Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению
Правительства Севастополя
от 15 июня 2022 г. N 257-ПП
Утверждена
постановлением
Правительства Севастополя
от 23.12.2021 N 685-ПП
(в редакции постановления
Правительства Севастополя
от 15 июня 2022 г. N 257-ПП)
Государственная программа города Севастополя "Развитие туризма города Севастополя"
Паспорт государственной программы города Севастополя "Развитие туризма города Севастополя" (далее - Программа)
1. Ответственный исполнитель Программы: Управление туризма города Севастополя.
Соисполнитель Программы: Департамент капитального строительства города Севастополя.
2. Участники Программы:
Государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма";
Государственное казенное учреждение города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства".
3. Цель Программы: создание благоприятных условий для развития туризма и туристской деятельности в городе Севастополе.
4. Задачи Программы:
использование кластерного подхода для комплексного развития туристской инфраструктуры города;
повышение привлекательности туристского пространства города Севастополя и создание комфортных условий для пребывания туристов;
формирование конкурентоспособного туристского продукта Севастополя;
увеличение круглогодичного туристского потока на территории города Севастополя;
обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой.
5. Целевые индикаторы (показатели) Программы:
количество новых туристско-рекреационных кластеров (годовой ввод) (к 2024 году - 1 ед.);
увеличение туристического потока (к 2030 году - 1 400 тыс. чел.);
количество однодневных посетителей (экскурсантов) (к 2030 году - 2 900,0 тыс. чел.);
объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (к 2030 году - 2 800,0 млн руб.);
количество номеров в коллективных средствах размещения (к 2024 году - 10 тыс. ед.);
в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2024 году - 10 тыс. ед.);
численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (к 2030 году - 1 350,0 тыс. чел.);
в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году - 1 350,0 тыс. чел.);
число коллективных средств размещения (к 2030 году - 210 ед.);
в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году - 210 ед.);
количество лиц, работающих в сфере туризма (к 2024 году - 7,5 тыс. чел.);
количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой (в 2022 году - 41 ед.);
количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма (в 2022 году - 8 ед.);
количество номеров в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году - 99 ед.);
количество модульных некапитальных средств размещения (проектов) (в 2022 году - 5 штук);
количество койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году - 198 койко-мест);
количество созданных рабочих мест (в 2022 году - 30 рабочих мест);
объем внебюджетных средств (в 2022 году - 150 000,0 тыс. руб.).
6. Этапы и сроки реализации Программы: 2022 - 2030 годы без выделения этапов.
7. Объемы финансирования Программы, всего, по годам и по источникам финансирования (тыс. рублей):
|
Источник финансирования |
Федеральный бюджет |
Бюджет города Севастополя |
Бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
Внебюджетные средства |
Итого |
|
2022 |
462 971,7 |
52 473,5 |
0,0 |
150 000,0 |
665 445,2 |
|
2023 |
719 319,0 |
90 029,1 |
0,0 |
0,0 |
809 348,1 |
|
2024 |
908 890,0 |
93 269,2 |
0,0 |
0,0 |
1 002 159,2 |
|
2025 |
0,0 |
32 844,9 |
0,0 |
0,0 |
32 844,9 |
|
2026 |
0,0 |
34 142,6 |
0,0 |
0,0 |
34 142,6 |
|
2027 |
0,0 |
35 492,2 |
0,0 |
0,0 |
35 492,2 |
|
2028 |
0,0 |
36 895,9 |
0,0 |
0,0 |
36 895,9 |
|
2029 |
0,0 |
38 355,7 |
0,0 |
0,0 |
38 355,7 |
|
2030 |
0,0 |
39 874,0 |
0,0 |
0,0 |
39 874,0 |
|
Всего |
2 091 180,7 |
453 377,1 |
0,0 |
150 000,0 |
2 694 557,8 |
8. Ожидаемые результаты реализации Программы:
создание туристско-рекреационных кластеров (к 2024 году - 1 ед.);
увеличение туристического потока (к 2030 году - 1 400 тыс. чел.);
увеличение количества однодневных посетителей (экскурсантов) (к 2030 году - 2 900,0 тыс. чел.);
увеличение объема платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (к 2030 году - 2 800,0 млн руб.);
рост количества номеров в коллективных средствах размещения (к 2024 году - 10 тыс. ед.);
рост количества лиц, работающих в сфере туризма (к 2024 году - 7,5 тыс. чел.);
обеспечение поддержки общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) (в 2022 году - 5 ед.);
обеспечение поддержки общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирования локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержки доработки
существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т. д.) (в 2022 году - 8 ед.);
обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма (в 2022 году - 36 ед.);
создание номеров в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году - 99 ед.);
создание модульных некапитальных средств размещения (проектов) (в 2022 году - 5 штук);
создание койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году - 198 койко-мест);
увеличение рабочих мест (в 2022 году - 30 рабочих мест);
привлечение внебюджетных средств (в 2022 году - 150 000,0 тыс. руб.).
1. Характеристика фактического состояния сферы реализации Программы и прогноз развития на перспективу
Севастополь находится в центре Черноморского бассейна и занимает юго-западную часть Крымского полуострова. На северо-востоке его земли граничат с Бахчисарайским районом, на юго-востоке - с Большой Ялтой. С запада и юга регион омывается водами Черного моря. По морю Севастополь связан с Абхазией, Грузией, Украиной, а также Болгарией, Румынией и Турцией. Расстояние до Москвы - 1500 км, Симферополя - 76 км, Ялты - 85 км.
Крайние точки региона - мыс Тюбек на севере, мыс Сарыч на юге (это и самая южная точка Крымского полуострова), мыс Херсонес на западе, крайняя восточная точка - гора Тез-Баир на Ай-Петринской яйле.
Ландшафт Севастополя определяют многочисленные бухты, продолжающиеся глубокими балками и горными долинами. Самая высокая точка Севастополя над уровнем моря - 1094 м, самая низкая - Кадыковский карьер в Балаклаве (14 метров ниже уровня моря). В пределах региона насчитывается более 30 бухт. Самые крупные из них - Большая Севастопольская, Северная и Южная, а также Стрелецкая, Круглая, Камышовая, Казачья, Балаклавская. Бухты делят город на Северную, Корабельную и Южную стороны. Севастопольская бухта занимает третье место в мире и первое в Европе по удобству базирования и условиям портовой деятельности. На территории Севастопольского региона начинаются все три гряды Крымских гор (Внешняя, Внутренняя и Главная). Через него проходит граница двух географических поясов - умеренного и субтропического.
Климат сравнительно мягкий, морской, умеренно-континентальный в предгорьях, умеренно-континентальный с чертами субтропического средиземноморского типа на юго-восточном побережье.
Богатое военное историческое наследие (свыше 2 000 памятников археологии, истории, архитектуры, градостроительства, монументального искусства) обусловило развитие культурно-исторического и военно-патриотического туризма.
Природная уникальность территории Севастополя дополнена многочисленными памятниками культуры и истории, многие из которых расположены в сельской зоне и по своим свойствам являются потенциальными ресурсами для развития активного и экологического туризма.
Туристический поток оказывает многостороннее воздействие на экономику и бюджет города Севастополя.
На основании анализа состояния туристской отрасли можно выделить следующие основные проблемы:
- неудовлетворительное состояние (аварийность) большей части объектов историко-культурного наследия;
- нарушение культурно-исторической комплексности в развитии территорий, прилегающих к объектам культурного наследия;
- дисбаланс туристского потока, который приводит к перегрузке рекреационных возможностей города в пиковый период (90 дней летнего периода) и к высокой доле сезонности занятых в сфере туризма;
- фрагментарность пространственной организации туризма на территории города Севастополя, отсутствие сквозных туристских маршрутов;
- недостаточное количество объектов туристской инфраструктуры с функциями круглогодичного размещения;
- недостаточное количество объектов туристской инфраструктуры с требуемой категорийностью;
- отсутствие объективной статистической информации и системы мониторинга туристской отрасли;
- отсутствие налоговых поступлений в бюджет города от доходов, полученных в результате оказания услуг неорганизованным туристам.
Перечисленные проблемы и особенности развития сферы туризма и отдыха обусловливают необходимость комплексной целевой поддержки сферы туризма и отдыха путем решения поставленных задач программными методами.
Кроме того, использовав программно-целевой метод для достижения заявленных показателей, возможно будет добиться увеличения поступлений в бюджеты всех уровней.
Отдельным аспектом маркетинга туризма Севастопольского региона является организация туристски значимых событийных массовых мероприятий, создающих поводы для освещения в средствах массовой информации туристических возможностей города.
Осуществление мероприятий Программы позволит усилить конкурентные преимущества туристского продукта города Севастополя и обеспечит активную вовлеченность в туристскую индустрию не задействованных ранее объектов культурного наследия города Севастополя. Кроме того, благодаря использованию программно-целевого метода для достижения заявленных показателей станет возможным добиться увеличения поступлений в бюджеты всех уровней.
Сфера туризма сохраняет значительный потенциал для ускорения темпов роста и усиления роли в развитии экономики региона.
На основании анализа состояния туристской отрасли можно сделать вывод о том, что деятельность в данной сфере должна быть направлена на:
- повышение качества туристского продукта;
- развитие и повышение эффективности использования туристской инфраструктуры;
- повышение туристкой активности, в том числе за счет развития мер стимулирования доступности внутренних туристских поездок;
- активизацию системы продвижения туристского продукта.
Модернизация туристской, обеспечивающей и сопутствующей инфраструктур, а также предложение туристских услуг качественно нового уровня путем создания и реконструкции объектов туристкой индустрии, широкой поддержки общественных инициатив в туризме, развитие кадрового потенциала отрасли, в том числе за счет повышения престижности туристских профессий, совершенствование государственного управления в сфере туризма позволит увеличить поступления в бюджеты всех уровней.
Подпрограмма 2 "Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" (далее - Подпрограмма 2) разработана с учетом следующих направлений:
- приоритетность развития внутреннего туризма;
- повышенная значимость вопросов безопасности.
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит обеспечить:
- увеличение круглогодичного потока въезжающих туристов;
- увеличение занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в туристской индустрии;
- увеличение доли туристской индустрии в производстве валового регионального продукта;
- создание устойчивого позитивного имиджа города Севастополя на международном и российском туристских рынках;
- формирование индустрии гостеприимства, отвечающей современным стандартам, увеличение инвестиционной привлекательности туристской отрасли города, информационной доступности туристских ресурсов.
