Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области "Развитие культуры и туризма Пензенской области" за счет всех источников финансирования
|
Ответственный исполнитель государственной программы
|
Министерство культуры и туризма Пензенской области
|
|
N п/п
|
Статус
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта)
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов, тыс. рублей
|
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
2023 г.
|
2024 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.
|
Государственная программа
|
Развитие культуры и туризма Пензенской области
|
Всего, в том числе:
|
1160811,1
|
1065497,2
|
1294390,0
|
1576710,2
|
1385474,7
|
1112261,2
|
|
федеральный бюджет
|
61695,2
|
95624,8
|
183116,8
|
308935,8
|
188827,9
|
69235,4
|
|
бюджет Пензенской области
|
1094118,5
|
967379,7
|
1106935,9
|
1259788,1
|
1189607,9
|
1043025,8
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
4997,4
|
2492,7
|
4337,3
|
7986,3
|
7038,9
|
0,0
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Подпрограмма 1
|
Наследие
|
Всего, в том числе:
|
427967,6
|
387234,7
|
362686,8
|
391341,0
|
323143,8
|
340608,2
|
|
федеральный бюджет
|
1186,8
|
844,6
|
7073,6
|
6978,5
|
7031,9
|
7054,1
|
|
бюджет Пензенской области
|
426780,8
|
386390,1
|
355613,2
|
384362,5
|
316111,9
|
333554,1
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Основное мероприятие 1.1.
|
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
|
Всего, в том числе:
|
121881,2
|
76562,6
|
46595,7
|
85575,8
|
13049,8
|
13521,2
|
|
федеральный бюджет
|
506,8
|
526,0
|
561,4
|
533,0
|
586,4
|
608,6
|
|
бюджет Пензенской области
|
121374,4
|
76036,6
|
46034,3
|
85042,8
|
12463,4
|
12912,6
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Основное мероприятие 1.2.
|
Развитие библиотечного дела
|
Всего, в том числе:
|
122062,8
|
119950,7
|
127725,5
|
131556,7
|
137507,9
|
147707,8
|
|
федеральный бюджет
|
680,0
|
318,6
|
6512,2
|
6445,5
|
6445,5
|
6445,5
|
|
бюджет Пензенской области
|
121382,8
|
119632,1
|
121213,3
|
125111,2
|
131062,4
|
141262,3
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Региональный проект (Н10-3)
|
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")
|
Всего, в том числе:
|
30,0
|
40,0
|
100,0
|
60,0
|
70,0
|
80,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
30,0
|
40,0
|
100,0
|
60,0
|
70,0
|
80,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Основное мероприятие 1.3.
|
Развитие музейного дела
|
Всего, в том числе:
|
149965,0
|
154449,0
|
148047,3
|
120395,4
|
129425,6
|
135217,6
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
149965,0
|
154449,0
|
148047,3
|
120395,4
|
129425,6
|
135217,6
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.
|
Региональный проект (Н10-2)
|
Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")
|
Всего, в том числе:
|
300,0
|
1000,0
|
1337,8
|
1300,0
|
1300,0
|
1300,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
300,0
|
1000,0
|
1337,8
|
1300,0
|
1300,0
|
1300,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.
|
Региональный проект (Н10-3)
|
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")
|
Всего, в том числе:
|
-
|
300,0
|
750,0
|
800,0
|
800,0
|
300,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
-
|
300,0
|
750,0
|
800,0
|
800,0
|
300,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.
|
Основное мероприятие 1.4.
|
Развитие архивного дела
|
Всего, в том числе:
|
33728,6
|
34932,4
|
38130,5
|
51653,1
|
40990,5
|
42481,6
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
33728,6
|
34932,4
|
38130,5
|
51653,1
|
40990,5
|
42481,6
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Подпрограмма 2
|
Искусство
|
Всего, в том числе:
|
381197,8
|
337312,7
|
404326,4
|
400767,6
|
444235,9
|
461599,6
|
|
федеральный бюджет
|
1700,0
|
1700,0
|
1450,0
|
1450,0
|
1450,0
|
1450,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
379497,8
|
335612,7
|
402876,4
|
399347,6
|
442785,9
|
460149,6
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Основное мероприятие 2.1.
|
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства
|
Всего, в том числе:
|
314521,1
|
306028,2
|
314075,2
|
319880,1
|
353231,2
|
368307,9
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
314521,1
|
306028,2
|
314075,2
|
319880,1
|
353231,2
|
368307,9
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Региональный проект (Н10-3)
|
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")
|
Всего, в том числе:
|
-
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
-
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Основное мероприятие 2.2.
|
Создание условий для кинопоказа лучших отечественных фильмов
|
Всего, в том числе:
|
540,0
|
-
|
480,0
|
480,0
|
480,0
|
480,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
540,0
|
-
|
480,0
|
480,0
|
480,0
|
480,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Основное мероприятие 2.3.
