".
Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье").
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня" и таблице 6 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета".
Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа").
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 6 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня" и таблице 6 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета".
Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда").
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 7 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня" и таблице 7 "Перечень объектов капитальных ремонтов".
Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Дорожная сеть").
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 8 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня" и таблице 7 "Перечень объектов капитальных ремонтов".
Полный перечень объектов капитального строительства, реконструкции, модернизация и капитальных ремонтов представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ".
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд".
5. Информация об участии общественных и иных организаций в реализации Программы
Комитет по управлению имуществом города - ответственный исполнитель, МКУ "УКСиР" и МАУ "Череповец-Проект" - соисполнитель Программы осуществляют политику в сфере осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и организации капитальных ремонтов путем привлечения к реализации мероприятий Программы органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, жителей города. При этом непосредственных участников Программы не имеется.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 8 640 706,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
- 2022 - 2 029 755,8 тыс. руб.;
- 2023 - 3 624 638,8 тыс. руб.;
- 2024 - 2 986 311,7 тыс. руб.;
- 2025 - 0,0 тыс. руб.
Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся на основании имеющихся сводно-сметных расчетов стоимости выполнения работ (при наличии разработанной ПСД), по укрупненным нормативам цены строительства и/или по объектам-аналогам (при отсутствии ПСД), а также индексации иных расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.
7. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и при необходимости другим источникам финансирования
Общий объем, предусмотренный на весь период реализации Программы, составит 8 640 706,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- городского бюджета - 2 038 151,1 тыс. руб.;
- федеральный бюджет - 3 132 207,7 тыс. руб.;
- областной бюджет - 3 470 347,5 тыс. руб.
Программа включает в себя реализацию 8 основных мероприятий, направленных на решение поставленных задач.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для финансирования Программы, в разрезе основных мероприятий и по годам представлен в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета" и таблице 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы", с отражением особенностей финансового обеспечения муниципальной программы.
8. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере
Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:
По строительству, реконструкции, модернизации к 2025 году в сферах:
- дорожное хозяйство - 4 объекта;
- образование - 6 объектов (школьных образовательных учреждений - 1, дошкольное образовательное учреждение - 5);
- физическая культура и спорт - 2 объекта;
- коммунальное хозяйство - 4 объекта;
- другие вопросы в области национальной экономики - 1 объект;
- благоустройство - 7 объектов.
В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к 2025 году будут сданы в эксплуатацию 24 объектов.
По капитальному ремонту завершить работы к 2025 году в сферах:
- образование - 1 объект (школьных образовательных учреждений - 1);
- дорожное хозяйство - 5 объектов;
- культура - 3 объектов;
- другие вопросы в области национальной экономики - 1 объект.
Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 10 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.
Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности позволит:
- достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)).
9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
В период реализации Программы могут возникнуть разного рода риски, которые создают основные трудности в процессе строительства и проведения капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности при решении поставленных задач и достижения цели, указанных в Программе:
- финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, который негативно влияет на все стадии проведения капитального строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности;
- организационный риск относится, например, к неудачному проведению аукционных процедур (несостоявшихся аукционов), что повлечет несвоевременное оформление договоров, контрактов, документов;
- социальный риск приводит к неудовлетворенным ожиданиям горожан по причине срыва срока строительства и ремонтов объектов в эксплуатацию социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, а также проявляется в низком качестве выполненных работ;
- ценовой риск может быть связан с низким качеством строительных материалов и недостаточным контролем за надлежащим выполнением работ на каждой стадии выполнения строительства и капитальных ремонтов, что приведет к удорожанию стоимости объектов, несоответствию эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации;
- климатический риск связан с природными и климатическими условиями, который может привести к срыву сроков и снижению качественных характеристик выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
К основным мерам управления рисками относятся:
- своевременное внесение изменений в Программу;
- актуализация базы подрядных организаций, проведение маркетинговых исследований для анализа о состоянии и тенденциях изменения рынка в строительной отрасли;
- обеспечение ужесточения контроля на каждой стадии проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности с целью своевременного принятия решений для предупреждения последствий риска.
10. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 8 "Сведения о сборе информации и методике расчета целевых показателей Программы".
11. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы и оценки степени достижения запланированного уровня затрат.
11.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы
Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:
, где:
- степень достижения показателя эффективности реализации Программы, (%);
- степень достижения целевого показателя реализации Программы, (%),где все целевые показатели соответствуют наименованию и значениям таблицы 1 "Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях"
n - количество целевых показателей реализации Программы.
В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
до 95% - неэффективное выполнение муниципальной программы;
95% и более - эффективное выполнение муниципальной программы.
Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей за отчетный период по формуле:
,
- плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы;
- фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).
Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:
до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;
от 95% и выше - эффективное выполнение показателей Программы.
11.2. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат
Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:
, где:
ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;
БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;
БУ - лимиты бюджетных обязательств.