Все эти положительные изменения в конечном итоге увеличат поступления в бюджеты всех уровней.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы
Реализация настоящей Программы призвана обеспечить проведение сбалансированной и рациональной политики в сфере туризма, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития.
Цель Программы: создание благоприятных условий для развития туризма и туристской деятельности в городе Севастополе.
Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:
- использование кластерного подхода для комплексного развития туристской инфраструктуры города;
- повышение привлекательности туристского пространства города Севастополя и создание комфортных условий для пребывания туристов;
- формирование конкурентоспособного туристского продукта Севастополя;
- увеличение круглогодичного туристского потока на территории города Севастополя;
- обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой. Целевые индикаторы, используемые для оценки эффективности реализации Программы, сгруппированы по принципу соответствия решаемым задачам, что позволяет регулярно осуществлять мониторинг реализации проектов:
количество новых туристско-рекреационных кластеров (годовой ввод) (к 2024 году - 1 ед.);
увеличение туристического потока (к 2030 году - 1 400 тыс. чел.);
количество однодневных посетителей (экскурсантов) (к 2030 году - 2 900,0 тыс. чел.);
объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (к 2030 году - 2 800,0 млн руб.);
количество номеров в коллективных средствах размещения (к 2024 году - 10 тыс. ед.);
в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2024 году - 10 тыс. ед.);
численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (к 2030 году - 1 350,0 тыс. чел.);
в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году - 1 350,0 тыс. чел.);
число коллективных средств размещения (к 2030 году - 210 ед.);
в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году - 210 ед.);
количество лиц, работающих в сфере туризма (к 2024 году - 7.5 тыс. чел.);
количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой (в 2022 году - 41 ед.);
количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма (в 2022 году - 8 ед.);
количество номеров в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году - 99 ед.);
количество модульных некапитальных средств размещения (проектов) (в 2022 году - 5 штук);
количество койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году - 198 койко-мест);
количество созданных рабочих мест (в 2022 году - 30 рабочих мест); объем внебюджетных средств (в 2022 году - 150 000,0 тыс. руб.).
Для установления значений показателей (индикаторов) использованы данные статистической отчетности за 2020 год. Методика расчета целевых индикаторов представлена в Подпрограмме 1 "Развитие туристического потенциала города Севастополя" (далее - Подпрограмма 1) и Подпрограмме 2.
Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:
создание туристско-рекреационных кластеров (к 2024 году - 1 ед.);
увеличение туристического потока (к 2030 году - 1 400 тыс. чел.);
увеличение количества однодневных посетителей (экскурсантов) (к 2030 году - 2 900,0 тыс. чел.);
увеличение объема платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (к 2030 году - 2 800,0 млн руб.);
рост количества номеров в коллективных средствах размещения (к 2024 году - 10 тыс. ед.);
рост количества лиц, работающих в сфере туризма (к 2024 году - 7.5 тыс. чел.);
обеспечение поддержки общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) (в 2022 году - 5 ед.);
обеспечение поддержки общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирования локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержки доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.) (в 2022 году - 8 ед.);
обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма (в 2022 году - 36 ед.);
создание номеров в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году - 99 ед.);
создание модульных некапитальных средств размещения (проектов) (в 2022 году - 5 штук);
создание койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году -198 койко-мест);
увеличение рабочих мест (в 2022 году - 30 рабочих мест);
привлечение внебюджетных средств (в 2022 году - 150 000,0 тыс. руб.).
Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Срок реализации Программы: 2022 - 2030 годы без выделения этапов.
3. Характеристика мероприятий Программы
В рамках Программы подлежат реализации четыре укрупненных мероприятия Подпрограммы 1 и одно основное мероприятие Подпрограммы 2.
Основные мероприятия Подпрограммы 1 направлены на создание туристско-рекреационных кластеров, системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории города Севастополя, маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта города Севастополя, повышение кадрового потенциала туристической отрасли, популяризацию туризма для детей школьного возраста, поддержку и проведение туристски значимых событийных мероприятий.
Основное мероприятие Подпрограммы 2 направлено на грантовую поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туризма.
4. Характеристика мер государственного и правового регулирования
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1. Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316.
2. Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 N 63.
3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 N 2439.
4. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 N 2129-р об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 N 2468-р об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус" из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации и г. Байконуру на 2020 - 2024 годы в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", возникших при реализации региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта, определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", а также в целях реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части ведомственной целевой программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации".
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2022 N 1290-р об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры.
8. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", утвержденный на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 28.04.2021 N 3.
9. Закон города Севастополя от 04.04.2017 N 333-ЗС "О туризме и туристской деятельности в городе Севастополе".
10. Закон города Севастополя от 21.07.2017 N 357-ЗС "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года".
В рамках реализации Программы планируется текущая работа в постоянном режиме по следующим направлениям:
- анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и города Севастополя, регулирующих вопросы сферы туризма и отдыха;
- подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство, регулирующее сферу туризма и отдыха;
- разработка законопроектов и иных правовых актов, регулирующих вопросы сферы туризма и отдыха;
- приведение законодательства города Севастополя в сфере туризма и отдыха в соответствие федеральному законодательству.
Перечень мер правового регулирования в сфере реализации Программы представлен в приложении N 3 к Программе.
5. Информация о ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюджета города Севастополя и внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета города Севастополя, внебюджетных источников на реализацию Программы составляет 2 694 557,8 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Программы составляют 2 091 180,7 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:
2022 год - 462 971,7 тыс. руб.;
2023 год - 719 319,0 тыс. руб.;
2024 год - 908 890,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.;
2027 год - 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования города Севастополя на реализацию Программы составляют 453 377,1 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:
2022 год - 52 473,5 тыс. руб.;
2023 год - 90 029,1 тыс. руб.;
2024 год - 93 269,2 тыс. руб.;
2025 год - 32 844,9 тыс. руб.;
2026 год - 34 142,6 тыс. руб.;
2027 год - 35 492,2 тыс. руб.;
2028 год - 36 895,9 тыс. руб.;
2029 год - 38 355,7 тыс. руб.;
2030 год - 39 874,0 тыс. руб.
Объем внебюджетных средств на реализацию Программы составляет 150 000,0 тыс. руб. и по годам распределяется в следующих объемах:
2022 год - 150 000,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс, руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.;
2027 год - 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета предусмотрено в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 N 63, и государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 N 2439.
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя в объемах, предусмотренных законом города Севастополя о бюджете на финансовый год и плановый период. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города Севастополя на очередной финансовый год и плановый период.
Объем внебюджетных средств предусмотрен за счет собственных средств юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) или индивидуальных предпринимателей, обеспеченных грантовой поддержкой.
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования представлена в приложении N 4 к Программе.
Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий Программы, реализуемых с привлечением средств федерального бюджета, представлены в приложении N 5 к Программе.
6. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:
1. Правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков необходимо проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере туризма и смежных областях.
2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации Программы:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
3. Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере туризма, а также их оттоком из отрасли, что снижает эффективность работы организаций сферы туризма и качество предоставляемых услуг.
4. Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами), будут предупреждаться заблаговременным размещением информации о планируемых мероприятиях, в том числе на сайте Правительства Севастополя, и работой с обращениями граждан и организаций.
7. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля за исполнением мероприятий Программы, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.
Реализацию Программы предполагается осуществлять на основе заключения государственных контрактов при проведении процедур в соответствии с федеральными законами от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", а также государственных заданий, полученных в установленном порядке исполнителями мероприятий, и на основании соглашений, заключенных между Федеральным агентством по туризму и Правительством Севастополя, а также порядков предоставления субсидий из федерального бюджета и бюджета города Севастополя.
Выделение субсидий из федерального бюджета и бюджета города Севастополя на реализацию мероприятий Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя.
Управление туризма города Севастополя является ответственным исполнителем по мероприятиям Программы, разрабатывает и утверждает план программных мероприятий, обеспечивает контроль за их реализацией.
Управление туризма города Севастополя является главным администратором доходов бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый год.
Главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, являются: Управление туризма города Севастополя - по основным мероприятиям 1-3 Подпрограммы 1 и основному мероприятию 1 Подпрограммы 2, Департамент капитального строительства города Севастополя - по основному мероприятию 4 Подпрограммы 1.
Исполнителями мероприятий Программы и заказчиками работ (услуг) являются: по основным мероприятиям 1-3 Подпрограммы 1 - Государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма", по основному мероприятию 4 Подпрограммы 1 - Государственное казенное учреждение города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства", по основному мероприятию 1 Подпрограммы 2 - Управление туризма города Севастополя. Участники Программы вправе по согласованию с ответственным исполнителем Программы уточнять объемы финансирования мероприятий Программы без изменения общих параметров финансирования Программы за счет средств федерального бюджета и снижения значений индикаторов оценки ее эффективности.
Участники Программы осуществляют следующие функции:
- уточнение размера средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году, представление предложений по размерам и направлениям расходов по Программе на очередной финансовый год и плановый период;
- разработку мер по привлечению средств внебюджетных источников для реализации мероприятий Программы;
- обеспечение контроля за реализацией Программы, достижения результатов ее реализации, показателей и целевых индикаторов, предусмотренных Программой;
- представление отчета в установленном порядке о ходе реализации Программы.
Ответственный исполнитель Программы представляет отчеты (ежеквартальные и годовые) о ходе ее реализации, включающие информацию об использовании соответствующими участниками Программы средств федерального бюджета, согласно установленной форме представления отчетности и в сроки, определенные Правительством Севастополя.
Управление и реализация Программы осуществляются ответственным исполнителем в рамках текущего финансирования.
Паспорт подпрограммы 1 "Развитие туристического потенциала города Севастополя" государственной программы города Севастополя "Развитие туризма города Севастополя" (далее - Подпрограмма 1)
1. Ответственный исполнитель Подпрограммы 1: Управление туризма города Севастополя.
Соисполнитель Подпрограммы 1: Департамент капитального строительства города Севастополя.
2. Участники Подпрограммы 1:
Государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма";
Государственное казенное учреждение города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства".
3. Цель Подпрограммы 1: создание благоприятных условий для развития туризма и туристской деятельности в городе Севастополе.