|
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации
|
Всего, в том числе:
|
49645,7
|
27104,7
|
84676,3
|
76332,8
|
84198,6
|
88485,6
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
49645,7
|
27104,7
|
84676,3
|
76332,8
|
84198,6
|
88485,6
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Основное мероприятие 2.4.
|
Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей культуры и искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов
|
Всего, в том числе:
|
2825,0
|
2247,0
|
400,0
|
928,6
|
550,0
|
550,0
|
|
федеральный бюджет
|
1700,0
|
1700,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджет Пензенской области
|
1125,0
|
547,0
|
400,0
|
928,6
|
550,0
|
550,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.
|
Региональный проект (Н10-2)
|
Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")
|
Всего, в том числе:
|
400,0
|
900,0
|
2575,1
|
2976,1
|
2576,1
|
3576,1
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
1450,0
|
1450,0
|
1450,0
|
1450,0
|
|
бюджет Пензенской области
|
400,0
|
900,0
|
1125,1
|
1526,1
|
1126,1
|
2126,1
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.
|
Основное мероприятие 2.5.
|
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России, развитию культурного сотрудничества
|
Всего, в том числе:
|
13266,0
|
832,8
|
1919,8
|
-
|
3000,0
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
13266,0
|
832,8
|
1919,8
|
-
|
3000,0
|
-
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Подпрограмма 3
|
Туризм
|
Всего, в том числе:
|
5018,3
|
4468,3
|
7434,3
|
4643,3
|
4643,3
|
4643,3
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
5018,3
|
4468,3
|
7434,3
|
4643,3
|
4643,3
|
4643,3
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
Основное мероприятие 3.1.
|
Развитие внутреннего туризма
|
Всего, в том числе:
|
4518,3
|
4093,3
|
6934,3
|
4143,3
|
4143,3
|
4143,3
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
4518,3
|
4093,3
|
6934,3
|
4143,3
|
4143,3
|
4143,3
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.
|
Основное мероприятие 3.2.
|
Развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма
|
Всего, в том числе:
|
500,0
|
375,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
500,0
|
375,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Подпрограмма 4
|
Обеспечение условий реализации программы
|
Всего, в том числе:
|
346627,4
|
336481,5
|
519942,5
|
779928,3
|
613451,7
|
305410,1
|
|
федеральный бюджет
|
58808,4
|
93080,2
|
174593,2
|
300507,3
|
180346,0
|
60731,3
|
|
бюджет Пензенской области
|
282821,6
|
240908,6
|
341012,0
|
471434,7
|
426066,8
|
244678,8
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
4997,4
|
2492,7
|
4337,3
|
7986,3
|
7038,9
|
-
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Основное мероприятие 4.1.
|
Создание условий для кадровой обеспеченности сферы культуры
|
Всего, в том числе:
|
144325,5
|
147959,9
|
163252,5
|
164638,0
|
178753,8
|
188561,4
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
144325,5
|
147959,9
|
163252,5
|
164638,0
|
178753,8
|
188561,4
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.
|
Основное мероприятие 4.2.
|
Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры и туристской деятельности, реализации мер по развитию информатизации отрасли
|
Всего, в том числе:
|
37849,7
|
39228,7
|
43389,7
|
47722,6
|
48316,9
|
50286,4
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
37849,7
|
39228,7
|
43389,7
|
47722,6
|
48316,9
|
50286,4
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.
|
Региональный проект (Н10-2)
|
Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")
|
Всего, в том числе:
|
297,6
|
63,5
|
49,1
|
550,0
|
550,0
|
550,0
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Пензенской области
|
297,6
|
63,5
|
49,1
|
550,0
|
550,0
|
550,0
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.
|
Основное мероприятие 4.4.
|
Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры
|
Всего, в том числе:
|
47152,9
|
35483,5
|
30583,1
|
23576,2
|
23706,7
|
24209,7
|
|
федеральный бюджет
|
43380,6
|
32644,8
|
28136,4
|
21690,1
|
21810,2
|
22272,9
|
|
бюджет Пензенской области
|
3772,3
|
2838,7
|
2446,7
|
1886,1
|
1896,5
|
1936,8
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.
|
Региональный проект (Н10-1)
|
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры ("Культурная среда")
|
Всего, в том числе:
|
117001,7
|
108045,9
|
282668,1
|
540941,5
|
362124,3
|
41802,6
|
|
федеральный бюджет
|
15427,8
|
54735,4
|
146456,8
|
276317,2
|
166932,2
|
38458,4
|
|
бюджет Пензенской области
|
96576,5
|
50817,8
|
131874,0
|
261415,5
|
188153,2
|
3344,2
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
4997,4
|
2492,7
|
4337,3
|
7986,3
|
7038,9
|
-
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.
|
Региональный проект (Н10-3)
|
Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")
|
Всего, в том числе:
|
-
|
5700,0
|
-
|
2500,0
|
-
|
-
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
5700,0
|
-
|
2500,0
|
-
|
-
|
|
бюджет Пензенской области
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований Пензенской области
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
иные источники
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
