Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 27.05.2022 N 1755

Утверждена
постановлением администрации
города Дзержинска
от 03.11.2021 N 3348

Муниципальная программа
"Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"
(в новой редакции)

1. Паспорт муниципальной программы

Заказчик-координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска (далее - УКМПиС)
Соисполнитель муниципальной программы	УКМПиС
Цель муниципальной программы	Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела. 2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа
Подпрограммы муниципальной программы	1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. 2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы финансирования муниципальной программы	Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники	Всего
		2022	459 911 602,24	0,00	0,00	74 726 019,87	534 637 622,11
		2023	447 444 487,06	0,00	0,00	72 155 200,00	519 599 687,06
		2024	447 444 487,06	0,00	0,00	75 041 408,00	522 485 895,06
		Всего	1 354 800 576,36	0,00	0,00	221 922 627,87	1 576 723 204,23
	Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"	2022	36 965 590,85	9 105 444,66	8 818 888,07	6 819 460,90	61 709 384,48
		2023	30 593 184,66	12 530 939,18	39 681 307,34	6 935 880,80	89 741 311,98
		2024	34 406 405,05	27 783 820,78	87 982 099,00	7 056 957,50	157 229 282,33
		Всего	101 965 180,56	49 420 204,62	136 482 294,41	20 812 299,20	308 679 978,79
	Всего по муниципальной программе	2022	496 877 193,09	9 105 444,66	8 818 888,07	81 545 480,77	596 347 006,59
		2023	478 037 671,72	12 530 939,18	39 681 307,34	79 091 080,80	609 340 999,04
		2024	481 850 892,11	27 783 820,78	87 982 099,00	82 098 365,50	679 715 177,39
		Всего	1 456 765 756,92	49 420 204,62	136 482 294,41	242 734 927,07	1 885 403 183,02
Индикаторы достижения цели муниципальной программы	1. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы - 12,7% ежегодно. 2. Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 87,5%. 3. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры" - 12,5% к концу 2023 года
Конечные результаты реализации муниципальной программы	Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства - 3941 человек ежегодно
	Проведение культурно-массовых мероприятий - 5555 ед.
	Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства - 28 учреждений ежегодно (в т.ч. 16 библиотек муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система" (далее - ЦБС)
	Улучшение материально-технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 4 здания за период реализации программы

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Развитие культуры является одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года (постановление Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года N 889) и Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск Нижегородской области до 2030 года (решение городской Думы города Дзержинска от 30 января 2020 года N 830).

Стратегическая цель - сформировать муниципальное культурное пространство, соответствующее социальным, экономическим и культурным потребностям развития региона, запросам личности и общества, обеспечивающее высокий уровень культуры жителей города.

Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериального наследия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа, решают учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально-концертные организации, культурно-досуговые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск.

Сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегородской области.

Структура отрасли культура городского округа город Дзержинск по состоянию на 1 января 2021 года

N п/п	Типы учреждений культуры	Количество
1.	Библиотеки	17
2.	Учреждение культурно-досугового типа	1
3.	Музей	1
4.	Театры	2
5.	Детские музыкальные школы, художественная школа, школы искусств	7
6.	Муниципальный архив	1
	Итого	29

На 1 января 2021 года в городе функционируют 7 учреждений дополнительного образования, 2 театра (драматический театр и театр кукол с общим количеством посадочных мест 862), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), краеведческий музей, учреждение культурно-досугового типа Дворец культуры химиков имеет в своем ведомстве 2 объекта: Центр общественной работы и Кинотеатр "Спутник" (2676 посадочных мест), городской архив.

Обеспеченность учреждениями на 1 января 2021 года составляет:

- клубами и учреждениями клубного типа 50%;

- библиотеками - 100%;

- парками культуры и отдыха - 100%.

В процессе реализации муниципальной программы к 2025 году предполагается сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности.

Администрация городского округа уделяет большое внимание формированию событийного культурного пространства. Успешно реализуются городские проекты: городской праздник "Масленица", фестивали под открытым небом "Дзержинский Арбат" и "ЭкоДзерФест", Открытый фестиваль народного танца "Городские гулянья", Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей на классической гитаре "Гитарный калейдоскоп", региональный фестиваль театрального искусства "Уездные встречи" и фестивали исполнительского искусства.

С 2017 года администрацией города проводится Городской фестиваль искусств "Рождественские встречи" при поддержке Воскресенского благочиния в рамках Проекта по приобщению детей и молодежи к духовным и культурным традициям.

Открыт первый культурно-познавательный маршрут по истории города Дзержинска и "Аллея российского оружия" на площади Героев.

В 2018 году открыт маршрут пешеходной экскурсии "Дзержинск архитектурный" по истории города Дзержинска.

Ежегодно в городе проводится более 400 городских культурно-массовых мероприятий.

На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города являются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского искусства, вокальному, театральному, изобразительному, хореографическому искусствам. Планируется открытие новых предпрофессиональных программ, расширение спектра музыкального хорового и инструментального исполнительства.

Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востребовано, но оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств городского округа в 2020 году обучалось 3985 детей, 1976 из которых в 2020 году стали участниками конкурсов, фестивалей, смотров, других творческих городских и областных мероприятий.

Важнейшими задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддержку талантливых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в области искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа. Данные задачи будут реализованы через организацию предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города (подпрограмма 2).

Одним из приоритетных направлений в культуре города Дзержинска является развитие сферы профессионального искусства, театрально-концертной деятельности, особая роль в которой отводится проектам по поддержке классического и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию мероприятий современной, в том числе и молодежной тематики.

На территории городского округа работают 2 муниципальных театра: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дзержинский театр драмы" и Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дзержинский театр кукол". За последние 3 года ими создано 36 премьерных и капитально возобновленных спектаклей, ежегодно театры показывают более 400 спектаклей на своих стационарных площадках и более 200 спектаклей на выездных и гастрольных площадках Нижегородской области и Российской Федерации. Посещаемость спектаклей ежегодно составляет около 70 тыс. зрителей.

С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств, необходимо поддерживать проекты по развитию и совершенствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их материальной, технической и инструментальной базы.

Культурно-досуговые учреждения клубного типа представлены в муниципальном ведомстве городского округа город Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры "Дворец культуры химиков" (далее - ДКХ). Данное учреждение аккумулирует в себе и культурно-просветительскую, и массовую, и гастрольную виды деятельности, и работу в клубах по интересам для жителей городского округа.

По состоянию на 1 января 2021 года во Дворце культуры химиков осуществляют свою деятельность 74 клубных формирования с числом участников 1089 человек, из них 22 клубных формирования работают на бесплатной основе, количество участников составляет 447. Среди них любительские объединения и клубные формирования самодеятельного художественного творчества, где самыми востребованными остаются направления: хореография, театральное, вокально-хоровое творчество. Из 15 коллективов 8 имеют звание "Народный" и "Образцовый".

ДКХ в 2020 году проведено 357 культурно-массовых мероприятий с количеством участников 76550 чел.

Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских мероприятий, проводимых в городе Дзержинске.