4. Задачи Подпрограммы 1:
использование кластерного подхода для комплексного развития туристской инфраструктуры города;
повышение привлекательности туристского пространства города Севастополя и создание комфортных условий для пребывания туристов;
формирование конкурентоспособного туристского продукта Севастополя;
увеличение круглогодичного туристического потока на территории города Севастополя.
5. Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 1:
количество новых туристско-рекреационных кластеров (годовой ввод) (к 2024 году - 1 ед.);
увеличение туристического потока (к 2030 году - 1 400 тыс. чел.);
количество однодневных посетителей (экскурсантов) (к 2030 году - 2 900,0 тыс. чел.);
численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (к 2030 году - 1 350,0 тыс. чел.);
в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году - 1 350,0 тыс. чел.);
число коллективных средств размещения (к 2030 году - 210 ед.);
в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году - 210 ед.);
объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (к 2030 году - 2 800,0 млн руб.);
количество лиц, работающих в сфере туризма (к 2024 году - 7,5 тыс. чел.);
количество номеров в коллективных средствах размещения (к 2024 году - 10,0 тыс. ед.);
в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2024 году - 10,0 тыс. ед.).
6. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1: 2022 - 2030 годы без выделения этапов.
7. Объемы финансирования Подпрограммы 1, всего, по годам и по источникам финансирования (тыс. руб.):
|
Источник финансирования |
Федеральный бюджет |
Бюджет города Севастополя |
Бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
Внебюджетные средства |
итого |
|
2022 |
128 421,0 |
49 094,0 |
0,0 |
0,0 |
177 515,0 |
|
2023 |
719 319,0 |
83 029,1 |
0,0 |
0,0 |
802 348,1 |
|
2024 |
908 890,0 |
89 606,5 |
0,0 |
0,0 |
998 496,5 |
|
2025 |
0,0 |
32 844,9 |
0,0 |
0,0 |
32 844,9 |
|
2026 |
0,0 |
34 142,6 |
0,0 |
0,0 |
34 142,6 |
|
2027 |
0,0 |
35 492,2 |
0,0 |
0,0 |
35 492,2 |
|
2028 |
0,0 |
36 895,9 |
0,0 |
0,0 |
36 895,9 |
|
2029 |
0,0 |
38 355,7 |
0,0 |
0,0 |
38 355,7 |
|
2030 |
0,0 |
39 874,0 |
0,0 |
0,0 |
39 874,0 |
|
Всего |
1 756 630,0 |
439 334,9 |
0,0 |
0,0 |
2 195 964,9 |
8. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1:
создание туристско-рекреационных кластеров (к 2024 году - 1 ед.);
увеличение туристического потока (к 2030 году - 1 400 тыс. чел.);
увеличение количества однодневных посетителей (экскурсантов) (к 2030 году - 2 900,0 тыс. чел.);
увеличение объема платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (к 2030 году - 2 800,0 млн руб.);
рост количества лиц, работающих в сфере туризма (к 2024 году - 7,5 тыс. чел.);
рост количества номеров в коллективных средствах размещения (к 2024 году - 10,0 тыс. ед.).
1. Характеристика фактического состояния сферы реализации Подпрограммы 1 и прогноз развития на перспективу
Территория города Севастополя занимает юго-западную часть Крымского полуострова. На северо-востоке его земли граничат с Бахчисарайским районом, на юго-востоке - с Большой Ялтой. С запада и юга регион омывается водами Черного моря. В пределах региона находится более 30 незамерзающих бухт протяженностью с запада на восток 43 км, с севера на юг - 50 км, береговая морская линия - 152 км; сухопутная граница - 106 км.
Крайние точки: на севере - мыс Лукулл, на юге - мыс Сарыч, на западе - мыс Херсонес, на востоке - лесной массив, гора Тез-Баир на Ай-Петринской яйле.
Климат в Севастопольском регионе сравнительно мягкий, морской, в предгорьях - умеренно континентальный, на юго-восточном побережье имеет черты субтропического средиземноморского типа.
Богатое военное историческое наследие (свыше 2 000 памятников археологии, истории, архитектуры, градостроительства, монументального искусства) обусловило развитие культурно-исторического и военно-патриотического туризма.
Природная уникальность территории Севастополя дополнена многочисленными памятниками культуры и истории, многие из которых расположены в сельской зоне и по своим свойствам являются потенциальными ресурсами для развития активного и экологического туризма.
Отдельным аспектом маркетинга туризма Севастопольского региона является организация туристки значимых событийных массовых мероприятий, создающих поводы для освещения в средствах массовой информации туристических возможностей города.
Туристический поток оказывает многостороннее воздействие на экономику и бюджет города Севастополя.
На основании анализа состояния туристской отрасли можно выделить следующие основные проблемы:
- неудовлетворительное состояние (аварийность) большей части объектов историко-культурного наследия;
- нарушение культурно-исторической комплексности в развитии территорий, прилегающих к объектам культурного наследия;
- дисбаланс туристского потока, который приводит к перегрузке рекреационных возможностей города в пиковый период (90 дней летнего периода) и к высокой доле сезонности занятых в сфере туризма;
- фрагментарность пространственной организации туризма на территории города Севастополя, отсутствие сквозных туристских маршрутов;
- недостаточное количество объектов туристской инфраструктуры с функциями круглогодичного размещения;
- недостаточное количество объектов туристской инфраструктуры с требуемой категорийностью;
- отсутствие объективной статистической информации и системы мониторинга туристской отрасли;
- отсутствие налоговых поступлений в бюджет города от доходов, полученных в результате оказания услуг неорганизованным туристам.
Перечисленные проблемы и особенности развития сферы туризма и отдыха обусловливают необходимость комплексной целевой поддержки сферы туризма и отдыха путем решения поставленных задач программными методами.
Реализация Подпрограммы 1 позволит достигнуть следующих результатов:
- увеличение срока пребывания туристов;
- стимулирование туристов к повторным поездкам за счет повышения мотивации к поездкам;
- увеличение общего числа туристов за счет снижения сезонности;
- увеличение занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в туристской индустрии;
- увеличение поступлений в бюджеты всех уровней.
Создание системы туристско-рекреационных кластеров позволит усилить конкурентные преимущества туристского продукта города Севастополя и обеспечит активную вовлеченность в туристскую индустрию не задействованных ранее объектов культурного наследия Севастополя. Кроме того, использовав программно-целевой метод для достижения заявленных показателей, возможно будет добиться увеличения поступлений в бюджеты всех уровней.
Осуществление мероприятий Подпрограммы 1 позволит усилить конкурентные преимущества туристского продукта города Севастополя и обеспечит активную вовлеченность в туристскую индустрию не задействованных ранее объектов культурного наследия города Севастополя. Кроме того, благодаря использованию программно-целевого метода для достижения заявленных показателей станет возможным добиться увеличения поступлений в бюджеты всех уровней.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы 1
Стратегической целью Подпрограммы 1 является формирование на территории города Севастополя эффективной туристской индустрии, способствующей обеспечению максимальной круглогодичной загрузки имеющейся туристской инфраструктуры за счет улучшения условий доступности регионального туристского продукта и, соответственно, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сохранению и рациональному использованию природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.
Основной целью разработки Подпрограммы 1 является создание благоприятных условий для развития туризма и туристской деятельности в городе Севастополе.
К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
- использование кластерного подхода для комплексного развития туристской инфраструктуры города;
- повышение привлекательности туристского пространства города Севастополя и создание комфортных условий для пребывания туристов;
- формирование конкурентоспособного туристского продукта Севастополя;
- увеличение круглогодичного туристского потока на территории города Севастополя.
Основные цели и задачи Подпрограммы 1 определены в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 N 2129-р).
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 соответствуют ее приоритетам, целям и задачам. Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 используются следующие показатели:
количество новых туристско-рекреационных кластеров (годовой ввод) (к 2024 году - 1 ед.);
увеличение туристического потока (к 2030 году - 1 400 тыс. чел.);
количество однодневных посетителей (экскурсантов) (к 2030 году - 2 900,0 тыс. чел.);
численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (к 2030 году - 1 350,0 тыс. чел.);
в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году - 1 350,0 тыс. чел.);
число коллективных средств размещения (к 2030 году - 210 ед.);
в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2030 году - 210 ед.);
объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (к 2030 году - 2 800,0 млн руб.);
количество лиц, работающих в сфере туризма (к 2024 году - 7,5 тыс. чел.);
количество номеров в коллективных средствах размещения (к 2024 году - 10,0 тыс. ед.);
в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения (к 2024 году - 10,0 тыс. ед.).
Сведения о значениях основных индикаторов (показателей) реализации Подпрограммы 1 представлены в приложении N 1 к настоящей Программе. Для установления значений показателей (индикаторов) использованы данные единой межведомственной информационно-статистической системы за 2020 отчетный год (приказ Росстата от 30.07.2018 N 466 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за внутренней торговлей, туризмом, транспортом и административными правонарушениями в сфере экономики").
Все показатели (индикаторы) рассчитаны и соответствуют положениям государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 N 63, и Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, утвержденной Законом города Севастополя от 21.07.2017 N 357-ЗС.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 1:
создание туристско-рекреационных кластеров (к 2024 году - 1 ед.);
увеличение туристического потока (к 2030 году - 1 400 тыс. чел.);
увеличение количества однодневных посетителей (экскурсантов) (к 2030 году - 2 900,0 тыс. чел.);
увеличение объема платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения (в 2030 году - 2 800,0 млн руб.);
рост количества номеров в коллективных средствах размещения (к 2024 году - 10 тыс. ед.);
рост количества лиц, работающих в сфере туризма (к 2024 году - 7,5 тыс. чел.).
Срок реализации Подпрограммы 1: 2022 - 2030 годы без выделения этапов.
Реализация Подпрограммы 1 создаст устойчивый позитивный имидж города Севастополя на международном и российском туристских рынках, сформирует индустрию гостеприимства, отвечающую современным стандартам, увеличит инвестиционную привлекательность туристской отрасли города и информационную доступность туристских ресурсов. Все эти положительные изменения в итоге увеличат поступления в бюджеты всех уровней.
3. Характеристика мероприятий Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 включает четыре основные мероприятия, имеющие единую целевую направленность в рамках установленных задач, взаимосвязанные источники финансирования и сроки реализации.