Эффективным является использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.
Информация
о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях
Таблица 1
|
N п/пп |
Наименование целевого Показателя(индикатора) |
Единица измерения |
Отчетный год 2020 |
Текущий год 2021 |
Значение показателя |
Взаимосвязь с городскими целевыми показателями |
|||
|
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
|
1 |
Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: |
штук |
37 |
108 |
48 |
16 |
7 |
|
Т 1.9 Протяженность новых объектов улично-дорожной сети |
|
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация; |
штук |
30 |
67 |
27 |
12 |
4 |
|
||
|
- капитальный ремонт |
штук |
7 |
41 |
21 |
4 |
3 |
|
||
|
2 |
Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: |
штук |
7 |
43 |
15 |
7 |
2 |
|
|
|
- дорожное хозяйство |
штук |
3 |
5 |
3 |
1 |
- |
|
||
|
- образование |
штук |
1 |
8 |
2 |
3 |
1 |
|
||
|
- физическая культура и спорт |
штук |
- |
2 |
2 |
- |
- |
|
||
|
- коммунальное хозяйство |
штук |
- |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
||
|
- культура |
штук |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
|
- другие вопросы в области национальной экономики |
штук |
2 |
2 |
1 |
- |
- |
|
||
|
- благоустройство |
штук |
1 |
25 |
6 |
1 |
- |
|
||
|
3 |
Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: |
штук |
2 |
5 |
5 |
2 |
3 |
|
|
|
- образование |
штук |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
||
|
- дорожное хозяйство |
штук |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
||
|
- жилищно-коммунальное хозяйство |
штук |
- |
|
- |
- |
- |
|
||
|
- культура |
штук |
- |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
||
|
- другие вопросы в области национальной экономики |
штук |
- |
1 |
1 |
- |
- |
|
||
|
- физическая культура и спорт |
штук |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
|
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
штук |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
||
|
4 |
Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
5 |
Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
Перечень
основных мероприятий Программы, подпрограмм и ведомственных целевых программ
Таблица 2
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы |
|
|
начала реализации (год) |
окончания реализации (год) |
||||||
|
Муниципальная программа: "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2022 - 2025 годы | |||||||
|
1 |
Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2025 |
Сдать в эксплуатацию к 2025 году 24* объекта, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство - 4 объекта; - образование - 6 объектов (школьных образовательных учреждений - 1, дошкольное образовательное учреждение - 5); - физическая культура и спорт - 2 объекта; - коммунальное хозяйство - 4 объекта; - другие вопросы в области национальной экономики - 1; - благоустройство - 7 объектов; - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |
|
Показатели 1, 2 и 4 |
|
1.1 |
Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2024 |
Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест. Реализация данного мероприятия будет осуществлена в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа") |
Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города |
|
|
1.2 |
Кладбище N 5 |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2018 |
2023 |
Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения |
Отсутствие мест захоронения |
|
|
1.3 |
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
2023 |
Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения. Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. |
Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |
|
|
1.4 |
Северная объездная дорога |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
2022 |
Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность для работников АО "Апатит" и ПАО "Северсталь" в прямом и обратном направлении (исключит транспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию. Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения. |
Отсутствие дороги и создание аварийной ситуации на дороге |
|
|
1.5 |
Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2018 |
Срок окончания реализации не определен |
Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения |
Необходимость автомобильной дорогой местного значения |
|
|
1.6 |
Подъездная дорога к кладбищу N 5 |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2020 |
2024 |
Обеспечение подъездной дороги к кладбищу N 5 |
Отсутствие подъездной дороги к кладбищу N 5 |
|
|
1.7 |
Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
2022 |
Оплата выполненных работ за технологическое присоединения к электрическим сетями (объект сдан в эксплуатацию в 2021 году) |
Невыполнение договорных обязательств по плате выполненных работ за технологическое присоединения к электрическим сетями |
|
|
1.8 |
Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
Срок окончания реализации не определен |
Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения |
Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |
|
|
1.9 |
Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
Срок окончания реализации не определен |
Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, а также для обеспечения подъездных путей к новому мосту через реку Шексну |
Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения и отсутствие подъездных путей к новому мосту через реку Шексну |
|
|
1.10 |
Парковки около БУЗВО "Череповецкая городская больница N 2" (ул. Ломоносова, 15) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2022 |
Строительство парковки около БУЗВО "Череповецкая городская больница N 2" |
Отсутствие парковки около БУЗВО Череповецкая городская больница N 2" |
|
|
1.11 |
Сквер по ул. Моченкова |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
2022 |
Строительство сквера по ул. Моченкова и создание условий для отдыха жителей города |
Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |
|
|
1.12 |
Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
2022 |
Строительство сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) и создание условий для отдыха жителей города |
Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |
|
|
1.13 |
Сквер по ул. Ветеранов |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
2022 |
Завершение строительства сквера по ул. Ветеранов и создание условий для отдыха жителей города |
Неудовлетворение потребностей населения в местах отдыха и отсутствие сквера |
|
|
1.14 |
Набережная южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