С целью создания благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конференций, рабочих встреч, общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фестивалей, семинаров, мастер-классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала молодых людей прорабатывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра общественной работы и Кинотеатра "Спутник".

Централизованная библиотечная система городского округа г. Дзержинск - это объединенная сеть, включающая 17 библиотек (5 - городских взрослых, 6 - городских детских, 6 - общего доступа поселковых).

Основная задача библиотек - предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу, настоящему и будущим поколениям.

Особую популярность в Дзержинске приобрел проект "Умное воскресенье в Доме книги", который является лауреатом конкурса Министерства культуры в области библиотечного дела. Сам проект также остается одним из главных событий года, его востребованность и популярность у населения города продолжают расти.

В Дзержинске уже много лет активно развивается интеллектуальное движение. С 2015 года Центральная городская библиотека имени Крупской стала открытой площадкой для проведения игр клуба "Что? Где? Когда?" на кубок Дома книги. Ежегодно в читальном зале ЦГБ проходит 8 таких игр, в каждой из которых участвуют от 10 до 17 команд знатоков, в основном, состоящих из молодежи.

Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1950 года, в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник книги (с 1982 года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов (с 1998 года). В последние 10 лет организованы новые и востребованные жителями городского округа проекты Рождественских чтений, Рубцовская суббота "Мы родом не из детства, из войны", Областной единый день чтения "Добрые, добрые сказки...". Библиотеки города регулярно участвуют в акциях различного уровня: Всероссийская акция "Библионочь", акция "Читаем о блокаде", Всероссийская Акция "Читаем о блокаде", Международная сетевая Акция "Читаем Гайдара сегодня", Всероссийская сетевая Акция "Читаем Чехова вместе", Международная Акция "Читаем книги Н. Носова".

Сегодня проблема организации библиотечного пространства выходит на первый план. Современная библиотека должна быть комфортной для читателей. Библиотека - это пространство для спокойного, уединенного чтения и саморазвития, встреч и работы в командах, неформального общения и обмена идеями.

Одной из основных задач библиотеки является создание технологических условий, ресурсной базы и психологической атмосферы, обеспечивающих инвалидам, лицам с заболеваниями, ограничивающими им свободный доступ в библиотеки, людям со специальными потребностями свободный, беспрепятственный доступ ко всем формам библиотечного обслуживания. По мере появления дополнительных финансовых, материально-технических возможностей библиотеки должны стремиться к тому, чтобы обеспечить различным группам пользователей возможности комфортного посещения библиотеки.

В городском округе город Дзержинск функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дзержинский краеведческий музей".

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дзержинский краеведческий музей" проводит разноплановую работу, сохраняя традиционные виды деятельности (экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы) и создавая современный, востребованный культурный продукт.

О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты:

- ежемесячно в музее открываются новые выставки (15 выставок в год), которые ежегодно посещают более 17 тыс. человек;

- ежегодно увеличивается число экскурсий для жителей городского округа, в том числе, для детей и юношества (на 7,8%).

Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в городском округе. Поэтому главными задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно-выставочных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев в других учреждениях культуры и организация выставочных проектов, связанных с историей города.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям развития городского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд городского округа город Дзержинск составляет более 471 тыс. единиц хранения.

Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в муниципальном архиве. Это приведет к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ.

Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.

В 2024 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов:

- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства - 3941 человек (ежегодно);

- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства - 28 учреждений (в т.ч. 16 библиотек МБУ "ЦБС");

- улучшение материально-технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 4 здания.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.

Задачи Программы:

1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.

2. Повышение творческого потенциала жителей городского округа.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Действие муниципальной программы предусмотрено на 3 года. Программа реализуется в один этап в период с 2022 - 2024 год.

В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры".

2. Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города".

Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.