Основное мероприятие 1 "Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории города Севастополя" направлено на размещение информационных карт-схем с указанием месторасположения, маршрутов общественного транспорта, остановок, формирование системы туристской навигации, а также на обеспечение работы туристско-информационных центров на базе Государственного автономного учреждения города Севастополя "Центр развития туризма".
Основное мероприятие 2 "Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта Севастополя" направлено на разработку, издание и распространение путеводителей, туристских карт-схем, справочников, каталогов, буклетов, сувенирной продукции, создание и распространение презентационных фильмов и видеороликов о туристской привлекательности города Севастополя, обеспечение языковой доступности информации о туристских ресурсах.
Основное мероприятие 3 "Прочие мероприятия в отрасли туризма" направлено на проведение конкурсов профессионального мастерства и аттестацию специалистов в сфере туризма, повышение кадрового потенциала туристической отрасли, популяризацию туризма для детей школьного возраста, поддержку и проведение событийных туристско значимых мероприятий, организацию исследований состояния рынка туристских услуг, развитие волонтерского движения, а также на обустройство Большой Севастопольской тропы.
Основное мероприятие 4 "Мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров" направлено на выполнение комплекса организационно-правовых, градостроительных мероприятий, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации представлен в приложении N 2 к Программе.
4. Характеристика мер государственного регулирования
Подпрограмма 1 разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1. Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316.
2. Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 N 63.
3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 N 2439.
4. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 N 2129-р об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.
6. Закон города Севастополя от 04.04.2017 N 333-ЗС "О туризме и туристской деятельности в городе Севастополе".
7. Закон города Севастополя от 21.07.2017 N 357-ЗС "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года".
В рамках реализации Подпрограммы 1 планируется текущая работа в постоянном режиме по следующим направлениям:
- анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и города Севастополя, регулирующих вопросы сферы туризма и отдыха;
- подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство, регулирующее сферу туризма и отдыха;
- разработка законопроектов и иных правовых актов, регулирующих вопросы сферы туризма и отдыха;
- приведение законодательства города Севастополя в сфере туризма и отдыха в соответствие федеральному законодательству.
Перечень мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 1 представлен в приложении N 3 к Программе.
5. Информация о ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 1
Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюджета города Севастополя.
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета города Севастополя, внебюджетных источников на реализацию Подпрограммы 1 составляет 2 195 964,9 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Подпрограммы 1 составляют 1 756 630,0 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:
2022 год - 128 421,0 тыс. руб.;
2023 год - 719 319,0 тыс. руб.;
2024 год - 908 890,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.;
2027 год - 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования города Севастополя на реализацию Подпрограммы 1 составляют 439 334,9 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:
2022 год - 49 094,0 тыс. руб.;
2023 год - 83 029,1 тыс. руб.;
2024 год - 89 606,5 тыс. руб.;
2025 год - 32 844,9 тыс. руб.;
2026 год - 34 142,6 тыс. руб.;
2027 год - 35 492,2 тыс. руб.;
2028 год - 36 895,9 тыс. руб.;
2029 год - 38 355,7 тыс. руб.;
2030 год - 39 874,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета предусмотрено в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 N 63.
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя в объемах, предусмотренных законом города Севастополя о бюджете на финансовый год и плановый период. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города Севастополя на очередной финансовый год и плановый период.
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Подпрограммы 1 по источникам финансирования представлена в приложении N 4 к Программе.
Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий Подпрограммы 1, реализуемых с привлечением средств федерального бюджета, представлены в приложении N 5 к Программе.
6. Риски реализации Подпрограммы 1 и меры по управлению этими рисками
В рамках реализации Подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски:
1. Правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы 1, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 1.
Для минимизации воздействия данной группы рисков необходимо проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере туризма и смежных областях.
2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации Подпрограммы 1:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы 1;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
3. Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере туризма, а также их оттоком из отрасли, что снижает эффективность работы организаций сферы туризма и качество предоставляемых услуг.
4. Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами), будут предупреждаться заблаговременным размещением информации о планируемых мероприятиях, в том числе на сайте Правительства Севастополя, и работой с обращениями граждан и организаций.
7. Механизм реализации Подпрограммы 1
Механизм реализации Подпрограммы 1 направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Подпрограммы 1, обеспечение контроля за исполнением мероприятий Подпрограммы 1, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Подпрограммы 1, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Подпрограммы 1.
Реализацию Подпрограммы 1 предполагается осуществлять на основе заключения государственных контрактов при проведении процедур в соответствии с федеральными законами от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", а также государственных заданий, полученных в установленном порядке исполнителями программных мероприятий.
Управление туризма города Севастополя является ответственным исполнителем по мероприятиям Подпрограммы 1, разрабатывает и утверждает план программных мероприятий, обеспечивает контроль за их реализацией.
Главными распорядителями бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, являются: Управление туризма города Севастополя - по основным мероприятиям 1-3 Подпрограммы 1, Департамент капитального строительства города Севастополя - по основному мероприятию 4 Подпрограммы 1.
Исполнителями мероприятий Подпрограммы 1 и заказчиками работ (услуг) являются: по основным мероприятиям 1-3 Подпрограммы 1 - Государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма", по основному мероприятию 4 Подпрограммы 1 - Государственное казенное учреждение города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства". Участники Подпрограммы 1 вправе по согласованию с ответственным исполнителем Программы уточнять объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 без изменения общих параметров финансирования Подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета и снижения значений индикаторов оценки ее эффективности.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 выполняет следующие функции:
- осуществление координации деятельности участников Подпрограммы 1 по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий;
- принятие мер по обеспечению полного и своевременного финансирования мероприятий Подпрограммы 1;
- внесение в установленном порядке предложений о корректировке Подпрограммы 1;
- осуществление подготовки докладов о ходе реализации Подпрограммы 1.
Участники Подпрограммы 1 осуществляют следующие функции:
- уточнение размера средств, необходимых для финансирования Подпрограммы 1 в очередном финансовом году, представление предложений по размерам и направлениям расходов по Подпрограмме 1 на очередной финансовый год и плановый период;
- разработку мер по привлечению средств внебюджетных источников для реализации мероприятий Подпрограммы 1;
- обеспечение контроля за реализацией Подпрограммы 1, достижения результатов ее реализации, показателей и целевых индикаторов, предусмотренных Подпрограммой 1;
- представление отчета в установленном порядке о ходе реализации Подпрограммы 1.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 представляет отчеты (ежеквартальные и годовые) о ходе ее реализации, включающие информацию об использовании соответствующими участниками Подпрограммы 1 средств федерального бюджета, согласно установленной форме представления отчетности и в сроки, определенные Правительством Севастополя.
Управление и реализация Подпрограммы 1 осуществляются ответственным исполнителем в рамках текущего финансирования.
Паспорт подпрограммы 2 "Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" государственной программы города Севастополя "Развитие туризма города Севастополя" (далее - Подпрограмма 2)
1. Ответственный исполнитель Подпрограммы 2: Управление туризма города Севастополя.
2. Участник Подпрограммы 2: Управление туризма города Севастополя.
3. Цель Подпрограммы 2: увеличение социальной и экономической роли туризма в развитии города Севастополя.
4. Задача Подпрограммы 2: обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой.
5. Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 2:
количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой (в 2022 году - 41 ед.);
количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма (в 2022 году - 8 ед.);
количество номеров в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году - 99 ед.);
количество модульных некапитальных средств размещения (проектов) (в 2022 году - 5 штук);
количество койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году - 198 койко-мест);
количество созданных рабочих мест (в 2022 году - 30 рабочих мест);
объем внебюджетных средств (в 2022 году - 150 000,0 тыс. руб.)
6. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2: 2022 - 2024 годы без выделения этапов.
7. Объемы финансирования Подпрограммы 2, всего, по годам и по источникам финансирования (тыс. руб.):
|
Источник финансирования |
Федеральный бюджет |
Бюджет города Севастополя |
Бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
Внебюджетные средства |
итого |
|
2022 |
334 550,7 |
3 379,5 |
0,0 |
150 000,0 |
487 930,2 |
|
2023 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
|
2024 |
0,0 |
3 662,7 |
0,0 |
0,0 |
3 662,7 |
|
2025 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2026 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2027 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2028 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2029 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2030 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего |
334 550,7 |
14 042,2 |
0,0 |
150 000,0 |
498 592,9 |
8. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2: обеспечение поддержки общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) (в 2022 году - 5 ед.);
обеспечение поддержки общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирования локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержки доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.) (в 2022 году - 8 ед.);
обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма (в 2022 году - 36 ед.);
создание номеров в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году - 99 ед.);
создание модульных некапитальных средств размещения (проектов) (в 2022 году - 5 штук);
создание койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году - 198 койко-мест);
увеличение рабочих мест (в 2022 году - 30 рабочих мест); привлечение внебюджетных средств (в 2022 году - 150 000,0 тыс. руб.).
1. Характеристика фактического состояния сферы реализации Подпрограммы 2 и прогноз развития на перспективу
Сфера туризма сохраняет значительный потенциал для ускорения темпов роста и усиления роли в развитии экономики региона.
На основании анализа состояния туристской отрасли можно сделать вывод о том, что деятельность в данной сфере должна быть направлена на:
- повышение качества туристского продукта;
- развитие и повышение эффективности использования туристской инфраструктуры;
- повышение туристкой активности, в том числе за счет развития мер стимулирования доступности внутренних туристских поездок;
- активизацию системы продвижения туристского продукта. Модернизация туристской обеспечивающей и сопутствующей инфраструктур, а также предложение туристских услуг качественно нового уровня путем создания и реконструкции объектов туристкой индустрии, широкой поддержки общественных инициатив в туризме позволят увеличить поступление средств в бюджеты всех уровней.
Подпрограмма 2 разработана с учетом следующих направлений:
- приоритетность развития внутреннего туризма;
- повышенная значимость вопросов безопасности.
Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить:
- увеличение круглогодичного потока въезжающих туристов;
- увеличение занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в туристской индустрии;
- увеличение доли туристской индустрии в производстве валового регионального продукта;
- создание устойчивого позитивного имиджа города Севастополя на международном и российском туристских рынках;
- формирование индустрии гостеприимства, отвечающей современным стандартам, увеличение инвестиционной привлекательности туристской отрасли города, информационной доступности туристских ресурсов.
