Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
города Кемерово
от 06.06.2022 N 1543

5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

II этап - 2020-2025 годы

Наименование	Наименование целевого показателя (индикатора)	Порядок определения (формула)	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя (индикатора)
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Кемерово"
1. Повышение надежности экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования	Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ОС1)	Рассчитывается по формуле: где: ДЕФ - размер дефицита бюджета города; Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	ПРОЦ	<= 9,9	<= 9,9 <*>	<= 9,9 <**>	<= 9,9	<= 9,9	<= 9,9
2. Формирование резервного фонда администрации города Кемерово	Доля расходов бюджета города, утвержденная в составе резервного фонда администрации города Кемерово, в общем объеме расходов бюджета города (ОС2)	Рассчитывается по формуле: где: Орф - объем резервного фонда администрации города Кемерово; Р - общий объем расходов бюджета города	ПРОЦ	<= 3,0	<= 3,0	<= 3,0	<= 3,0	<= 3,0	<= 3,0
3. Формирование доходной части бюджета города с учетом Методики формализованного прогнозирования доходов местного бюджета по основным налогам и сборам	Наличие НПА, направленного на формирование доходной части бюджета города (налоговые и неналоговые доходы) (ОС3)	При выполнении мероприятия - 100,0%, при невыполнении мероприятия - 0,0%	ПРОЦ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым доходам в бюджет города	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города (ОС4)	Рассчитывается по формуле: где: Дн/н - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением дополнительного норматива отчислений НДФЛ), с учетом разграничения полномочий между уровнями бюджетной системы; (i) - отчетный период; (i-1) - предшествующий период	ПРОЦ	>= 100,0	>= 100,0	>= 100,0	>= 100,0	>= 100,0	>= 100,0
5. Проведение оценки эффективности налоговых расходов, установленных нормативными правовыми актами муниципального образования, с целью выявления неэффективных налоговых расходов города Кемерово	Доля выпадающих доходов бюджета города в объеме налоговых доходов бюджета города (ОС5)	Рассчитывается по формуле: где: РНл - выпадающие доходы бюджета города в связи с предоставлением налоговых расходов; Дн - налоговые доходы бюджета города	ПРОЦ	<= 5,0	<= 5,0	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0
6. Охват программами преимущественно всех сфер деятельности органов местного самоуправления и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ1)	Рассчитывается по формуле: где: РПр - объем расходов бюджета города, формируемых в рамках программ; Р - общий объем расходов бюджета	ПРОЦ	>= 98,0	>= 98,0	>= 98,5	>= 98,5	>= 98,5	>= 98,5
8. Контроль наличия и состояния просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, принятие мер к снижению накопленной просроченной задолженности	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ3)	Рассчитывается по формуле: где: ПКРЗ - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета города Р - общий объем расходов бюджета города	ПРОЦ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ4)	Рассчитывается по формуле: где: ПКРЗ ОТ - объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда Р - общий объем расходов бюджета города	ПРОЦ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет города, своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга	Отношение муниципального долга в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (УМД2)	Рассчитывается по формуле: где: МДкр - размер муниципального долга в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций; Д - общий объем доходов бюджета города; БВП - объем безвозмездных поступлений в бюджет города и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	ПРОЦ	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0	<= 50,0
	Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам в общем объеме задолженности по долговым обязательствам города Кемерово (УМД3)	Рассчитывается по формуле: где: ПЗДО - объем просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кемерово; ЗДО - общий объем задолженности по долговым обязательствам города Кемерово	ПРОЦ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета расходов бюджета города за счет субвенций (УМД4)	Рассчитывается по формуле: где: РОМД - расходы на обслуживание муниципального долга; Р - общий объем расходов бюджета города; РС - расходы бюджета города за счет субвенций	ПРОЦ	<= 10,0	<= 10,0	<= 10,0	<= 10,0	<= 10,0	<= 10,0
10. Проведение активной политики управления муниципальным долгом с целью снижения расходов по обслуживанию долговых обязательств города Кемерово	Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации (УМД5)	Рассчитывается по формуле: УМД5 = Ст - Кс где: Ст - процентная ставка по привлеченным кредитам коммерческих банков; Кс - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации	ПРОЦ	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0	<= 1,0
11. Обеспечение соответствия стандартам открытости (прозрачности) процессов формирования и исполнения бюджета города	Размещение проекта решения о бюджете города, решения о бюджете города, проекта отчета и отчета об исполнении бюджета города в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ПК1)	При выполнении мероприятия - 100,0%, при невыполнении мероприятия - 0,0%	ПРОЦ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

<*> В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 году дефицит бюджета города Кемерово может превысить ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1, на сумму бюджетных ассигнований на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции (Федеральный закон от 15.10.2020 N 327-ФЗ).

<**> В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022 году дефицит бюджета города Кемерово может превысить ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1, на сумму бюджетных ассигнований на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции (Федеральный закон от 29.11.2021 N 384-ФЗ).