2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1

Система основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Год реализации	Объем финансирования по источникам, руб.					Участники	Примечание
			Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники (с расшифровкой)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	2022	198 456 223,26	0,00	0,00	20 913 100,00	219 369 323,26	УКМПиС
		2023	194 616 420,10	0,00	0,00	21 749 520,00	216 365 940,10
		2024	194 616 420,10	0,00	0,00	22 619 500,80	217 235 920,90
		Всего	587 689 063,46	0,00	0,00	65 282 120,80	652 971 184,26
1.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	2022	72 754 790,23	0,00	0,00	26 499 000,00	99 253 790,23	УКМПиС
		2023	73 241 291,53	0,00	0,00	27 538 160,00	100 779 451,53
		2024	73 241 291,53	0,00	0,00	28 639 686,40	101 880 977,93
		Всего	219 237 373,29	0,00	0,00	82 676 846,40	301 914 219,69
1.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	2022	68 393 234,99	0,00	0,00	21 925 669,87	90 318 904,86	УКМПиС
		2023	63 026 213,29	0,00	0,00	19 809 920,00	82 836 133,29
		2024	63 026 213,29	0,00	0,00	20 602 316,80	83 628 530,09
		Всего	194 445 661,57	0,00	0,00	62 337 906,67	256 783 568,24
1.4	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	2022	69 885 090,94	0,00	0,00	4 173 000,00	74 058 090,94	УКМПиС
		2023	66 188 974,94	0,00	0,00	1 797 120,00	67 986 094,94
		2024	66 188 974,94	0,00	0,00	1 869 004,80	68 057 979,74
		Всего	202 263 040,82	0,00	0,00	7 839 124,80	210 102 165,62
1.5	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	2022	7 707 378,61	0,00	0,00	1 107 000,00	8 814 378,61	УКМПиС
		2023	7 278 810,99	0,00	0,00	1 151 280,00	8 430 090,99
		2024	7 278 810,99	0,00	0,00	1 197 331,20	8 476 142,19
		Всего	22 265 000,59	0,00	0,00	3 455 611,20	25 720 611,79
1.6	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	2022	18 610 032,86	0,00	0,00	108 250,00	18 718 282,86	УКМПиС
		2023	18 987 924,86	0,00	0,00	109 200,00	19 097 124,86
		2024	18 987 924,86	0,00	0,00	113 568,00	19 101 492,86
		Всего	56 585 882,58	0,00	0,00	331 018,00	56 916 900,58
1.7	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	2022	24 104 851,35	0,00	0,00	0,00	24 104 851,35	Департамент финансов
		2023	24 104 851,35	0,00	0,00	0,00	24 104 851,35
		2024	24 104 851,35	0,00	0,00	0,00	24 104 851,35
		Всего	72 314 554,05	0,00	0,00	0,00	72 314 554,05
	Итого по подпрограмме 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"	2022	459 911 602,24	0,00	0,00	74 726 019,87	534 637 622,11	x
		2023	447 444 487,06	0,00	0,00	72 155 200,00	519 599 687,06
		2024	447 444 487,06	0,00	0,00	75 041 408,00	522 485 895,06
		Всего	1 354 800 576,36	0,00	0,00	221 922 627,87	1 576 723 204,23
	в том числе:
	Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта	2022	435 806 750,89	0,00	0,00	74 726 019,87	510 532 770,76	x
		2023	423 339 635,71	0,00	0,00	72 155 200,00	495 494 835,71
		2024	423 339 635,71	0,00	0,00	75 041 408,00	498 381 043,71
		Всего	1 282 486 022,31	0,00	0,00	221 922 627,87	1 504 408 650,18
	Участник 2 Департамент финансов	2022	24 104 851,35	0,00	0,00	0,00	24 104 851,35	x
		2023	24 104 851,35	0,00	0,00	0,00	24 104 851,35
		2024	24 104 851,35	0,00	0,00	0,00	24 104 851,35
		Всего	72 314 554,05	0,00	0,00	0,00	72 314 554,05
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города", соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
2.1	Проведение культурно-массовых и общественно значимых мероприятий	2022	13 425 475,20	0,00	0,00	0,00	13 425 475,20	УКМПиС
		2023	13 425 475,20	0,00	0,00	0,00	13 425 475,20
		2024	13 425 475,20	0,00	0,00	0,00	13 425 475,20
		Всего	40 276 425,60	0,00	0,00	0,00	40 276 425,60
2.2	Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	2022	247 455,52	989 822,08	3 134 436,57	0,00	4 371 714,17	УКМПиС
		2023	248 041,26	992 165,00	3 141 855,84	0,00	4 382 062,10
		2024	248 893,22	995 572,90	3 152 647,50	0,00	4 397 113,62
		Всего	744 390,00	2 977 559,98	9 428 939,91	0,00	13 150 889,89
2.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"	2022	21 143 684,48	0,00	0,00	6 819 460,90	27 963 145,38	Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
		2023	14 034 974,65	0,00	0,00	6 935 880,80	20 970 855,45
		2024	14 034 974,65	0,00	0,00	7 056 957,50	21 091 932,15
		Всего	49 213 633,78	0,00	0,00	20 812 299,20	70 025 932,98
2.4	Реализация проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!"	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Департамент промышленности, торговли и предпринимательства
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Федеральный проект "Культурная среда" (создание модельных муниципальных библиотек)	2022	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	УКМПиС
		Всего	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2.6	Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК "ДКХ"	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Реконструкция молодежного комплекса "Спутник" МБУК "ДКХ"	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Приобретение оборудования МБУК "ДКХ"	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Ремонт камерного концертного зала "Маэстро" МБУ ДО "ДМШ N 3 им. Н.К. Гусельникова"	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО "ДХШ"	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Капитальный ремонт фасада МБУ ДО "ЦДМШ им. А.Н. Скрябина"	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	УКМПиС
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Обеспечение поддержки отрасли культуры	2022	54 035,65	216 142,58	684 451,50	0,00	954 629,73	УКМПиС
		2023	54 035,65	216 142,58	684 451,50	0,00	954 629,73
		2024	54 035,65	216 142,58	684 451,50	0,00	954 629,73
		Всего	162 106,95	648 427,74	2 053 354,50	0,00	2 863 889,19
2.13	Федеральный проект "Культурная среда" (расходы на реновацию учреждений отрасли культуры)	2023	2 830 657,90	11 322 631,60	35 855 000,00	0,00	50 008 289,50	УКМПиС
		2024	6 643 026,33	26 572 105,30	84 145 000,00	0,00	117 360 131,63
		Всего	9 473 684,23	37 894 736,90	120 000 000,00	0,00	167 368 421,13
2.14	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги"	2022	1 309 700,00	5 238 500,00	0,00	0,00	6 548 200,00	УКМПиС
		Всего	1 309 700,00	5 238 500,00	0,00	0,00	6 548 200,00
2.15	Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры	2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	УКМПиС
		Всего	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2.16	Капитальный ремонт библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "ЦБС"	2022	665 240,00	2 660 980,00	0,00	0,00	3 326 220,00	УКМПиС
		Всего	665 240,00	2 660 980,00	0,00	0,00	3 326 220,00
	Итого по подпрограмме 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности"	2022	36 965 590,85	9 105 444,66	8 818 888,07	6 819 460,90	61 709 384,48	x
		2023	30 593 184,66	12 530 939,18	39 681 307,34	6 935 880,80	89 741 311,98
		2024	34 406 405,05	27 783 820,78	87 982 099,00	7 056 957,50	157 229 282,33
		Всего	101 965 180,56	49 420 204,62	136 482 294,41	20 812 299,20	308 679 978,79
	в том числе:
	Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта	2022	15 821 906,37	9 105 444,66	8 818 888,07	0,00	33 746 239,10	x
		2023	16 558 210,01	12 530 939,18	39 681 307,34	0,00	68 770 456,53
		2024	20 371 430,40	27 783 820,78	87 982 099,00	0,00	136 137 350,18
		Всего	52 751 546,78	49 420 204,62	136 482 294,41	0,00	238 654 045,81
	Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	2022	21 143 684,48	0,00	0,00	6 819 460,90	27 963 145,38	x
		2023	14 034 974,65	0,00	0,00	6 935 880,80	20 970 855,45
		2024	14 034 974,65	0,00	0,00	7 056 957,50	21 091 932,15
		Всего	49 213 633,78	0,00	0,00	20 812 299,20	70 025 932,98
	Всего по муниципальной программе	2022	496 877 193,09	9 105 444,66	8 818 888,07	81 545 480,77	596 347 006,59
		2023	478 037 671,72	12 530 939,18	39 681 307,34	79 091 080,80	609 340 999,04
		2024	481 850 892,11	27 783 820,78	87 982 099,00	82 098 365,50	679 715 177,39
		Всего	1 456 765 756,92	49 420 204,62	136 482 294,41	242 734 927,07	1 885 403 183,02
	в том числе:
	Участник 1 Управление культуры, молодежной политики и спорта	2022	451 628 657,26	9 105 444,66	8 818 888,07	74 726 019,87	544 279 009,86	x
		2023	439 897 845,72	12 530 939,18	39 681 307,34	72 155 200,00	564 265 292,24
		2024	443 711 066,11	27 783 820,78	87 982 099,00	75 041 408,00	634 518 393,89
		Всего	1 335 237 569,09	49 420 204,62	136 482 294,41	221 922 627,87	1 743 062 695,99
	Участник 2 Департамент финансов	2022	24 104 851,35	0,00	0,00	0,00	24 104 851,35	x
		2023	24 104 851,35	0,00	0,00	0,00	24 104 851,35
		2024	24 104 851,35	0,00	0,00	0,00	24 104 851,35
		Всего	72 314 554,05	0,00	0,00	0,00	72 314 554,05
	Участник 3 Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	2022	21 143 684,48	0,00	0,00	6 819 460,90	27 963 145,38	x
		2023	14 034 974,65	0,00	0,00	6 935 880,80	20 970 855,45
		2024	14 034 974,65	0,00	0,00	7 056 957,50	21 091 932,15
		Всего	49 213 633,78	0,00	0,00	20 812 299,20	70 025 932,98

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а также степени эффективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжении Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года N 546-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области".

Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:

1. Индикатор "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы" рассчитывается как отношение числа детей 5 - 18 лет (включительно), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, согласно форме федерального статистического наблюдения 1-ДШИ, к общей численности детей данной возрастной группы.

2. Индикатор "Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" определяется по формуле:

где:

ДБ - Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

ЧБ - число библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- общее число библиотек.

Показатель рассчитывается на основе данных о деятельности библиотечной сети, указываемых в ведомственном годовом отчете "Отчет по информатизации библиотек и музея".

3. Индикатор "Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры" рассчитывается как отношение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле:

где:

- доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

- число зданий (театры, учреждения культурно-досугового типа, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, музеи), которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, единиц.

- общее число зданий (театры, учреждения культурно-досугового типа, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, музеи) муниципальных учреждений культуры, единиц.

В случае если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии и одновременно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз.

Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указываемых в ведомственном годовом отчете "Сведения о материальной базе районных учреждений культуры".

Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

1. Индикатор "Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства" определяется по формуле:

где:

- количество работников, прошедших курсы повышения квалификации, участвующих в методических мероприятиях, публикациях и т.п. (источник - годовой отчет подведомственных учреждений);

- общее количество основных работников в отрасли (преподаватели, концертмейстеры, методисты), (источник - годовой отчет подведомственных учреждений).

2. Индикатор "Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %" определяется по формуле:

где:

- количество объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- общее количество объектов культуры.

Показатель рассчитывается на основании ежегодной информации о выполнении адаптационных мероприятий с целью повышения доступности объектов культуры.

Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"

1. Индикатор "Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями" (на 10000 жителей в год) определяется по формуле:

где:

- количество посещений культурно-массовых мероприятий в текущем году (источник - форма федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа")

- численность населения (источник - по данным Нижегородстата).

2. Индикатор "Охват населения города библиотечным обслуживанием" определяется по формуле:

где:

- количество пользователей (читателей) библиотек в текущем году (источник - форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке");

- численность населения (источник - по данным Нижегородстата).

3. Индикатор "Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет" определяется по формуле:

где:

- количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник - годовой отчет подведомственных учреждений);

- общее количество детей от 5 до 18 лет (источник - по данным Нижегородстата).

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N	Наименование мероприятий	Участник/Ед. изм.	Плановый срок		Непосредственные результаты
			начала реализации	окончания реализации	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
1.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	УКМПиС	2022	2024	x	x	x	x	x
	Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств	Человеко-час	x	x	1 200 384	1 224 142	1 372 510	1 372 510	1 372 510
	Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств	Человеко-час	x	x	612 818	610 865	597 371	597 371	597 371
1.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	УКМПиС	2022	2024	x	x	x	x	x
	Количество публичных выступлений	Ед.	x	x	395	388	395	395	395
1.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	УКМПиС	2022	2024	x	x	x	x	x
	Количество клубных формирований	Ед.	x	x	22	22	22	22	22
	Количество проведенных мероприятий	Ед.	x	x	x	1	8	4	4
1.4	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	УКМПиС	2022	2024	x	x	x	x	x
	Количество посещений	Ед.	x	x	355 000	269 400	355 000	355 000	355 000
1.5	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	УКМПиС	2022	2024	x	x	x	x	x
	Число посетителей	Чел.	x	x	18 000	18 010	18 000	18 000	18 000
1.6	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	УКМПиС	2022	2024	x	x	x	x	x
	Количество исполненных запросов	Ед.	x	x	10 000	10 011	7 500	7 500	7 500
	Количество посещений читального зала	Ед.	x	x	70	83	70	70	70
	Количество дел (документов), принятых на хранение	Ед.	x	x	6 000	7 420	4 000	4 000	4 000
	Количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации	Ед.	x	x	475 251	478 934	479 251	479 251	479 251
	Количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справочно-поисковые средства	Ед.	x	x	550	552	550	550	550
	Количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства	Ед.	x	x	672	849	672	672	672
1.7	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Департамент финансов	2022	2024	x	x	x	x	x
	Количество объектов учета (регистров)	Ед.	x	x	29	29	28	28	28
2	Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города", соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
2.1	Проведение культурно-массовых и общественно значимых мероприятий	УКМПиС	2022	2024	x	x	x	x	x
	Количество участников культурно-досуговых мероприятий	Чел.	x	x	77 000	55 347	78 000	78 500	79 000
2.2	Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	УКМПиС	2022	2024	x	x	x	x	x
	Количество посещений МБУК "Дзержинский театр драмы", МБУК "Дзержинский театр кукол" по отношению к уровню 2010 года	%	x	x	102	87	104	105	106
2.3	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"	Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	2022	2024	x	x	x	x	x
	Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий	Ед.	x	x	5	6	x	x	x
	Количество проведенных мероприятий	Ед.	x	x	10	6	x	x	x
	Наличие отзывов	Ед.	x	x	10	2	5	6	7
	Количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности	Ед.	x	x	11	33	10	15	20
	Количество выполненных работ	Ед.	x	x	x	x	2	3	3
	Площадь территории	Кв. метр	x	x	x	x	223 143	410 048	410 048
2.4	Реализация проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!"	Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	2022	2022	x	x	x	x	x
	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!"	Ед.	x	x	x	x	0	x	x
2.5	Федеральный проект "Культурная среда" (создание модельных муниципальных библиотек)	УКМПиС	2022	2022	x	x	x	x	x
	Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту	Ед.	x	x	x	x	1	x	x
2.6	Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК "ДКХ"	УКМПиС	2023	2024	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	0 <*>	0
2.7	Реконструкция молодежного комплекса "Спутник" МБУК "ДКХ"	УКМПиС	2024	2024	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	x	0
2.8	Приобретение оборудования МБУК "ДКХ"	УКМПиС	2022	2024	x	x	x	x	x
	Оснащение оборудованием	%	x	x	x	x	0	0	0
2.9	Ремонт камерного концертного зала "Маэстро" МБУ ДО "ДМШ N 3 им. Н.К. Гусельникова"	УКМПиС	2023	2023	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	0	x
2.10	Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО "ДХШ"	УКМПиС	2024	2024	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	x	0
2.11	Капитальный ремонт фасада МБУ ДО "ЦДМШ им. А.Н. Скрябина"	УКМПиС	2024	2024	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	x	0
2.12	Обеспечение поддержки отрасли культуры	УКМПиС	2022	2024	x	x	x	x	x
	Количество экземпляров книг для комплектования книжных фондов библиотек	Ед.	x	x	x	2 538	300	300	300
2.13	Федеральный проект "Культурная среда" (расходы на реновацию учреждений отрасли культуры)	УКМПиС	2023	2024	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	x	50	100
2.14	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги"	УКМПиС	2022	2022	x	x	x	x	x
	Готовность проектно-сметной документации	%	x	x	x	x	100	x	x
2.15	Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры	УКМПиС	2022	2022	x	x	x	x	x
	Вручение муниципальной премии обучающимся исполнительских отделений инструментального направления музыкальных школ и школ искусств города Дзержинска	Чел.	x	x	x	x	10	x	x
2.16	Капитальный ремонт библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "ЦБС"	УКМПиС	2022	2022	x	x	x	x	x
	Готовность объекта	%	x	x	x	x	100	x	x

<*> В 2023 году планируются проектно-изыскательские работы.

Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N	Наименование индикатора достижения цели/конечный результат	Ед. изм.	Значения индикатора достижения цели/конечного результата
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск", соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
1.	Индикатор достижения цели 1 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы	%	12,2	12,7	12,7	12,7	12,7
2.	Индикатор достижения цели 2 Доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	%	x	x	81,3	81,3	87,5
3.	Индикатор достижения цели 3 Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	%	3,4	3,4	9,4	12,5	12,5
4.	Конечный результат 1 реализации МП Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства (ежегодно)	Чел.	3 985	3 985	3 941	3 941	3 941
5.	Конечный результат 2 реализации МП Проведение культурно-массовых мероприятий (ежегодно)	Ед.	5 540	5 540	5 545	5 550	5 555
6.	Конечный результат 3 реализации МП Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства	Ед.	29	29	28	28	28
7.	Конечный результат 4 реализации МП Улучшение материально-технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	Ед.	0	0	1	1	2
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
1.	Индикатор 1.1 Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства	%	73,6	72,9	75,6	75,7	75,8
2.	Индикатор 1.2 Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, %	%	10,3	15,4	15,4	15,4	15,4
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города", соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
1.	Индикатор 2.1 Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями	Посещ. на 10000 чел.	3 205	3 220	3 220	3 220	3 220
2.	Индикатор 2.2 Охват населения города библиотечным обслуживанием	%	11,5	12,2	17,1	17,15	17,2
3.	Индикатор 2.3 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет	%	5,5	5,6	5,6	5,7	5,8

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы

Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями

Название основного мероприятия подпрограммы	Значение показателя объема услуги, ед. измерения			Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
	2022 год	2023 год	2024 год	2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	количество человеко-часов (человеко-час)			руб.
	1 372 510	1 372 510	1 372 510	137 256 466,06	138 380 500,10	138 380 500,10
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	количество человеко-часов (человеко-час)			руб.
	597 371	597 371	597 371	56 235 920,00	56 235 920,00	56 235 920,00
Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	количество публичных выступлений (единица)			руб.
	395	395	395	72 754 790,23	73 241 291,53	73 241 291,53
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	количество клубных формирований (единица)			руб.
	22	22	22	66 366 337,69	60 999 315,99	60 999 315,99
Муниципальная услуга: "Организация и проведение мероприятий"
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	количество проведенных мероприятий (ед.)			руб.
	8	4	4	2 026 897,30	2 026 897,30	2 026 897,30
Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	количество посещений (единица)			руб.
	355 000	355 000	355 000	69 885 090,94	66 188 974,94	66 188 974,94
Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	число посетителей (чел.)			руб.
	18 000	18 000	18 000	7 707 378,61	7 278 810,99	7 278 810,99
Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	количество исполненных запросов (единица)			руб.
	7 500	7 500	7 500	1 282 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00
Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	количество посещений читального зала (единица)			руб.
	70	70	70	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Муниципальная работа: Комплектование архивными документами
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	количество дел (документов), принятых на хранение (единица)			руб.
	4 000	4 000	4 000	781 700,00	781 700,00	781 700,00
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц)			руб.
	479 251	479 251	479 251	16 443 732,86	16 821 624,86	16 821 624,86
Муниципальная работа: Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	количество дел (документов), сведения о которых включены в традиционные, электронные справочно-поисковые средства			руб.
	550	550	550	89 800,00	89 800,00	89 800,00
	количество записей, внесенных в электронные справочно-поисковые средства
	672	672	672
Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	количество объектов учета (регистров) (единиц)			руб.
	29	29	29	12 011 876,62	12 011 876,62	12 011 876,62
Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	количество объектов учета (регистров) (единиц)			руб.
	29	29	29	12 092 974,73	12 092 974,73	12 092 974,73
Муниципальная работа: "Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов"
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"	количество выполненных работ (ед.)			руб.
	2	3	3	21 143 684,48	14 034 974,65	14 034 974,65
	площадь территории (кв. м)
	223 143	410 048	410 048
Муниципальная услуга "Организация и обеспечение социально-экономического развития закрепленных территорий на основе предоставления услуг субъектам предпринимательской деятельности"
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"	наличие отзывов (единиц)			руб.
	5	6	7	0	0	0
	количество привлеченных субъектов предпринимательской деятельности (единиц)
	5	6	7

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"	Ответственный исполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
	Всего:	514 801 525,82	530 249 918,24	597 616 811,89
	Участник 1: УКМПиС	469 552 989,99	492 110 092,24	559 476 985,89
	Участник 2: Департамент финансов	24 104 851,35	24 104 851,35	24 104 851,35
	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	21 143 684,48	14 034 974,65	14 034 974,65
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"	Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
	Всего:	459 911 602,24	447 444 487,06	447 444 487,06
	Участник 1: УКМПиС	435 806 750,89	423 339 635,71	423 339 635,71
	Участник 2: Департамент финансов	24 104 851,35	24 104 851,35	24 104 851,35
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	Участник 1: УКМПиС	198 456 223,26	194 616 420,10	194 616 420,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	Участник 1: УКМПиС	72 754 790,23	73 241 291,53	73 241 291,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	Участник 1: УКМПиС	68 393 234,99	63 026 213,29	63 026 213,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	Участник 1: УКМПиС	69 885 090,94	66 188 974,94	66 188 974,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	Участник 1: УКМПиС	7 707 378,61	7 278 810,99	7 278 810,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	Участник 1: УКМПиС	18 610 032,86	18 987 924,86	18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Участник 2: Департамент финансов	24 104 851,35	24 104 851,35	24 104 851,35
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"	Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
	Всего	54 889 923,58	82 805 431,18	150 172 324,83
	Участник 1: УКМПиС	33 746 239,10	68 770 456,53	136 137 350,18
	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	21 143 684,48	14 034 974,65	14 034 974,65
Проведение культурно-массовых и общественно значимых мероприятий	Участник 1: УКМПиС	13 425 475,20	13 425 475,20	13 425 475,20
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	Участник 1: УКМПиС	4 371 714,17	4 382 062,10	4 397 113,62
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	21 143 684,48	14 034 974,65	14 034 974,65
Реализация проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!"	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	0,00	0,00	0,00
Федеральный проект "Культурная среда" (создание модельных муниципальных библиотек)	Участник 1: УКМПиС	5 000 000,00	0,00	0,00
Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК "ДКХ"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00
Реконструкция молодежного комплекса "Спутник" МБУК "ДКХ"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования МБУК "ДКХ"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00
Ремонт камерного концертного зала "Маэстро" МБУ ДО "ДМШ N 3 им. Н.К. Гусельникова"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00
Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО "ДХШ"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО "ЦДМШ им. А.Н. Скрябина"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры	Участник 1: УКМПиС	954 629,73	954 629,73	954 629,73
Федеральный проект "Культурная среда" (расходы на реновацию учреждений отрасли культуры)	Участник 1: УКМПиС	0,00	50 008 289,50	117 360 131,63
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги"	Участник 1: УКМПиС	6 548 200,00	0,00	0,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры	Участник 1: УКМПиС	120 000,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "ЦБС"	Участник 1: УКМПиС	3 326 220,00	0,00	0,00