Срок окончания реализации не определен |
Строительство набережной южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста |
Отсутствие набережной Южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста |
|
|
1.15 |
Детский сад в 103 мкр. |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2018 |
2022 |
Завершение строительства детского сада в 103 мкр. Ввод детского сада в эксплуатацию |
Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском микрорайоне |
|
|
1.16 |
Детский сад в 105 мкр. |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2019 |
2022 |
Завершение строительства детского сада в 105 мкр. Ввод детского сада в эксплуатацию |
Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском микрорайоне |
|
|
1.17 |
Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2022 |
Осуществление работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств МРСК (объект сдан в эксплуатацию в 2017 году) |
Невыполнение работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО "МРСК Северо-запад" |
|
|
1.18 |
Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
2022 |
Строительство парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе |
Отсутствие парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе |
|
|
1.19 |
Автобусные остановки на Северном шоссе |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2022 |
Строительство остановок на Северном шоссе для работников Индустриального парка "Череповец" |
Отсутствие остановок на Северном шоссе для работников Индустриального парка "Череповец" |
|
|
1.20 |
Детский сад в мкр. 5.5 |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
Срок окончания реализации не определен |
Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места |
Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |
|
|
1.21 |
Сети наружного освещения |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
Срок окончания реализации не определен |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
1.22 |
Спортивные площадки для воркаут |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
2022 |
Завершение строительства спортивных площадок для воркаут |
Отсутствие спортивных площадок для воркаут |
|
|
1.23 |
Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
2022***** |
Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе "Металлург" (2 площадки) |
Отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе "Металлург" (2 площадки) |
|
|
1.24 |
Скейт-парк |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
2022 |
Завершение строительства скейт-парка |
Отсутствие скейт-парка |
|
|
1.25 |
Ограждение территории (ул. Городского Питомника, 5) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2022 |
Установка ограждения территории (ул. Городского Питомника, 5) |
Отсутствие ограждения территории (ул. Городского Питомника, 5) |
|
|
1.26 |
Детский сад на 220 мест в 103 мкр. |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
Срок окончания реализации не определен |
Ввод детского сада в эксплуатацию |
Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |
|
|
1.27 |
Детский сад в мкр. 108 |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
Срок окончания реализации не определен |
Ввод детского сада в эксплуатацию |
Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |
|
|
1.28 |
Открытые ледовые площадки |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
Срок окончания реализации не определен |
Строительство открытых ледовых площадок |
Отсутствие открытых ледовых площадок |
|
|
1.29 |
Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (1) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Ввод детского сада в эксплуатацию на 106 мест |
Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |
|
|
1.30 |
Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (2) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Ввод детского сада в эксплуатацию на 106 мест |
Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |
|
|
1.31 |
Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (3) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Ввод детского сада в эксплуатацию на 106 мест |
Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |
|
|
1.32 |
Теплосеть в 117 мкр. |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Строительство теплосети в 117 мкр. |
Отсутствие теплосети в 117 мкр. |
|
|
1.33 |
Внутриквартальные проезды в 103 мкр. |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
2022 |
Завершение строительства внутриквартальных проездов в 103 мкр. |
Неудовлетворение жителей города в потребности внутриквартальных проездов в 103 мкр. |
|
|
1.34 |
Здание территориального органа власти "Управа" |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
2022 |
Выполнение работ по благоустройству у зданий территориального органа власти "Управа" на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы; по адресам ул. Архангельская, 76 и ул. Окинина |
Отсутствие благоустройства у зданий территориального органа власти "Управа" на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы; по адресам ул. Архангельская, 76 и ул. Окинина |
|
|
2 |
Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2025 |
Завершить работы к 2025 году 10** объектов, в том числе по сферам: - образование - 1 объект (школьных образовательных учреждений - 1; - дорожное хозяйство - 5 объектов, - культура - 3 объекта; - другие вопросы в области национальной экономики - 1 объект; достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |
|
Показатели 1, 3 и 5 |
|
2.2 |
Трамвайные пути |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
Срок окончания реализации не определен |
Выполнение проектных работ по верхнему строению трамвайного пути |
Отсутствие проекта по верхнему строению трамвайного пути |
|
|
2.3 |
Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2020 |
2022*** |
Проведение научно-исследовательских археологических работ в виде археологических раскопок, проведение археологического наблюдения |
Отсутствие улучшения внешнего вида города и повышения его привлекательности |
|
|
2.5 |
МАУК "Дворец химиков" (пр. Победы, 100) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2024 |
Выполнение капитального ремонта МАУК "Дворец химиков" (пр. Победы, 100) |
Отсутствие капитального ремонта МАУК "Дворец химиков" (пр. Победы, 100) |
|
|
2.6 |
Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
Срок окончания реализации не определен |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.7 |
Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
Срок окончания реализации не определен |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.8 |
Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
Срок окончания реализации не определен |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.9 |
Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
Срок окончания реализации не определен |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.10 |
Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2022*** |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.11 |
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" (ул. К. Белова, 51) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
2022 |
Завершение работ по капитальному ремонту МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Невыполнение работ по капитальному ремонту МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" и отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.12 |
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 40" (ул. Любецкая, 19) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
Срок окончания реализации не определен |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.13 |
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 20 (ул. Ленина,111)" |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
Срок окончания реализации не определен |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.14 |
МАОУ "Центр образования N 32" (ул. Ленинградская, 14) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
Срок окончания реализации не определен |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.15 |
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 27" (пр. Победы, 147) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
Срок окончания реализации не определен |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.16 |
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25" (ул. Набережная, 55) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
Срок окончания реализации не определен |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.17 |
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16" (Клубный проезд, 2) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2022**** |
Выполнение технологического присоединения к электрическим сетями (работы по капитальному ремонту объекта завершены в 2021 году) |
Невыполнение технологического присоединения к электрическим сетями |
|
|
2.18 |
МАУК "ЧерМО" структурное подразделение "Мемориальный дом-музей Верещагиных" (ул. Социалистическая, 28) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2021 |
2022 |
Завершение работ по капитальному ремонту "Мемориального дома-музея Верещагиных" и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан |
Отсутствие капитального ремонта дворца и неудовлетворение жителей города наиболее комфортных условий для отдыха |
|
|
2.19 |
Центр цифрового образования детей "IT - куб", (ул. Луначарского, 46) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
Срок окончания реализации не определен |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.20 |
Здание по адресу: ул. Сталеваров,22 |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2022 |
Выполнение работ по капитальному ремонту 4 этажа здания по адресу ул. Сталеваров, 22 |
Невыполнение работ по капитальному ремонту 4 этажа здания по адресу ул. Сталеваров, 22 |
|
|
2.21 |
Мост через реку Серовку |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2022 |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания Реализуется в рамках основного мероприятия 8 "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Дорожная сеть")" |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания |
|
|
3 |
Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2025 |
- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно |
Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации |
Показатели 1 - 5 |
|
4 |
Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2024 |
Завершить работы к 2024 году 3 объектов; - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |
|
Показатели 1, 3 и 5 |
|
4.1 |
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2024 |
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
Отсутствие: внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек; - создания (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
|
|
5 |
Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье") |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2024 |
Сдать в эксплуатацию к 2024 году 2 объекта; - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |
|
Показатели 1, 2 и 4 |
|
5.1 |
Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Строительство водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час |
Отсутствие водогрейной котельной мощностью 50 Гкал/час |
|
|
5.2 |
Котельная N 2 (ул. Краснодонцев, 51) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2024 |
2024 |
Установка водогрейного котла мощностью 20 Гкал/час в котельной N 2 |
Отсутствие водогрейного котла мощностью 20 Гкал/час в котельной N 2 |
|
|
6 |
Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа") |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2024 |
Сдать в эксплуатацию к 2024 году 1 объект; - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |
|
|
|
6.1 |
Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2024 |
Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест |
Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города |
|
|
7 |
Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2023 |
Завершить работы к 2023 году 1 объекта; - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |
|
Показатели 1, 3 и 5 |
|
7.1 |
МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов,42)" (капитальный ремонт) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2023 |
Выполнить капитальный ремонт здания МАУК "ЧерМО" по адрес ул. Коммунистов,42 |
Отсутствие капитального ремонта здания МАУК "ЧерМО" по адрес ул. Коммунистов,42 |
|
|
8. |
Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Дорожная сеть") |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2024 |
Завершить работы к 2024 году 2 объектов; - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |
|
|
|
8.1 |
Мост через реку Серовку |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2022 |
Выполнить капитальный ремонт моста через реку Серовку |
Отсутствие капитального ремонта моста через реку Серовку |
|
|
8.2 |
Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2024 |
Выполнение капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну |
Отсутствие капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну |
|
------------------------------
* в том числе объект, реализуемый в основном мероприятие 5, 6.