Все эти положительные изменения в итоге увеличат поступления в бюджеты всех уровней.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Стратегической целью Подпрограммы 2 является формирование притягательного и конкурентоспособного продукта путем привлечения инвестиций.
Основной целью разработки Подпрограммы 2 является увеличение социальной и экономической роли туризма в развитии города Севастополя.
Основной задачей, требующей решения для достижения поставленной цели, является обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой.
Основные цель и задача Подпрограммы 2 определены в соответствии с национальным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства", утвержденным на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 28.04.2021 N 3, Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 N 2129-р).
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 соответствуют ее приоритетам, целям и задачам. Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 используются следующие показатели:
количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой (в 2022 году - 41 ед.);
количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма (в 2022 году - 8 ед.);
количество номеров в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году - 99 ед.);
количество модульных некапитальных средств размещения (проектов) (в 2022 году - 5 штук);
количество койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году - 198 койко-мест);
количество созданных рабочих мест (в 2022 году - 30 рабочих мест); объем внебюджетных средств (в 2022 году - 150 000,0 тыс. руб.).
Сведения о значениях основных индикаторов (показателей) реализации Подпрограммы 2 представлены в приложении N 1 к настоящей Программе. Для установления значений показателей (индикаторов) использованы данные единой межведомственной информационно-статистической системы за 2020 отчетный год (приказ Росстата от 30.07.2018 N 466 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за внутренней торговлей, туризмом, транспортом и административными правонарушениями в сфере экономики").
Все показатели (индикаторы) рассчитаны и соответствуют положениям Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, утвержденной Законом города Севастополя от 21.07.2017 N 357-ЗС, и национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", утвержденного на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 28.04.2021 N 3.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 2:
обеспечение поддержки общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги) (в 2022 году - 5 ед.);
обеспечение поддержки общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирования локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержки доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.) (в 2022 году - 8 ед.);
обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма (в 2022 году - 36 ед.);
создание номеров в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году - 99 ед.);
создание модульных некапитальных средств размещения (проектов) (в 2022 году - 5 штук);
создание койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения (в 2022 году - 198 койко-мест);
увеличение рабочих мест (в 2022 году - 30 рабочих мест);
привлечение внебюджетных средств (в 2022 году - 150 000,0 тыс. руб.).
Срок реализации Подпрограммы 2: 2022 - 2024 годы без выделения этапов.
Реализация Подпрограммы 2 создаст устойчивый позитивный имидж города Севастополя на международном и российском туристских рынках, сформирует индустрию гостеприимства, отвечающую современным стандартам. Все эти положительные изменения в итоге увеличат поступления в бюджеты всех уровней.
3. Характеристика мероприятий Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 включает одно основное мероприятие, имеющее единую целевую направленность в рамках установленной задачи, взаимосвязанные источники финансирования и сроки реализации.
Основное мероприятие 1 "Развитие туристической инфраструктуры" предлагается осуществить путем обеспечения грантовой поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туризма, создания инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров, формирования комфортной городской среды (благоустройства) в городе (населенных пунктах), туристического интереса.
Основное мероприятие Подпрограммы 2 с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации представлено в приложении N 2 к Программе.
4. Характеристика мер государственного регулирования
Подпрограмма 2 разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1. Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316.
2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 N 2439.
3. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 N 2129-р об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 N 2468-р об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус" из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации и г. Байконуру на 2020 - 2024 годы в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", возникших при реализации региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта, определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", а также в целях реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в части ведомственной целевой программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации".
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2022 N 1290-р об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры.
7. Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", утвержденный на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 28.04.2021 N 3.
8. Закон города Севастополя от 04.04.2017 N 333-ЗС "О туризме и туристской деятельности в городе Севастополе".
9. Закон города Севастополя от 21.07.2017 N 357-ЗС "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года".
В рамках реализации Подпрограммы 2 планируется текущая работа в постоянном режиме по следующим направлениям:
- анализ нормативных правовых актов Российской Федерации и города Севастополя, регулирующих вопросы сферы туризма и отдыха;
- подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство, регулирующее сферу туризма и отдыха;
- разработка законопроектов и иных правовых актов, регулирующих вопросы сферы туризма и отдыха;
- приведение законодательства города Севастополя в сфере туризма и отдыха в соответствие федеральному законодательству.
Перечень мер правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы 2 представлен в приложении N 3 к Программе.
5. Информация о ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы 2
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюджета города Севастополя и внебюджетных источников.
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета города Севастополя, внебюджетных источников на реализацию Подпрограммы 2 составляет 498 592,9 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию Подпрограммы 2 составляют 334 550,7 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:
2022 год - 334 550,7 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.;
2027 год - 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования города Севастополя на реализацию Подпрограммы 2 составляют 14 042,2 тыс. руб. и по годам распределяются в следующих объемах:
2022 год - 3 379,5 тыс. руб.;
2023 год - 7 000,0 тыс. руб.;
2024 год - 3 662,7 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.;
2027 год - 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.
Объем внебюджетных средств на реализацию Программы составляет 150 000,0 тыс. руб. и по годам распределяется в следующих объемах:
2022 год - 150 000,0 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.;
2027 год - 0,0 тыс. руб.;
2028 год - 0,0 тыс. руб.;
2029 год - 0,0 тыс. руб.;
2030 год - 0,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета предусмотрено в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 N 2439.
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя в объемах, предусмотренных законом города Севастополя о бюджете на финансовый год и плановый период. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города Севастополя на очередной финансовый год и плановый период.
Объем внебюджетных средств предусмотрен за счет собственных средств юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) или индивидуальных предпринимателей, обеспеченных грантовой поддержкой.
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Подпрограммы 2 по источникам финансирования представлена в приложении N 4 к Программе.
6. Риски реализации Подпрограммы 2 и меры по управлению этими рисками
В рамках реализации Подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски:
1. Правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы 2, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы 2.
Для минимизации воздействия данной группы рисков необходимо проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере туризма и смежных областях.
2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу туризма, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации Подпрограммы 2:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы 2;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования.
3. Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере туризма, а также их оттоком из отрасли, что снижает эффективность работы организаций сферы туризма и качество предоставляемых услуг.
4. Риски, связанные с возникновением дестабилизирующих общественных процессов (пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызванное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами), будут предупреждаться заблаговременным размещением информации о планируемых мероприятиях, в том числе на сайте Правительства Севастополя, и работой с обращениями граждан и организаций.
7. Механизм реализации Подпрограммы 2
Механизм реализации Подпрограммы 2 направлен на эффективное планирование хода исполнения основного мероприятия, координацию действий участников Подпрограммы 2, обеспечение контроля за исполнением мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Подпрограммы 2, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Подпрограммы 2.
Реализацию мероприятий Подпрограммы 2 предполагается осуществлять на основании соглашений, заключенных между Федеральным агентством по туризму и Правительством Севастополя, а также порядков предоставления субсидий из федерального бюджета и бюджета города Севастополя.
Выделение субсидий из федерального бюджета и бюджета города Севастополя на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Севастополя.
Управление туризма города Севастополя является ответственным исполнителем по мероприятиям Подпрограммы 2, разрабатывает и утверждает план программных мероприятий, обеспечивает контроль за их реализацией.
Управление туризма города Севастополя является главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый год.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, является Управление туризма города Севастополя.
Исполнителем мероприятий Подпрограммы 2 является Управление туризма города Севастополя, которое вправе уточнять объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 без изменения общих параметров финансирования Подпрограммы 2 за счет средств федерального бюджета и снижения значений индикаторов оценки ее эффективности.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 выполняет следующие функции:
- осуществление координации деятельности участников Подпрограммы 2 по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий;
- принятие мер по обеспечению полного и своевременного финансирования мероприятий Подпрограммы 2;
- внесение в установленном порядке предложений о корректировке Подпрограммы 2;
- осуществление подготовки докладов о ходе реализации Подпрограммы 2.
Участники Подпрограммы 2 осуществляют следующие функции:
- уточнение размера средств, необходимых для финансирования Подпрограммы 2 в очередном финансовом году, представление предложений по размерам и направлениям расходов по Подпрограмме 2 на очередной финансовый год и плановый период;
- разработку мер по привлечению средств внебюджетных источников для реализации мероприятий Подпрограммы 2;
- обеспечение контроля за реализацией Подпрограммы 2, достижения результатов ее реализации, показателей и целевых индикаторов, предусмотренных Подпрограммой 2;
- представление отчета в установленном порядке о ходе реализации Подпрограммы 2.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 представляет отчеты (ежеквартальные и годовые) о ходе ее реализации, включающие информацию об использовании соответствующими участниками Подпрограммы 2 средств федерального бюджета, согласно установленной форме представления отчетности и в сроки, определенные Правительством Севастополя.
Управление и реализация Подпрограммы 2 осуществляются ответственным исполнителем в рамках текущего финансирования.