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	596 347 006,59	609 340 999,04	679 715 177,39
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	514 801 525,82	530 249 918,24	597 616 811,89
	- расходы за счет средств местного бюджета	496 877 193,09	478 037 671,72	481 850 892,11
	- расходы за счет средств областного бюджета	9 105 444,66	12 530 939,18	27 783 820,78
	- расходы за счет средств федерального бюджета	8 818 888,07	39 681 307,34	87 982 099,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	81 545 480,77	79 091 080,80	82 098 365,50
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	534 637 622,11	519 599 687,06	522 485 895,06
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	459 911 602,24	447 444 487,06	447 444 487,06
	- расходы за счет средств местного бюджета	459 911 602,24	447 444 487,06	447 444 487,06
	- расходы за счет средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	74 726 019,87	72 155 200,00	75 041 408,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	61 709 384,48	89 741 311,98	157 229 282,33
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	54 889 923,58	82 805 431,18	150 172 324,83
	- расходы за счет средств местного бюджета	36 965 590,85	30 593 184,66	34 406 405,05
	- расходы за счет средств областного бюджета	9 105 444,66	12 530 939,18	27 783 820,78
	- расходы за счет средств федерального бюджета	8 818 888,07	39 681 307,34	87 982 099,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	6 819 460,90	6 935 880,80	7 056 957,50

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:

Юридические риски

Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

Экономические и финансовые риски

Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Организационные и управленческие риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- проведение мониторинга результативности реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

Паспорт подпрограммы 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"

Соисполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска
Участник подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы	Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ. 2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы. 3. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.				Всего
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники
	2022	459 911 602,24	0,00	0,00	74 726 019,87	534 637 622,11
	2023	447 444 487,06	0,00	0,00	72 155 200,00	519 599 687,06
	2024	447 444 487,06	0,00	0,00	75 041 408,00	522 485 895,06
	Всего	1 354 800 576,36	0,00	0,00	221 922 627,87	1 576 723 204,23
Индикаторы подпрограммы	1. Доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства - 75,8%
	2. Доля объектов культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения - 15,4% ежегодно

3.1.1. Характеристика текущего состояния

По состоянию на 1 января 2021 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегородской области.

В подпрограмме "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" отражены результаты и перспективы развития всех направлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город Дзержинск, в том числе:

- функционирование системы учреждений;

- развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;

- удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.

Деятельность системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства направлена на создание условий для реализации государственной и региональной образовательной политики в сфере воспитания и дополнительного образования детей.

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих задач:

- сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей;

- выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддержку талантливых детей;

- обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в области искусства;

- развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.

В городском округе город Дзержинск осуществляют свою деятельность 7 образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в том числе: 3 музыкальные школы (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центральная детская музыкальная школа имени А.Н. Скрябина", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 2 имени А.П. Бородина", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 3 имени Н.К. Гусельникова"), 3 школы искусств (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 4", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 5", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств N 7"), детская художественная школа (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа").

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства реализуют дополнительные образовательные программы, которые подразделяются на предпрофессиональные программы в области искусств и общеразвивающие программы.

В 2020 году в организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, подведомственных управлению культуры, молодежной политики и спорта, обучалось 3985 человек (в т.ч. по предпрофессиональным программам 2117 человек), из них:

- в музыкальных школах - 1754;

- в школах искусств - 1777;

- в художественной школе - 454.

В системе дополнительного образования 217 педагогических работников, что составляет 71,8% от общего количества работников.

Доля основных педагогических работников, имеющих высшее образование, составляет 71,4%.

Индикатором мероприятий, проводимых в сфере дополнительного образования, является доля высококвалифицированных преподавателей и специалистов в общем количестве преподавателей и специалистов дополнительного образования в области искусства: в 2020 году данный показатель составлял 75,4% от общего количества основных работников в отрасли, к 2025 году данный показатель составит 75,8%.

Муниципальные театры продолжают активно работать по популяризации театрального искусства для зрителей всех возрастов и художественных предпочтений.

Главная задача театров - пропаганда театрального искусства и расширение его доступности для различных групп населения, увеличение зрительской аудитории.

Для этого планируется продолжить формирование репертуара театра с учетом расширения и разнообразия форм и направлений, наполнение его как произведениями русской и мировой классики, так и включение в афишу лучших произведений современных драматургов, и развивать работу со зрителями разных возрастов.

Дзержинский театр драмы ежегодно уделяет внимание введению в репертуар новых сказок для детей (2 сказки) и один спектакль для подростков, в т.ч. и новогодние спектакли и интерактив у елки со сказочными персонажами.

Дзержинский театр кукол в каждом театральном сезоне вводит в репертуар 4 премьерных спектакля для детей. Для воспитанников детских дошкольных учреждений города ежегодно проводится фестиваль "Театральные таланты". В театре существует уникальный Проект "Бэби-театр" для самых маленьких зрителей (0+).

Основной деятельностью Дворца культуры химиков является:

- организация и развитие кружковой работы, любительских объединений и пр.;

- организация и проведение конкурсов и фестивалей, выставок, экскурсий;

- проведение концертов, спектаклей, игровых и информационно-познавательных программ, творческих гостиных, детских праздников, вечеров отдыха и пр.;

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, обрядов, народных гуляний.

Новым и важным направлением деятельности Дворца культуры химиков стало открытие первой в городе инклюзивной хореографической группы для детей на базе Народного коллектива Ансамбля народного танца "Разгуляй". В настоящее время занятия проводятся для 2-х групп детей в возрасте 6 - 10 лет.

Новой формой работы в условиях ограниченного доступа во Дворец культуры стало впервые прошедшее в последние дни сентября 2020 года, необыкновенное и впечатляющее мероприятие "Музыкальный балкон".

В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество научной, культурно-исторической и информационной литературы.

Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, будут:

- увеличение фондов новой литературы;

- решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нормам противопожарной безопасности).

В Дзержинском краеведческом музее необходимо открытие нового филиала музея - Музея химии на бульваре Химиков, которого многие годы ждут дзержинцы. Предполагает создание современного музейного пространства с использованием новых цифровых технологий и интерактивных ресурсов.

Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов. Проблемой архива является перегруженность более чем на 42420 экземпляров. Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, применяемых в работе современных архивов.

Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать повышению качества функционирования и развития учреждений культуры городского округа город Дзержинск.

Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения новых музыкальных инструментов, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа, развитие и обновление материально-технической базы учреждений, городских театральных и концертных залов, решение проблемы по доступной среде для инвалидов в учреждениях культуры. При этом необходимо учесть, что здание МБУК "Дзержинский театр кукол" и МБУК "Дворец культуры химиков" являются объектами культурного наследия регионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему сохранению и улучшению состояния зданий театра и дворца.