** в том числе объект, реализуемый в основном мероприятие 4, 7, 8.
*** реализуется в рамках муниципальной программе "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы.
**** реализуется в рамках муниципальной программы "Развитие образования на 2013 - 2023 годы".
***** "Развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2022 - 2024 годы".
------------------------------
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
Муниципальная программа: "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2022 - 2025 годы |
Всего |
873 270,8 |
498 916,0 |
665 964,3 |
|
|
Ответственный исполнитель: КУИ |
873 270,8 |
498 916,0 |
665 964,3 |
|
||
|
соисполнители: |
|
|
|
|
||
|
МКУ "УКСиР", |
816 233,1 |
458 710,7 |
625 759,0 |
|
||
|
МАУ "Череповец-Проект" |
57 037,7 |
40 205,3 |
40 205,3 |
|
||
|
1 |
Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности |
всего |
685 007,9 |
360 531,2 |
520 258,6 |
|
|
Ответственный исполнитель: КУИ |
685 007,9 |
360 531,2 |
520 258,6 |
|
||
|
соисполнитель: МКУ "УКСиР" |
685 007,9 |
360 531,2 |
520 258,6 |
|
||
|
2 |
Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
Всего |
73 586,9 |
24 488,3 |
24 488,3 |
|
|
Ответственный исполнитель: КУИ |
73 586,9 |
24 488,3 |
24 488,3 |
|
||
|
соисполнитель: МКУ "УКСиР" |
73 586,9 |
24 488,3 |
24 488,3 |
|
||
|
3 |
Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
Всего |
112 252,0 |
95 418,1 |
95 418,1 |
|
|
Ответственный исполнитель: КУИ |
112 252,0 |
95 418,1 |
95 418,1 |
|
||
|
соисполнители: |
|
|
|
|
||
|
МКУ "УКСиР", |
55 214,3 |
55 212,8 |
55 212,8 |
|
||
|
МАУ "Череповец-Проект" |
57 037,7 |
40 205,3 |
40 205,3 |
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
||
|
- субсидии на иные цели, |
16 832,4 |
|
|
|
||
|
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
40 205,3 |
40 205,3 |
40 205,3 |
|
||
|
4 |
Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") |
Всего |
751,5 |
858,8 |
894,6 |
|
|
Ответственный исполнитель: КУИ |
751,5 |
858,8 |
894,6 |
|
||
|
соисполнитель: МКУ "УКСиР" |
751,5 |
858,8 |
894,6 |
|
||
|
5 |
Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье") |
Всего |
|
2 052,8 |
887,1 |
|
|
Ответственный исполнитель: КУИ |
|
2 052,8 |
887,1 |
|
||
|
соисполнитель: МКУ "УКСиР" |
|
2 052,8 |
887,1 |
|
||
|
6 |
Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа") |
Всего |
|
9 368,1 |
14 657,4 |
|
|
Ответственный исполнитель: КУИ |
|
9 368,1 |
14 657,4 |
|
||
|
соисполнитель: МКУ "УКСиР" |
|
9 368,1 |
14 657,4 |
|
||
|
7 |
Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") |
Всего |
1 093,8 |
1 880,5 |
|
|
|
ответственный исполнитель: КУИ |
1 093,8 |
1 880,5 |
|
|
||
|
соисполнитель: МКУ "УКСиР" |
1 093,8 |
1 880,5 |
|
|
||
|
8 |
Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Дорожная сеть") |
Всего |
578,7 |
4 318,2 |
9 360,2 |
|
|
Ответственный исполнитель: КУИ |
578,7 |
4 318,2 |
9 360,2 |
|
||
|
соисполнитель: МКУ "УКСиР" |
578,7 |
4 318,2 |
9 360,2 |
|
||
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города
Таблица 4
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Муниципальная программа: "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2022 - 2025 годы |
Всего |
2 029 755,8 |
3 624 638,8 |
2 986 311,7 |
|
|
городской бюджет |
873 270,8 |
498 916,0 |
665 964,3 |
|
||
|
федеральный бюджет |
138 842,6 |
1 315 999,1 |
1 677 366,0 |
|
||
|
областной бюджет |
1 017 642,4 |
1 809 723,7 |
642 981,4 |
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
1 |
Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности |
Всего |
1 675 476,6 |
2 023 231,3 |
957 391,0 |
|
|
городской бюджет |
685 007,9 |
360 531,2 |
520 258,6 |
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
990 468,7 |
1 662 700,1 |
437 132,4 |
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
2 |
Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
Всего |
98 075,2 |
48 976,6 |
48 976,6 |
|
|
городской бюджет |
73 586,9 |
24 488,3 |
24 488,3 |
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
24 488,3 |
24 488,3 |
24 488,3 |
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
3 |
Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
Всего |
112 252,0 |
95 418,1 |
95 418,1 |
|
|
городской бюджет |
112 252,0 |
95 418,1 |
95 418,1 |
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
4 |
Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") |
Всего |
75 144,1 |
85 883,0 |
89 461,4 |
|
|
городской бюджет |
751,5 |
858,8 |
894,6 |
|
||
|
федеральный бюджет |
74 392,6 |
85 024,2 |
85 024,2 |
|
||
|
областной бюджет |
|
|
3 542,6 |
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
5 |
Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье") |
Всего |
|
513 196,3 |
221 762,8 |
|
|
городской бюджет |
|
2 052,8 |
887,1 |
|
||
|
федеральный бюджет |
|
490 697,8 |
212 040,7 |
|
||
|
областной бюджет |
|
20 445,7 |
8 835,0 |
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
6 |
Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа") |
Всего |
|
407 306,9 |
637 277,9 |
|
|
городской бюджет |
|
9 368,1 |
14 657,4 |
|
||
|
федеральный бюджет |
|
313 626,3 |
490 704,0 |
|
||
|
областной бюджет |
|
84 312,5 |
131 916,5 |
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
7 |
Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") |