Приложение N 1
к государственной программе
города Севастополя "Развитие
туризма города Севастополя"
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях
|
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения целевых показателей (индикаторов) |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
Государственная программа города Севастополя "Развитие туризма города Севастополя" | ||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие туристического потенциала города Севастополя" | ||||||||||||
|
1 |
Увеличение туристического потока |
тыс. чел. |
600,0 |
750,0 |
860,0 |
930,0 |
1000,0 |
1050,0 |
1150,0 |
1230,0 |
1300,0 |
1400,0 |
|
2 |
количество однодневных посетителей (экскурсантов) |
тыс. чел. |
2000,0 |
2100,0 |
2200,0 |
2300,0 |
2400,0 |
2500,0 |
2600,0 |
2700,0 |
2800,0 |
2900,0 |
|
3 |
Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения |
млн руб. |
1 900,0 |
2000,0 |
2100,0 |
2200,0 |
2300,0 |
2400,0 |
2500,0 |
2600,0 |
2700,0 |
2800,0 |
|
4 |
Количество новых туристско-рекреационных кластеров (годовой ввод) |
ед. |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения |
тыс. чел. |
510,0 |
670,0 |
780,0 |
875,0 |
950,0 |
975,0 |
1050,0 |
1100,0 |
1200,0 |
1350,0 |
|
5.1 |
а том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения |
тыс. чел. |
510,0 |
670,0 |
780,0 |
875,0 |
950,0 |
975,0 |
1050,0 |
1100,0 |
1200,0 |
1350,0 |
|
6 |
Число коллективных средств размещения |
ед. |
187 |
188 |
190 |
192 |
194 |
196 |
198 |
200 |
205 |
210 |
|
6.1 |
в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения |
ед. |
187 |
188 |
190 |
192 |
194 |
196 |
198 |
200 |
205 |
210 |
|
7 |
количество лиц, работающих в сфере туризма |
тыс. чел. |
3,1 |
4,5 |
6,0 |
7,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
количество номеров в коллективных средствах размещения |
тыс. ед. |
7,6 |
8,0 |
8,5 |
10,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8.1 |
в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения |
тыс. ед. |
7,6 |
8,0 |
8,5 |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" | ||||||||||||
|
9 |
количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой |
ед. |
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма |
ед. |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
количество номеров в модульных некапитальных средствах размещения |
номеров |
|
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
количество модульных некапитальных средств размещения (проектов) |
шт. |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
количество койко-мест в модульных некапитальных средствах размещения |
койко-мест |
|
198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
количество созданных рабочих мест |
рабочих мест |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Объем внебюджетных средств |
тыс. руб. |
- |
150 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 2
к государственной программе
города Севастополя "Развитие
туризма города Севастополя"
Перечень основных мероприятий Программы
|
N п/п |
Код целевой статьи расходов (КЦСР) |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Ожидаемый результат (краткое описание) |
Последствия нереализации мероприятий |
|
|
начало (год) |
окончание (год) |
||||||
|
Государственная программа города Севастополя "Развитие туризма города Севастополя" | |||||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие туристического потенциала города Севастополя" | |||||||
|
1 |
19 1 01 00000 |
Основное мероприятие 1 "Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания на территории города Севастополя" |
Управление туризма города Севастополя |
2022 |
2030 |
Обеспечение деятельности сети ТИЦ для улучшения информированности туристов о предоставляемых услугах, качества их обслуживания и увеличения доходной части бюджета города Севастополя, предоставления достоверной информации о туристических возможностях города |
Снижение туристского потока в городе Севастополе, уменьшение налоговых поступлений в бюджет города Севастополя |
|
2 |
19 1 02 00000 |
Основное мероприятие 2 "Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта Севастополя" |
Управление туризма города Севастополя |
2022 |
2030 |
Представление города на выставочных мероприятиях. Ежегодное изготовление выставочных стендов для участия в крупных туристических выставках и форумах. Издание информационной печатной продукции для бесплатного распространения. Ежегодное издание и приобретение сувенирной продукции с официальной туристской символикой города. Обеспечение проведения специализированных пресс-туров для журналистов в рамках знаковых событийных мероприятий, проводимых на территории Севастополя. Создание рекламных видеороликов о туристско-рекреационном потенциале для размещения на центральных каналах России с целью повышения эффективности информированности населения и |
Снижение туристского потока в городе Севастополе, уменьшение налоговых поступлений в бюджет города Севастополя |
|
3 |
19 1 03 00000 |
Основное мероприятие 3 "Прочие мероприятия в отрасли туризма" |
Управление туризма города Севастополя |
2022 |
2030 |
Повышение качества обслуживания в туристской индустрии, престижности туристских профессий, востребованности выпускников образовательных организаций на рынке труда, привлечение квалифицированных специалистов в индустрию туризма и пропаганда достижений и передового опыта. Обеспечение поддержки в проведении событийных туристски значимых мероприятий. Организация детских поездок по культурно-познавательным маршрутам. Вовлечение волонтеров в туристические мероприятия. Проведение аналитического сбора показателей туристической индустрии |
Снижение туристского потока в городе Севастополе, уменьшение налоговых поступлений в бюджет города Севастополя |
|
4 |
19 1 04 00000 |
Основное мероприятие 4 "Мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров" |
Департамент капитального строительства города Севастополя, ГКУГС "Единая дирекция капитального строительства" |
2022 |
2024 |
Создание туристско-рекреационного кластера (2 ед.) |
Снижение туристского потока в городе Севастополе, уменьшение налоговых поступлений |
|
Подпрограмма 2 "Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" | |||||||
|
5 |
19 2 J1 00000 |
Основное мероприятие 1 "Развитие туристической инфраструктуры" |
Управление туризма города Севастополя |
2022 |
2024 |
Обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой. Обеспечение поддержки общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги). Обеспечение поддержки общественных инициатив в форме межбюджетных трансфертов на обустройство пляжей на морских побережьях и пресных водоемах; формирования локальных точек притяжения в деревнях, селах, городках; поддержки доработки существующих и создаваемых национальных брендовых туристических маршрутов (формирование дополнительных точек притяжения, санитарных зон, навигации, другой необходимой инфраструктуры, т.д.). Обеспечение предоставления межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры туризма |
Снижение туристского потока в городе Севастополе, уменьшение налоговых поступлений |
Приложение N 3
к государственной программе
города Севастополя "Развитие
туризма города Севастополя"
Перечень мер правового регулирования в сфере реализации Программы (подпрограммы)
|
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Сроки принятия |
|
Государственная программа города Севастополя "Развитие туризма города Севастополя" | ||||
|
Подпрограмма 1 "Развитие туристического потенциала города Севастополя" | ||||
|
1 |
Постановление Правительства Севастополя "Об аттестационной комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков" |
Определяет порядок создания и деятельности аттестационной комиссии, условия включения в состав комиссии независимых экспертов |
Управление туризма города Севастополя |
2022 |
|
2 |
Постановление Правительства Севастополя "Об утверждении формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика" |
Утверждает форму нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика |
Управление туризма города Севастополя |
2022 |
|
Подпрограмма 2 "Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" | ||||
|
1 |
Постановление Правительства Севастополя "Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов на осуществление поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма" |
Определяет условия проведения конкурса на предоставление грантов на осуществление поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма, сроки и порядок подачи участниками отбора заявок, сроки и порядок их рассмотрения, формы документов, входящих в состав заявки, а также содержание мероприятий |
Управление туризма города Севастополя |
2022 |
|
2 |
Постановление Правительства Севастополя "Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов на осуществление поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры" |
Определяет условия проведения конкурса на предоставление фантов на осуществление поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, сроки и порядок подачи участниками отбора заявок, сроки и порядок их рассмотрения, формы документов, входящих в состав заявки, а также содержание мероприятий |
Управление туризма города Севастополя |
2022 |
|
3 |
Постановление Правительства Севастополя "Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов на осуществление поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения, источником Финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации" |
Определяет условия проведения конкурса на предоставление фантов на осуществление поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги), сроки и порядок подачи участниками отбора заявок, сроки и порядок их рассмотрения, формы документов, входящих в состав заявки, а также содержание мероприятий |
Управление туризма города Севастополя |
2022 |
Приложение N 4
к государственной программе
города Севастополя "Развитие
туризма города Севастополя"
Финансовое обеспечение реализации Программы/подпрограмм по источникам финансирования
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
Источники финансирования |
План финансирования Программы (тыс. руб.) |
|||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
итого |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Государственная программа города Севастополя "Развитие туризма города Севастополя" |
Управление туризма города Севастополя |
всего, в том числе: |
665 445,2 |
809 348,1 |
1 002 159,2 |
32 844,9 |
34 142,6 |
35 492,2 |
36 895,9 |
38 355,7 |
39 874,0 |
2 694 557,8 |
|
федеральный бюджет |
462 971,7 |
719 319,0 |
908 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 091 180,7 |
||
|
бюджет города Севастополя |
52 473,5 |
90 029,1 |
93 269,2 |
32 844,9 |
34 142,6 |
35 492,2 |
36 895,9 |
38 355,7 |
39 874,0 |
453 377,1 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
||
|
Подпрограмма 1 "Развитие туристического потенциала в городе Севастополе" |
Управление туризма города Севастополя |
всего, в том числе: |
177 515,0 |
802 348,1 |
998 496,5 |
32 844,9 |
34 142,6 |
35 492,2 |
36 895,9 |
38 355,7 |
39 874,0 |
2 195 964,9 |
|
федеральный бюджет |
128 421,0 |
719 319,0 |
908 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 756 630,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
49 094,0 |
83 029,1 |
89 606,5 |
32 844,9 |
34 142,6 |
35 492,2 |
36 895,9 |
38 355,7 |
39 874,0 |
439 334,9 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 1. Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания на территории города Севастополя |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
22 707,7 |
19 147,9 |
19 909,4 |
21 126,0 |
21 971,0 |
22 849,8 |
23 763,8 |
24 714,4 |
25 703,0 |
201 893,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
22 707,7 |
19 147,9 |
19 909,4 |
21 126,0 |
21 971,0 |
22 849,8 |
23 763,8 |
24 714,4 |
25 703,0 |
201 893,0 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 1.1. Размещение информационных карт-схем (с указанием месторасположения, маршрутов общественного транспорта, остановок, объектов показа, санитарных пунктов и др.) |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117,0 |
121,7 |
126,6 |
131,7 |
137,0 |
142,5 |
776,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117,0 |
121,7 |
126,6 |
131,7 |
137,0 |
142,5 |
776,5 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 1.2. Материальное и информационное обеспечение Государственного автономного учреждения города Севастополя "Центр развития туризма", обеспечение деятельности туристско-информационных центров |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
17 842,7 |
18 563,0 |
19 301,1 |
20 073,1 |
20876,0 |
21 711,0 |
22 579,4 |
23 482,6 |
24 421,9 |
188 850,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
17 842,7 |
18 563,0 |
19 301,1 |
20 073,1 |
20 876,0 |
21 711,0 |
22 579,4 |
23 482,6 |
24 421,9 |
188 850,8 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 1.3. Приобретение, установка, наполнение программным обеспечением и обслуживание электронных информационных киосков-терминалов для туристов и экскурсантов в местах скопления туристов |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
935,9 |
973,3 |
1 012,2 |
1 052,7 |
1 094,8 |
1 138,6 |
6 207,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
935,9 |
973,3 |
1 012,2 |
1 052,7 |
1 094,8 |
1 138,6 |
6 207,5 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 1.4. Разработка автоматизированной информационной системы "Гостеприимный Севастополь" |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
4 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 160,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
4 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 160,0 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 1.5. Формирование системы туристской навигации |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
705,0 |
584,9 |
608,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 898,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
705,0 |
584,9 |
608,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 898,2 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 2. Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта Севастополя |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
9 556,4 |
15 091,1 |
12 909,8 |
10 650,6 |
11 076,6 |
11519,6 |
И 980,4 |
12 459,5 |
12 957,9 |
108 201,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
9 556,4 |
15 091,1 |
12 909,8 |
10 650,6 |
11 076,6 |
И 519,6 |
11 980,4 |
12 459,5 |
12 957,9 |
108 201,9 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 2.1. Разработка, издание путеводителей, туристских карт-схем, справочников, каталогов, буклетов и другой полиграфической продукции, направленной на продвижение различных видов туризма, в том числе: событийного |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
448,5 |
1 706,4 |
917,7 |
2 911,0 |
3 027,4 |