3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Основная цель подпрограммы заключается в обеспечении качества и повышении доступности предоставления муниципальных услуг, выполнение работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.

2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы.

3. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1

Таблица 1(1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"	Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
	Всего:	459 911 602,24	447 444 487,06	447 444 487,06
	Участник 1: УКМПиС	435 806 750,89	423 339 635,71	423 339 635,71
	Участник 2: Департамент финансов	24 104 851,35	24 104 851,35	24 104 851,35
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей	Участник 1: УКМПиС	198 456 223,26	194 616 420,10	194 616 420,10
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров	Участник 1: УКМПиС	72 754 790,23	73 241 291,53	73 241 291,53
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа	Участник 1: УКМПиС	68 393 234,99	63 026 213,29	63 026 213,29
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы	Участник 1: УКМПиС	69 885 090,94	66 188 974,94	66 188 974,94
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея	Участник 1: УКМПиС	7 707 378,61	7 278 810,99	7 278 810,99
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива	Участник 1: УКМПиС	18 610 032,86	18 987 924,86	18 987 924,86
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии	Участник 2: Департамент финансов	24 104 851,35	24 104 851,35	24 104 851,35

Таблица 2(1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	534 637 622,11	519 599 687,06	522 485 895,06
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	459 911 602,24	447 444 487,06	447 444 487,06
	- расходы за счет средств местного бюджета	459 911 602,24	447 444 487,06	447 444 487,06
	- расходы за счет средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00
	- расходы за счет средств федерального бюджета	0,00	0,00	0,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	74 726 019,87	72 155 200,00	75 041 408,00

3.1.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски:

- юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы;

- экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;

- организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"

3.2. Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"

Соисполнитель муниципальной программы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска
Участники подпрограммы	Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы	Повышение творческого потенциала жителей городского округа
Задачи подпрограммы	1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи. 2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства. 3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов. 4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг. 5. Повышение доступности и качества музейных услуг
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы	Год реализации	Объем бюджетных ассигнований, руб.				Всего
		Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Прочие источники
	2022	36 965 590,85	9 105 444,66	8 818 888,07	6 819 460,90	61 709 384,48
	2023	30 593 184,66	12 530 939,18	39 681 307,34	6 935 880,80	89 741 311,98
	2024	34 406 405,05	27 783 820,78	87 982 099,00	7 056 957,50	157 229 282,33
	Всего	101 965 180,56	49 420 204,62	136 482 294,41	20 812 299,20	308 679 978,79
Индикаторы подпрограммы	1. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями - 3220 (на 10000 человек) ежегодно
	2. Охват населения города библиотечным обслуживанием - 17,2%
	3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет - 5,8%

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

3.2.1. Характеристика текущего состояния

В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования. Наиболее крупные и значимые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Центральная детская музыкальная школа имени А.Н. Скрябина", включающие в себя все направления от музыкального исполнительства на различных инструментах до мастер-классов и конференций с мастерами музыкального искусства всероссийского уровня; областные проекты "Гитарный калейдоскоп" и единственный в нижегородском регионе конкурс детских театральных коллективов "Новая маска", проводимые совместно с ведущими учреждениями и организациями в области искусства городов Москва и Санкт-Петербург - областной конкурс "Юный концертмейстер", а также единственный в регионе Всероссийский конкурс современной электронной музыки "Электронная радуга"; открытый фестиваль хореографического искусства "Народные гулянья", Международный конкурс молодых пианистов им. Л.А. Хвиливицкой.

Таким образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, грантовую поддержку талантливых детей, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.

Результатом проведения данных мероприятий является увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет с 5,4% до 5,8%.

Приоритетным направлением в развитии театрального искусства является улучшение материально-технической базы, создание и показ новых постановок, поддержка и развитие гастрольной деятельности театров.

Начиная с 2017 года, Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дзержинский театр драмы" и Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дзержинский театр кукол" участвуют в федеральном партийном проекте "Культура малой Родины" ("Театры малых городов"). В рамках данного проекта театрам ежегодно предоставляется субсидия на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально-технической базы.

В результате приобретено световое и звуковое оборудование, проекционное оборудование и автотранспорт, создано 18 новых постановок.

С 2012 года в МБУК "Дзержинский театр драмы" осуществляется проект "Уездные встречи", в рамках которого происходят обменные гастроли с театрами России. Кроме того, планируется расширять географию гастролей, принимать участие в областных, межрегиональных, российских и международных театральных фестивалях.

В 2019 году МБУК "Дзержинский театр драмы" в третий раз получил Почетный штандарт Губернатора Нижегородской области.

МБУК "ДКХ" является своеобразной "визитной карточкой" города. В связи с этим необходимо уделить особое внимание внешнему и внутреннему состоянию здания, благоустройству территории Дворца, его скверу, который впоследствии может стать излюбленным местом отдыха горожан.

Также необходимо дальнейшее создание благоприятных условий для проведения мероприятий (совещаний, конференций, рабочих встреч, общественных слушаний), многофункционального пространства для выставок, форумов, фестивалей, семинаров, мастер-классов в целях реализации творческого, лидерского и профессионального потенциала молодых людей. В связи с этим прорабатывается вопрос проведения капитального ремонта зданий Центра общественной работы и Кинотеатра "Спутник".

Индикатором данных мероприятий является охват населения города культурно-массовыми мероприятиями с 30,9% населения (3088 посещений на 10000 чел.) до 31,6% (3160 посещений на 10000 чел.).

Результатом проведения культурно-массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий с 77000 человек в 2022 году до 79000 человек в 2024 году.

Библиотечный фонд муниципальных библиотек является важным культурным, научным, образовательным и информационным ресурсом библиотеки, направленным на удовлетворение читательского спроса, реализацию прав жителей на доступ к информации и служит основой функционирования библиотеки как социального института. Всего книжный фонд библиотек городского округа на 1 января 2021 года составляет 1015877 единиц хранения.

Основной проблемой формирования фондов муниципальных библиотек является отсутствие достаточного, гарантированного, регулярного и ритмичного финансирования комплектования. Поэтому участие в Национальном проекте "Культура" стало для многих библиотек возможностью пополнить книжный фонд.

Обновление состава книжных фондов библиотек привлечет дополнительный приток читателей и придаст библиотеке новый пульс в работе. Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах библиотек достаточного количества современной периодики и книжной продукции.

Благодаря победе в нацпроекте будущие модельные библиотеки не только проводят косметический ремонт и пополняют книжные фонды, но и создают на базе учреждения кружки для лингвистов и блогеров, открывают арт-кафе и музыкальные гостиные. Это особое пространство, которое из книгохранилища и читального зала трансформируется в арт-холл для презентаций или мультимедийную зону для работы, общения и обучения. Также модельные библиотеки получают современное техническое оснащение: электронные читальные залы, богатый фонд электронных и аудиокниг, бесплатное подключение к фондам Национальной электронной библиотеки.