Всего |
10 937,5 |
18 805,4 |
|
|
|
городской бюджет |
1 093,8 |
1 880,5 |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
9 450,0 |
16 247,9 |
|
|
||
|
областной бюджет |
393,7 |
677,0 |
|
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
|
7 |
Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Дорожная сеть") |
Всего |
57 870,4 |
431 821,2 |
936 023,9 |
|
|
городской бюджет |
578,7 |
4 318,2 |
9 360,2 |
|
||
|
федеральный бюджет |
55 000,0 |
410 402,9 |
889 597,1 |
|
||
|
областной бюджет |
2 291,7 |
17 100,1 |
37 066,6 |
|
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
||
Перечень
объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня
Таблица 5
|
Наименование объекта |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений: | |||||
|
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе |
всего, в том числе: |
954 805,5 |
1 236 711,4 |
83 592,2 |
|
|
городской бюджет |
79 805,5 |
68 811,3 |
8 359,2 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
875 000,0 |
1 167 900,1 |
75 233,0 |
|
|
|
Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час |
всего, в том числе: |
|
513 196,3 |
|
|
|
городской бюджет |
|
2 052,8 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
490 697,8 |
|
|
|
|
областной бюджет |
|
20 445,7 |
|
|
|
|
Набережная южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста |
всего, в том числе: |
16 666,7 |
|
|
|
|
городской бюджет |
1 666,7 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
15 000,0 |
|
|
|
|
|
Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. |
всего, в том числе: |
28,3 |
407 306,9 |
1 361 076,7 |
832 454,2* |
|
городской бюджет |
28,3 |
9 368,1 |
376 556,8 |
416 227,1* |
|
|
федеральный бюджет |
|
313 626,3 |
490 704,0 |
|
|
|
областной бюджет |
|
84 312,5 |
493 815,9 |
416 227,1* |
|
|
Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне |
всего, в том числе: |
|
|
|
516 471,9* |
|
городской бюджет |
|
|
|
51 647,2* |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
464 824,7* |
|
|
Реконструкция существующих напорных ниток КНС N 1 в г. Череповец Вологодской области |
всего, в том числе: |
|
|
|
213 960,8 * |
|
городской бюджет |
|
|
|
855,9 * |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
205 402,4 * |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
7 702,5 * |
|
|
Котельная N 2 (ул. Краснодонцев, 51) |
всего, в том числе: |
|
|
221 762,8 |
|
|
городской бюджет |
|
|
887,1 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
212 040,7 |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
8 835,0 |
|
|
|
Детский сад в 103 мкр. |
всего, в том числе: |
64 069,5 |
|
|
|
|
городской бюджет |
16 105,6 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
47 963,9 |
|
|
|
|
|
Детский сад в 105 мкр. |
всего, в том числе: |
70 006,4 |
|
|
|
|
городской бюджет |
17 501,6 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
52 504,8 |
|
|
|
|
|
Теплосеть в 117 мкр. |
всего, в том числе: |
|
178 866,0 |
|
|
|
городской бюджет |
|
5 366,0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
173 500,0 |
|
|
|
|
Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (1) |
всего, в том числе: |
|
110 412,4 |
|
|
|
городской бюджет |
|
3 312,4 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
107 100,0 |
|
|
|
|
Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (2) |
всего, в том числе: |
|
110 412,4 |
|
|
|
городской бюджет |
|
3 312,4 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
107 100,0 |
|
|
|
|
Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (3) |
всего, в том числе: |
|
110 412,4 |
|
|
|
городской бюджет |
|
3 312,4 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
107 100,0 |
|
|
|
|
Всего объектов капитального строительства |
всего, в том числе: |
1 105 576,4 |
2 667 317,8 |
1 666 431,7 |
1 562 886,9* |
|
городской бюджет |
115 107,7 |
95 535,4 |
385 803,1 |
468 730,2* |
|
|
федеральный бюджет |
|
804 324,1 |
702 744,7 |
205 402,4* |
|
|
областной бюджет |
990 468,7 |
1 767 458,3 |
577 883,9 |
888 754,3* |
|
|
Перечень объектов капитальных ремонтов: | |||||
|
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях |
всего, в том числе: |
75 144,1 |
85 883,0 |
89 461,4 |
|
|
городской бюджет |
751,5 |
858,8 |
894,6 |
|
|
|
федеральный бюджет |
74 392,6 |
85 024,2 |
85 024,2 |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
3 542,6 |
|
|
|
МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов,42)" (капитальный ремонт) |
всего, в том числе: |
23 174,5 |
18 805,4 |
|
|
|
городской бюджет |
13 330,8 |
1 880,5 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
9 450,0 |
16 247,9 |
|
|
|
|
областной бюджет |
393,7 |
677,0 |
|
|
|
|
МАУК "Дворец химиков" (пр. Победы, 100) |
всего, в том числе: |
48 976,6 |
48 976,6 |
48 976,6 |
|
|
городской бюджет |
24 488,3 |
24 488,3 |
24 488,3 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
24 488,3 |
24 488,3 |
24 488,3 |
|
|
|
Мост через реку Серовку |
всего, в том числе: |
58 318,0 |
|
|
|
|
городской бюджет |
1 026,3 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
55 000,0 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
2 291,7 |
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну |
всего, в том числе: |
|
431 821,2 |
936 023,9 |
|
