Приложение 4

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры"
на 2015 - 2024 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации				Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)	Единица измерения объема муниципальной услуги (работы)											Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), в тыс. руб.
							Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)
МП	Пп	Ом	М				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	1			Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"													8514,6	8168,4	6804,10	11519,40	11880,4	11935,0	12055,0	12537,2	13038,9	13560,30
3	1	01	1	Библиотечное обслуживание населения
3	1	01	1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Количество посещений	Единица		76041	76911	96624	80710	81970	82950	82950	82950	82950	8514,6	4411,4	3643	9561	10692,4	10741,4	10849	11283,2	11734,9	12204,3
3	1	01	1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	Количество посещений	Единица		69231	70000	70402	71400	72660	73640	73640	73640	73640		4021,4	3323	8639	9385,6	9428,6	9523	9904,1	10300,6	10712,7
3	1	01	1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в нестационарных условиях)	Количество посещений	Единица		5919	6911	5920								390	320	461	0	0	0
3	1	01	2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть "Интернет")	Количество посещений	Единица		891	0	20302	9310	9310	9310	9310	9310	9310		105	96	461	1306,8	1312,8	1326	1379,1	1434,3	1491,6
3	1	01	3	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек	Количество документов	Единица		62371	60916	60000								3596	2778	806,4
3	1	01	4	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Количество документов (библиографических записей)	Единица		658	673	689	706	724	743	743	743	743		81	85	576	594	596,8	603	627	652	678
3	1	01	5	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество проведенных консультаций	Единица		6										80	0	0	0	0	0
3	1	01	6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	количество проведенных методических мероприятий (семинар, конференция)	Единица			6	0	0	0						0	298,1	0	0	0	0
3	1	01	7	Методическое обеспечение в области библиотечного дела	Количество документов (библиографических записей)	Единица				12	12	12	12	12	12	12			0	576	594	596,8	603	627	652	678
3	2			Подпрограмма "Организация досуга, развитие народного творчества и ремесел"													30357	30027,2	20685,7	37287,4	34481,2	36259	36723	38192	39719,7	41308,7
3	2	01		Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирований	Единица		109	119									13832,2	12631,1
				Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество посещений	Человек				42804	43081	40970	40970	40970	40970	40970				20759	19486,6	20151	20403	21219,3	22068,3	22950,6
3	2	01	1	Организация мероприятий (фестивали по месту расположения организации)	Количество проведенных мероприятий	Единица		5										1661	0	0	0	0	0
3	2	01	2	Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты по месту расположения организации)	Количество проведенных мероприятий	Единица		41	0	0	0	0						10126	0	0	0	0	0
3	2	01	3	Организация мероприятий (конкурсы, смотры по месту расположения организации)	Количество проведенных мероприятий	Единица		3	0	0	0	0						949	0	0	0	0	0
3	2	01	4	Предоставление консультационных и методических услуг	Количество проведенных мероприятий	Штука		70	0	0	0	0						238	0	0	0	0	0
3	2	01	5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия))	Количество проведенных мероприятий	Штука		0	1940	1954	2094	2047	2047	2047	2047	2047			4099,2	5514	5287	5353	5420	5636,9	5862,3	6096,8
3	2	01	6	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Количество проведенных мероприятий	Штука			44	44	49	49	49	49	49	49			1177,4	2919	5057,6	5982,3	6057	6299	6551	6813
3	2	01	7	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических (семинар, конференция))	Количество мероприятий	Штука			6	6	6	6	6						345	3244,4
3	2	01	8	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	Количество объектов (изделий декоративно-прикладного искусства), внесенных в электронный каталог	Единица		5	5	10	7	7	7	7	7	7		646	834	3881	3720	3818	3874	4029	4190	4358,2
3	2	01	9	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))	Количество культурно-массовых мероприятий	Единица			6	6	6	6	6	6	6	6		2575	1599	970	930	954,7	969	1007,8	1048,1	1090,1
3	3			Подпрограмма "Реализация национальной политики, туристическое обслуживание населения и обеспечение доступа к музейным фондам"													2173,2	2039,1	1686,4	2906,4	2813,7	2755	2786
3	3	01		Организация и проведение экскурсий				7467	7517	7537	7500	7500	7500				1272,2	1405,7	1049	1938,9	1804,6	1801	1822	1894,9	1970,7	2049,6
3	3	01	1	Осуществление экскурсионного обслуживания	Количество экскурсантов	Человек		7467	7517	7537	7500	7500	7500				1272,2	1405,7	1049	1938,9	1804,6	1801	1822	1894,9	1970,7	2049,6
3	3	02		Обеспечение доступа к музейным фондам													901	633,4	637,4	967,5	1009,1	954	964	1002,6	1042,7	1084,4
3	3	02	1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	Число посетителей	Человек		6974	7569	8248	8497	8497					901	629	625	950,5	986,6	935	945	982,8	1022,1	1063
3	3	02	2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)	Число посетителей	Человек		4452	4672	5086	5254	5254	5254	5254	5254	5254		618	613	934,5	970,6	918	928	965	1003,6	1043,7
3	3	02	3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)	Число посетителей	Человек		2522	2897	3162	3243	3243	3243	3243	3243	3243		11	12	16	16	17	17	17,7	18,4	19,1
3	3	02	4	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)	Количество экспозиций	Единица	17	19	21	21	21	21	21	21	21	21		4,4	12,4	17	22,5	19	19	19,8	20,6	21,4
3	4			Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"														0	10500,9	12451	13196,9	12569	12694	13201,9	13729,9	14279,1
3	4			Мероприятия по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений														0	10500,9	12451	13196,9	12569	12694	13201,9	13729,9	14279,1
3	4	1		Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий	Тысяча квадратных метров			51,04	51,044	51,04	51,04	51,04	51,04	51,04	51,04			10500,9	12451	13196,9	12569	12694	13201,9	13729,9	14279,1