3 148,5 |
3 274,4 |
3 405,3 |
3 541,5 |
22 380,7 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
448,5 |
1 706,4 |
917,7 |
2 911,0 |
3 027,4 |
3 148,5 |
3 274,4 |
3 405,3 |
3 541,5 |
22 380,7 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 2.2. Разработка, издание и приобретение сувенирной продукции, направленной на продвижение туристского потенциала города Севастополя |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
351,0 |
365,0 |
379,6 |
394,8 |
410,6 |
427,0 |
444,1 |
461,9 |
480,4 |
3 714,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
351,0 |
365,0 |
379,6 |
394,8 |
410,6 |
427,0 |
444,1 |
461,9 |
480,4 |
3 714,4 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 2.3. Создание и распространение презентационных фильмов и видеороликов о туристской привлекательности города Севастополя и его культурно-историческом наследии |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
562,5 |
1 170,0 |
608,4 |
1 265,4 |
1 316,0 |
1 368,6 |
1 423,3 |
1 480,2 |
1 539,4 |
10 733,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
562,5 |
1 170,0 |
608,4 |
1 265,4 |
1 316,0 |
1 368,6 |
1 423,3 |
Т 480,2 |
1 539,4 |
10 733,8 |
||
|
бюджеты других |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 2.4. Организация и проведение пресс-туров и информационных туров по продвижению турпродукта и туристских ресурсов Севастополя, публикации в печатных и электронных средствах массовой информации и иных источниках, размещение рекламы на билбордах и других носителях |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
354,2 |
6 176,7 |
5 791,1 |
657,9 |
684,2 |
711,6 |
740,1 |
769,7 |
800,5 |
16 686,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
354,2 |
6 176,7 |
5 791,1 |
657,9 |
684,2 |
711,6 |
740,1 |
769,7 |
800,5 |
16 686,0 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 2.5. Проведение и участие в форумах, конкурсах, выставках и иных мероприятиях по вопросам туризма. Художественное оформление, разработка дизайна и изготовление выставочных экспозиций, мобильных стендов |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
7 840,2 |
5 012,5 |
5 213,0 |
5 421,5 |
5 638,4 |
5 863,9 |
6 098,5 |
6 342,4 |
6 596,1 |
54 026,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
7 840,2 |
5 012,5 |
5 213,0 |
5 421,5 |
5 638,4 |
5 863,9 |
6 098,5 |
6 342,4 |
6 596,1 |
54 026,5 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 2.6. Обеспечение языковой доступности информации о туристских ресурсах |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
0,0 |
660,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
660,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
0,0 |
660,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
660,5 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 3. Прочие мероприятия в отрасли туризма |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
10 020,9 |
10 931,1 |
8 949,3 |
1 068,3 |
1 095,0 |
1 122,8 |
1 151,7 |
1 181,8 |
1213,1 |
36 734,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
10 020,9 |
10931,1 |
8 949,3 |
1 068,3 |
1 095,0 |
1 122,8 |
1 151,7 |
1 181,8 |
1 213,1 |
36 734,0 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 3.1. Обеспечение проведения профессиональных праздников туристической отрасли |
Управление туризма города Севастополя. ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
100,8 |
562,4 |
584,9 |
608,3 |
632,6 |
657,9 |
684,2 |
711,6 |
740,1 |
5 282,8 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
100,8 |
562,4 |
584,9 |
608,3 |
632,6 |
657,9 |
684,2 |
711,6 |
740,1 |
5 282,8 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 3.2. Проведение мониторинга "Оценка вклада в мультипликативный эффект туризма в социально-экономическое развитие города Севастополя |
Управление туризма города Севастополя. ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 3.3. Обустройство маршрута "Большая Севастопольская тропа" |
Управление туризма города Севастополя ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
1 646,4 |
1 712,3 |
1 780,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 139,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
1 646,4 |
1 712,3 |
1 780,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 139,5 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 3.4. Повышение кадрового потенциала туристической отрасли. Проведение конкурсов профессионального мастерства. Организация работы экспертной комиссии по аттестации специалистов, выдача документов |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
344,1 |
984,9 |
1 008,3 |
460,0 |
462,4 |
464,9 |
467,5 |
470,2 |
473,0 |
5 135,3 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
344,1 |
984,9 |
1 008,3 |
460,0 |
462,4 |
464,9 |
467,5 |
470,2 |
473,0 |
5 135,3 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 3.5. Содействие детскому туризму |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
3 868,2 |
4 022,9 |
1 923,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 814,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
3 868,2 |
4 022,9 |
1 923,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 814,4 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 3.6. Поддержка и проведение событийных туристско значимых мероприятий |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
3 917,3 |
2 914,4 |
3 031,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 814,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
3 917,3 |
2 914,4 |
3 031,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 814,4 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 3.7. Волонтерское движение в индустрии туризма и гостеприимства |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
54,1 |
193,4 |
58,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
306,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
54,1 |
193,4 |
58,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
306,1 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 ^ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 3.8. Организация исследований состояния рынка туристских услуг |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
0,0 |
540,8 |
562,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 103,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
0,0 |
540,8 |
562,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 103,2 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 4. Мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров |
Департамент капитального строительства города Севастополя, ГКУГС "Единая дирекция капитального строительства" |
всего, в том числе: |
135 230,0 |
757 178,0 |
956 728,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 849 136,0 |
|
федеральный бюджет |
128 421,0 |
719 319,0 |
908 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 756 630,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
6 809,0 |
37 859,0 |
47 838,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 506,0 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 4.1. Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур", г. Севастополь |
Департамент капитального строительства города Севастополя, ГКУГС "Единая дирекция капитального строительства" |
всего, в том числе: |
135 230,0 |
757 178,0 |
956 728,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 849 136,0 |
|
федеральный бюджет |
128 421,0 |
719 319,0 |
908 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 756 630,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
6 809,0 |
37 859,0 |
47 838,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 506,0 |
||
|
в размере установленного уровня софинансирования (5%) |
6 759,0 |
37 859,0 |
47 838,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 456,0 |
||
|
в размере сверх установленного уровня софинансирования |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 4.1.4. Создание парка с мемориальным комплексом "Защитникам Севастополя 1941-1942 гг." |
Департамент капитального строительства города Севастополя, ГКУГС "Единая дирекция капитального строительства" |
всего, в том числе: |
35 180,0 |
586 883,0 |
956 728,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 578 791,0 |
|
федеральный бюджет |
33 421,0 |
557 539,0 |
908 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 499 850,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
1 759,0 |
29 344,0 |
47 838,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 941,0 |
||
|
в размере установленного уровня софинансирования (5%) |
1 759,0 |
29 344,0 |
47 838,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 941,0 |
||
|
в размере сверх установленного уровня софинансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 4.1.7. Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур", г. Севастополь |
Департамент капитального строительства города Севастополя, ГКУГС "Единая дирекция капитального строительства" |
всего, в том числе: |
100 050,0 |
170 295,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
270 345,0 |
|
федеральный бюджет |
95 000,0 |
161 780,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
256 780,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
5 050,0 |
8 515,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 565,0 |
||
|
в размере установленного уровня софинансирования (5%) |
5 000,0 |
8 515,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 515,0 |
||
|
в размере сверх установленного уровня софинансирования |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 4.1.7.1. Реконструкция и благоустройство территории Парка Победы, г. Севастополь (2-я очередь) |
Департамент капитального строительства города Севастополя, ГКУГС "Единая дирекция капитального строительства" |
всего, в том числе: |
100 050,0 <*> |
170 295,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
270 345,0 |
|
федеральный бюджет |
95 000,0 <*> |
161 780,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
256 780,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
5 050,0 <*> |
8 515,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 565,0 |
||
|
в размере установленного уровня софинансирования (5%) |
5 000,0 <*> |
8 515,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 515,0 |
||
|
в размере сверх установленного уровня софинансирования |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма 2 "Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
487 930,2 |
7 000,0 |
3 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
498 592,9 |
|
федеральный бюджет |
334 550,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334 550,7 |
||
|
бюджет города Севастополя |
3 379,5 |
7 000,0 |
3 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 042,2 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
||
|
Основное мероприятие 1. Развитие туристической инфраструктуры |
Управление туризма города Севастополя, ГАУ города Севастополя "Центр развития туризма" |
всего, в том числе: |
487 930,2 |
7 000,0 |
3 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
498 592,9 |
|
федеральный бюджет |
334 550,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334 550,7 |
||
|
бюджет города Севастополя |
3 379,5 |
7 000,0 |
3 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 042,2 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
||
|
Мероприятие 1.1. Осуществление грантовой поддержки общественных инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма |
Управление туризма города Севастополя |
всего, в том числе: |
487 930,2 |
7 000,0 |
3 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
498 592,9 |
|
федеральный бюджет |
334 550,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334 550,7 |
||
|
бюджет города Севастополя |
3 379,5 |
7 000,0 |
3 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14042,2 |
||
|
в размере установленного уровня софинансирования (1%) |
3 379,5 |
7 000,0 |
3 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 042,2 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
||
|
Мероприятие 1.1.1. Осуществление поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) |
Управление туризма города Севастополя |
всего, в том числе: |
301 515,2 |
4 500,0 |
2 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
308 677,9 |
|
федеральный бюджет |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
1 515,2 |
4 500,0 |
2 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 677,9 |
||
|
в размере установленного уровня софинансирования (1%) |
1 515,2 |
4 500,0 |
2 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 677,9 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
||
|
Мероприятие 1.1.2. Осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма |
Управление туризма города Севастополя |
всего, в том числе: |
109 091,0 |
1 300,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 891,0 |
|
федеральный бюджет |
108 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 000,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
1091,0 |
1 300,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 891,0 |
||
|
в размере установленного уровня софинансирования (1%) |
1 091,0 |
1 300,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 891,0 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 1.1.3. Осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры |
Управление туризма города Севастополя |
всего, в том числе: |
77 324,0 |
1 200,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79 024,0 |
|
федеральный бюджет |
76 550,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 550,7 |
||
|
бюджет города Севастополя |
773,3 |
1 200,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 473,3 |
||
|
в размере установленного уровня софинансирования (1%) |
773,3 |
1 200,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 473,3 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 1.2. Создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров |
Управление туризма города Севастополя |
всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в размере установленного уровня софинансирования (1%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мероприятие 1.3. Мероприятия по формированию комфортной городской среды (благоустройству) в городе (населенных пунктах) туристического интереса |
Управление туризма города Севастополя |
всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет города Севастополя |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
в размере установленного уровня софинансирования (1%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджеты других субъектов Российской Федерации (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
------------------------------
<*>- без учета средств, не использованных в 2021 году и восстановленных на те же цели в 2022 году, в размере 45 445,00 тыс. руб. (средств федерального бюджета - 43 172,50 тыс. руб. и средств бюджета города Севастополя в размере 2 272,50 тыс. руб.).