|
городской бюджет |
|
4 318,2 |
9 360,2 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
410 402,9 |
889 597,1 |
|
|
|
областной бюджет |
|
17 100,1 |
37 066,6 |
|
|
|
Всего объектов капитального ремонта |
всего, в том числе: |
205 613,2 |
585 486,2 |
1 074 46,9 |
|
|
городской бюджет |
39 596,9 |
31 545,8 |
34 743,1 |
|
|
|
федеральный бюджет |
138 842,6 |
511 675,0 |
974 621,3 |
|
|
|
областной бюджет |
27 173,7 |
42 265,4 |
65 097,5 |
|
|
|
Всего по муниципальной программе |
всего, в том числе: |
1 311 189,6 |
3 252 804,0 |
2 740 893,6 |
1 562 886,9* |
|
городской бюджет |
154 704,6 |
127 081,2 |
420 546,2 |
468 730,2* |
|
|
федеральный бюджет |
138 842,6 |
1 315 999,1 |
1 677 366,0 |
205 402,4* |
|
|
областной бюджет |
1 017 642,4 |
1 809 723,7 |
642 981,4 |
888 754,3* |
|
------------------------------
* объемы отражены при условии выделения средств из вышестоящих бюджетов.
------------------------------
Перечень
объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет "собственных" средств городского бюджета
Таблица 6
|
Наименование объекта |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. |
28,3 |
9 368,1 |
376 556,8 |
|
|
Кладбище N 5 |
136 000,0 |
275 979,3 |
|
|
|
Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой |
25,4 |
|
|
|
|
Северная объездная дорога |
264 151,2 |
|
|
|
|
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе |
79 805,5 |
68 811,3 |
8 359,2 |
|
|
Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской |
23,1 |
|
|
|
|
Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе |
1 500,0 |
|
|
|
|
Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |
28,3 |
|
|
|
|
Внутриквартальные проезды в 103 мкр. |
15 875,2 |
|
|
|
|
Парковки около БУЗВО "Череповецкая городская больница N 2" (ул. Ломоносова, 15) |
14 517,8 |
|
|
|
|
Водогрейная котельная мощностью 50 Гкал/час |
|
2 052,8 |
|
|
|
Сквер по ул. Моченкова |
18 910,9 |
|
|
|
|
Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) |
41 179,8 |
|
|
|
|
Сквер по ул. Ветеранов |
9 456,3 |
|
|
|
|
Здание территориального органа власти "Управа" |
2 004,3 |
|
|
|
|
Подъездная дорога к кладбищу N 5 |
262,1 |
|
150 000,0 |
|
|
Набережная южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста |
1 666,7 |
|
|
|
|
Котельная N 2 (ул. Краснодонцев, 51) |
|
|
887,1 |
|
|
Детский сад в 103 мкр. |
16 105,6 |
|
|
|
|
Детский сад в 105 мкр. |
17 501,6 |
|
|
|
|
Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории |
37,4 |
|
|
|
|
Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе |
45 778,3 |
|
|
|
|
Автобусные остановки на Северном шоссе |
7 360,2 |
|
|
|
|
Детский сад в мкр. 5.5 |
16,9 |
31,3 |
|
|
|
Сети наружного освещения |
254,8 |
|
|
|
|
Спортивные площадки для воркаут |
3 506,3 |
|
|
|
|
Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа |
200,3 |
|
|
|
|
Скейт-парк |
3 140,9 |
|
|
|
|
Ограждение территории (ул. Городского Питомника, 5) |
5 670,7 |
|
|
|
|
Детский сад на 220 мест в 103 мкр. |
|
86,4 |
|
|
|
Детский сад в мкр. 108 |
|
233,3 |
|
|
|
Открытые ледовые площадки |
|
86,4 |
|
|
|
Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (1) |
|
3 312,4 |
|
|
|
Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (2) |
|
3 312,44 |
|
|
|
Детский сад на 106 мест в 107 мкр. (3) |
|
3 312,44 |
|
|
|
Теплосеть в 117 мкр. |
|
5 366,0 |
|
|
|
Всего по муниципальной программе |
685 007,9 |
371 952,1 |
535 803,1 |
|
Перечень
объектов капитального ремонта муниципальной собственности за счет "собственных" средств городского бюджета
Таблица 7
|
Наименование объекта |
Расходы (тыс. руб.), год |
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях |
751,5 |
858,8 |
894,6 |
|
|
Трамвайные пути |
10 000,0 |
|
|
|
|
Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста |
15 268,6 |
|
|
|
|
МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов,42)" (капитальный ремонт) |
13 330,8 |
1 880,5 |
|
|
|
МАУК "Дворец химиков" (пр. Победы, 100) |
24 488,3 |
24 488,3 |
24 488,3 |
|
|
Мост через реку Серовку |
1 026,3 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну |
|
4 318,2 |
9 360,2 |
|
|
Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев |
96,6 |
|
|
|
|
Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы |
96,6 |
|
|
|
|
Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов |
96,6 |
|
|
|
|
Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) |
1 082,2 |
|
|
|
|
Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце |
70,2 |
|
|
|
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" (ул. К. Белова, 51) |
2 155,8 |
|
|
|
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 40" (ул. Любецкая, 19) |
521,6 |
|
|
|
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 20 (ул. Ленина,111)" |
299,6 |
|
|
|
|
МАОУ "Центр образования N 32" (ул. Ленинградская, 14) |
655,5 |
|
|
|
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 27" (пр. Победы, 147) |
479,1 |
|
|
|
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25" (ул. Набережная, 55) |
413,1 |
|
|
|
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16" (Клубный проезд, 2) |
85,0 |
|
|
|
|
МАУК "ЧерМО" структурное подразделение "Мемориальный дом-музей Верещагиных" (ул. Социалистическая, 28) |
934,7 |
|
|
|
|
Центр цифрового образования детей "IT - куб", (ул. Луначарского, 46) |