Так, в 2019 году состоялось открытие модельной библиотеки им. Ю. Гагарина. В библиотеке произведен капитальный и косметический ремонт, адаптирована входная группа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, произведена замена труб и радиаторов отопительной системы, установлено новое оборудование, в том числе мультимедийное и компьютерное. Сейчас в обновленной библиотеке функционируют детская и подростковая зоны, читальный зал, зал для проведения мероприятий, а также комната, где посетители могут погрузиться в мир аудиокниг.

Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, является охват населения города библиотечным обслуживанием: в 2020 году данный показатель составлял 17,0% от общего количества населения городского округа, к 2025 году данный показатель составит 17,2%.

Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным обслуживанием до 41080 человек.

На сегодняшний день краеведческий музей - это научный и просветительский центр, образовательная организация, центр организации досуга и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиций, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.

Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных выставках, привлекать фонды музеев других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе, виртуальные, также проводить научные конференции, круглые столы, семинары, культурные акции.

В фондах Дзержинского краеведческого музея хранится более тысячи экземпляров произведений дзержинских художников.

Проблему публичного доступа к коллекциям местных авторов можно решить путем создания постоянной художественной экспозиции, которая будет состоять из ряда взаимосвязанных комплексов, структурированных по авторам, темам и направлениям в искусстве. Особое внимание при проектировании экспозиционного пространства можно уделить дизайну, использованию современных методов показа, новым материалам, световым и цветовым эффектам, музыкальному сопровождению и видеоинсталляциям. Новаторским элементом в экспозиционных залах будет создание зон комфорта и отдыха, а также игровых и творческих зон. Результат - создание оригинального выставочного пространства, ориентированного не только на осмотр произведений искусства, но и на получение психологической и эмоциональной разгрузки посетителей экспозиции.

В целях создания филиала "Художественный музей" ведется соответствующая организационная работа, результатом которой будет являться создание оригинального выставочного пространства, ориентированного на осмотр произведений искусства.

Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко-культурный потенциал города Дзержинска путем:

- подготовки и издания рекламно-информационных материалов - каталогов, буклетов, схем-карт, путеводителей, плакатов, открыток и других материалов;

- изготовления и установки указателей информационных щитов на основных исторических маршрутах города Дзержинска с целью популяризации объектов культурного наследия города;

- размещения информации об историко-культурном потенциале городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициатив, реализуемом на территории Нижегородской области. В 2022 году планируется реализовать 3 проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" на территории парка "Радуга":

Асфальтирование дорожки, ремонт брусчатого и резинового покрытия площадок, ремонт ограждения и установка ворот;

Изготовление и монтаж детской площадки для маломобильных групп, а также один проект на территории Центрального парка культуры и отдыха города Дзержинска: изготовление и установка сцены.

Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета в размере не менее 20 процентов и со стороны населения - не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта принимают также организации и другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия из областного бюджета, составляющая более 50 процентов. В рамках проекта по поддержке местных инициатив население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.

Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" направлена на поддержку мероприятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в области культуры и искусства, культурно-досуговой деятельности, развитие кадрового потенциала отрасли, проведение культурных акций, повышение культурного развития горожан путем привлечения их внимания к чтению, литературе, лучшим образцам художественного, изобразительного и театрального искусства, развитие общегородского культурного пространства.

3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала жителей городского округа.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.

2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.

3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.

4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

5. Повышение доступности и качества музейных услуг.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 2

Таблица 1(2). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета

Статус	Участники муниципальной программы	Расходы (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"	Соисполнитель - Управление культуры, молодежной политики и спорта
	Всего	54 889 923,58	82 805 431,18	150 172 324,83
	Участник 1: УКМПиС	33 746 239,10	68 770 456,53	136 137 350,18
	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	21 143 684,48	14 034 974,65	14 034 974,65
Проведение культурно-массовых и общественно значимых мероприятий	Участник 1: УКМПиС	13 425 475,20	13 425 475,20	13 425 475,20
Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	Участник 1: УКМПиС	4 371 714,17	4 382 062,10	4 397 113,62
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МАУ "Дирекция управления парками городского округа город Дзержинск"	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	21 143 684,48	14 034 974,65	14 034 974,65
Реализация проектов инициативного бюджетирования "Вам решать!"	Участник 3: Департамент промышленности, торговли и предпринимательства	0,00	0,00	0,00
Федеральный проект "Культурная среда" (создание модельных муниципальных библиотек)	Участник 1: УКМПиС	5 000 000,00	0,00	0,00
Реконструкция здания Центр общественной работы МБУК "ДКХ"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00
Реконструкция молодежного комплекса "Спутник" МБУК "ДКХ"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования МБУК "ДКХ"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00
Ремонт камерного концертного зала "Маэстро" МБУ ДО "ДМШ N 3 им. Н.К. Гусельникова"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00
Создание выставочного зала детской художественной галереи МБУ ДО "ДХШ	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт фасада МБУ ДО "ЦДМШ им. А.Н. Скрябина"	Участник 1: УКМПиС	0,00	0,00	0,00
Обеспечение поддержки отрасли культуры	Участник 1: УКМПиС	954 629,73	954 629,73	954 629,73
Федеральный проект "Культурная среда" (расходы на реновацию учреждений отрасли культуры)	Участник 1: УКМПиС	0,00	50 008 289,50	117 360 131,63
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Культурно-досуговый центр "Дом книги"	Участник 1: УКМПиС	6 548 200,00	0,00	0,00
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры	Участник 1: УКМПиС	120 000,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт библиотеки им. Л.Н. Толстого МБУ "ЦБС"	Участник 1: УКМПиС	3 326 220,00	0,00	0,00

Таблица 2(2). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Статус	Источник финансирования	Оценка расходов (руб.), годы
		2022 год	2023 год	2024 год
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"	Всего (1) + (2) + (3) + (4)	61 709 384,48	89 741 311,98	157 229 282,33
	(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:	54 889 923,58	82 805 431,18	150 172 324,83
	- расходы за счет средств местного бюджета	36 965 590,85	30 593 184,66	34 406 405,05
	- расходы за счет средств областного бюджета	9 105 444,66	12 530 939,18	27 783 820,78
	- расходы за счет средств федерального бюджета	8 818 888,07	39 681 307,34	87 982 099,00
	(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ	0,00	0,00	0,00
	(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00
	(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности)	6 819 460,90	6 935 880,80	7 056 957,50

3.2.5. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:

- экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями внутренних цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижение качества услуг учреждений.

- риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения мероприятий в муниципальную программу.

Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.

Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.

В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение в 2024 году следующих основных результатов:

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры в общей численности детей данной возрастной группы - 12,7%;

- доля библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 87,5%.

- доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 12,5%;

- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства - 3941 человек (ежегодно);

- проведение культурно-массовых мероприятий - 5555 ед.;

- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства - 28 учреждений (в т.ч. 16 библиотек МБУ "ЦБС");

- улучшение материально-технической базы зданий учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 4 здания.

Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:

Сценарий 1 - благоприятный.

В случае благоприятного сценария реализации программы развитие сферы культуры городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.

Сценарий 2 - неблагоприятный.

При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10.

Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.