------------------------------
Приложение N 5
к государственной программе
города Севастополя "Развитие
туризма города Севастополя"
Финансовое обеспечение мероприятий Программы, реализуемых с привлечением средств федерального бюджета
|
Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий |
Наименование федеральной целевой, государственной программы Российской Федерации, непрограммного мероприятия бюджета Российской Федерации (далее - ФЦП, ГП РФ) |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Источник финансирования |
План финансирования Программы (тыс. руб.) |
|||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
итого |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Государственная программа города Севастополя "Развитие туризма города Севастополя" |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 N 63 |
Департамент капитального строительства города Севастополя, ГКУГС "Единая дирекция капитального строительства" |
всего, в том числе: |
623 160,2 |
764 178,0 |
960 390,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 347 728,9 |
|
федеральный бюджет (ГП РФ СЭР *) |
128 421,0 |
719 319,0 |
908 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 756 630,0 |
|||
|
федеральный бюджет (другие источники) |
334 550,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334 550,7 |
|||
|
бюджет города Севастополя |
10 188,5 |
44 859,0 |
51 500,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106 548,2 |
|||
|
бюджеты других субъектов (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
|||
|
Подпрограмма 1 "Развитие туристического потенциала города Севастополя" |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 N 63 |
Департамент капитального строительства города Севастополя, ГКУГС "Единая дирекция капитального строительства" |
всего, в том числе: |
135 230,0 |
757 178,0 |
956 728,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 849 136,0 |
|
федеральный бюджет (ГП РФ СЭР *) |
128 421,0 |
719 319,0 |
908 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 756 630,0 |
|||
|
федеральный бюджет (другие источники) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет города Севастополя |
6 809,0 |
37 859,0 |
47 838,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 506,0 |
|||
|
бюджеты других субъектов (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Основное мероприятие 4. Мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 N 63 |
Департамент капитального строительства города Севастополя, ГКУГС "Единая дирекция капитального строительства" |
всего, в том числе: |
135 230,0 |
757 178,0 |
956728,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 849 136,0 |
|
федеральный бюджет (ГП РФ СЭР *) |
128 421,0 |
719 319,0 |
908 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 756 630,0 |
|||
|
федеральный бюджет (другие источники) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет города Севастополя |
6 809,0 |
37 859,0 |
47 838,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 506,0 |
|||
|
бюджеты других субъектов (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Мероприятие 4,1 Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур", г. Севастополь |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 N 63 |
Департамент капитального строительства города Севастополя, ГКУГС "Единая дирекция капитального строительства" |
всего, в том числе: |
135 230,0 |
757 178,0 |
956 728,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 849 136,0 |
|
федеральный бюджет (ГП РФ СЭР *) |
128 421,0 |
719 319,0 |
908 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 756 630,0 |
|||
|
федеральный бюджет (другие источники) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет города Севастополя, в том числе: |
6 809,0 |
37 859,0 |
47 838,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 506,0 |
|||
|
в размере установленного уровня софинансирования (5%) |
6 759,0 |
37 859,0 |
47 838,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92 456,0 |
|||
|
в размере сверх установленного уровня софинансирования |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|||
|
бюджеты других субъектов (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Мероприятие 4.1.4 Создание парка с мемориальным комплексом "Защитникам Севастополя 1941 - 1942 гг." |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 N 63 |
Департамент капитального строительства города Севастополя, ГКУГС "Единая дирекция капитального строительства" |
всего, в том числе: |
35 180,0 |
586 883,0 |
956 728,С |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 578 791,0 |
|
федеральный бюджет (ГП РФ СЭР *) |
33 421,0 |
557 539,0 |
908 890,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 499 850,0 |
|||
|
федеральный бюджет (другие источники) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет города Севастополя, в том числе: |
1 759,0 |
29 344,0 |
47 838,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 941,0 |
|||
|
в размере установленного уровня софинансирования (5%) |
1 759,0 |
29 344,0 |
47 838,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78 941,0 |
|||
|
в размере сверх установленного уровня софинансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджеты других субъектов (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Мероприятие 4.1.7 Иные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур", г. Севастополь |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 N 63 |
Департамент капитального строительства города Севастополя, ГКУГС "Единая дирекция капитального строительства" |
всего, в том числе: |
100 050,0 |
170 295,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
270 345,0 |
|
федеральный бюджет (ГП РФ СЭР *) |
95 000,0 |
161 780,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
256 780,0 |
|||
|
федеральный бюджет (другие источники) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет города Севастополя, в том числе: |
5 050,0 |
8 515,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 565,0 |
|||
|
в размере установленного уровня софинансирования (5%) |
5 000,0 |
8 515,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 515,0 |
|||
|
в размере сверх установленного уровня софинансирования |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|||
|
бюджеты других субъектов (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Мероприятие 4.1.7.1 Реконструкция и благоустройство территории Парка Победы, г. Севастополь (2-я очередь) |
Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 N 63 |
Департамент капитального строительства города Севастополя, ГКУГС "Единая дирекция капитального строительства" |
всего, в том числе: |
100 050,0 ** |
170 295,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
270 345,0 |
|
федеральный бюджет (ГП РФ СЭР *) |
95 000,0 ** |
161 780,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
256 780,0 |
|||
|
федеральный бюджет (другие источники) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет города Севастополя, в том числе: |
5 050,0 ** |
8 515,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 565,0 |
|||
|
в размере установленного уровня софинансирования (5%) |
5 000,0 ** |
8 515,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 515,0 |
|||
|
в размере сверх установленного уровня софинансирования |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|||
|
бюджеты других субъектов (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Подпрограмма 2 "Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2439 |
Управление туризма города Севастополя |
всего, в том числе: |
487 930,2 |
7 000,0 |
3 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
498 592,9 |
|
федеральный бюджет (ГП РФ СЭР *) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет (другие источники) |
334 550,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334 550,7 |
|||
|
бюджет города Севастополя |
3 379,5 |
7 000,0 |
3 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 042,2 |
|||
|
бюджеты других субъектов (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Развитие туристической инфраструктуры |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2439 |
Управление туризма города Севастополя |
всего, в том числе: |
487 930,2 |
7 000,0 |
3 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
498 592,9 |
|
федеральный бюджет (ГП РФ СЭР *) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет (другие источники) |
334 550,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334 550,7 |
|||
|
бюджет города Севастополя |
3 379,5 |
7 000,0 |
3 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 042,2 |
|||
|
бюджеты других субъектов (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
|||
|
Мероприятие 1.1. Осуществление грантовой поддержки общественных инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2439 |
Управление туризма города Севастополя |
всего, в том числе: |
487 930,2 |
7 000,0 |
3 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
498 592,9 |
|
федеральный бюджет (ГП РФ СЭР *) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет (другие источники) |
334 550,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334 550,7 |
|||
|
бюджет города Севастополя, в том числе: |
3 379,5 |
7 000,0 |
3 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 042,2 |
|||
|
в размере установленного уровня софинансирования (1%) |
3 379,5 |
7 000,0 |
3 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 042,2 |
|||
|
в размере сверх установленного уровня софинансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджеты других субъектов (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
|||
|
Мероприятие 1.1.1. Осуществление поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2439 |
Управление туризма города Севастополя |
всего, в том числе: |
301 515,2 |
4 500,0 |
2 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
308 677,9 |
|
федеральный бюджет (ГП РФ СЭР *) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет (другие источники) |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
|||
|
бюджет города Севастополя, в том числе: |
1 515,2 |
4 500,0 |
2 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 677,9 |
|||
|
в размере установленного уровня софинансирования (1%) |
1 515,2 |
4 500,0 |
2 662,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 677,9 |
|||
|
бюджеты других субъектов (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
|||
|
Мероприятие 1.1.2. Осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2439 |
Управление туризма города Севастополя |
всего, в том числе: |
109 091,0 |
1 300,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 891,0 |
|
федеральный бюджет (ГП РФ СЭР *) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет (другие источники) |
108 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 000,0 |
|||
|
бюджет города Севастополя, в том числе: |
1 091,0 |
1 300,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 891,0 |
|||
|
в размере установленного уровня софинансирования (1%) |
1 091,0 |
1 300,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 891,0 |
|||
|
бюджеты других субъектов (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Мероприятие 1.1.3. Осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2439 |
Управление туризма города Севастополя |
всего, в том Числе: |
77 324,0 |
1 200,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79 024,0 |
|
федеральный бюджет (ГП РФ СЭР *) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
федеральный бюджет (другие источники) |
76 550,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
76 550,7 |
|||
|
бюджет города Севастополя, в том числе: |
773,3 |
1 200,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 473,3 |
|||
|
в размере установленного уровня софинансирования (1%) |
773,3 |
1 200,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 473,3 |
|||
|
бюджеты других субъектов (бюджет города Москвы) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
------------------------------
*- средства федерального бюджета, предусмотренные государственной программой Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 N 63;
**- без учета средств, не использованных в 2021 году и восстановленных на те же цели в 2022 году, в размере 45 445,00 тыс. руб. (средств федерального бюджета - 43 172,50 тыс. руб. и средств бюджета города Севастополя в размере 2 272,50 тыс. руб.).
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Правительства Севастополя от 15 июня 2022 г. N 257-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства... |