158,7 |
|
|
|
|
Здание по адресу: ул. Сталеваров,22 |
4 000,0 |
|
|
|
|
Всего по муниципальной программе |
76 010,8 |
31 545,8 |
34 743,1 |
0,0 |
Сведения
о сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы
Таблица 8
|
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Определение целевого показателя (индикатора) 1 |
Временные характеристики целевого показателя (индикатора) 2 |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) 3 |
Показатель, используемые в формуле 4 |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 5 |
Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) |
Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) 6 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: |
штук |
Характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году) |
1 раз в полгода, ежегодно |
Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году |
|
3 |
Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов |
МКУ "УКСиР" |
|
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация; |
штук |
1 раз в полгода, ежегодно |
|
|
3 |
МКУ"УКСиР" |
|||
|
- капитальный ремонт |
штук |
1 раз в полгода, ежегодно |
|
|
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||
|
2 |
Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: |
штук |
Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации |
ежегодно |
Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году |
|
3 |
Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты |
МКУ "УКСиР" |
|
- дорожное хозяйство |
штук |
ежегодно |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
- образование |
штук |
ежегодно |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
- физическая культура и спорт |
штук |
ежегодно |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
- коммунальное хозяйство |
штук |
ежегодно |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
- культура |
штук |
ежегодно |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
- связь и информатика |
штук |
ежегодно |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
- другие вопросы в области национальной экономики |
штук |
ежегодно |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
- благоустройство |
штук |
ежегодно |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
3 |
Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: |
штук |
Характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта |
ежегодно |
Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения" |
|
3 |
Документы, подтверждающие стадию "завершения": акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты |
МКУ "УКСиР" |
|
- образование |
штук |
ежегодно |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
- дорожное хозяйство |
штук |
ежегодно |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
- жилищно-коммунальное хозяйство |
штук |
ежегодно |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
- культура |
штук |
ежегодно |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
- другие вопросы в области национальной экономики |
штук |
ежегодно |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
- физическая культура и спорт |
штук |
ежегодно |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
штук |
ежегодно |
|
3 |
МКУ "УКСиР" |
||||
|
4 |
Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации |
% |
Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации |
ежегодно |
Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100% |
С=А/В*100%, где: С - доля объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации А - количество объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации В - общее количество запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации |
3 |
Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты |
МКУ "УКСиР" |
|
5 |
Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта |
% |
Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов |
ежегодно |
Целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100% |
С=А/В*100%, где: С - доля объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт А - количество объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт В - общее количество объектов, запланированных к завершению капитального ремонта |
3 |
Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты |
МКУ "УКСиР" |
------------------------------
1Характеристика содержания целевого показателя (индикатора, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса(объекта)наблюдения и(или)порядка ее измерения.
2Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, на начало отчетного периода, на конец периода, показатель за период, за отчетный период и т.д.).
3Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к целевому показателю(индикатору)должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений целевого показателя (индикатора).
4Приводятся показатели, используемые в расчете целевого показателя (индикатора).
5Приводится метод сбора информации в формате индекса формы отчетности: 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
6Приводится наименование органа местного самоуправления, учреждения, ответственного за сбор данных по показателю.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 2 марта 2022 г. N 469 "О внесении изменений в постановление... |