Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10 июня 2022 г. N 1956 "О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28 октября 2021 года N 3277 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 10.06.2022 N 1956
Муниципальная программа
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"
1. Паспорт муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск"
|
Заказчик-координатор муниципальной программы |
Управляющий делами администрации городского округа |
||||||
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент управления делами |
||||||
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент управления делами (далее - ДУД), Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации (далее - ДИПиВсоСМИ) |
||||||
|
Цель муниципальной программы |
Создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления |
||||||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения. 2. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления. 3. Формирование и развитие элементов гражданского общества |
||||||
|
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 2. Информационное освещение деятельности администрации. 3. Развитие институтов гражданского общества в городском округе |
||||||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Срок реализации 2022 - 2024 гг. Программа реализуется в один этап |
||||||
|
Объемы финансирования муниципальной программы |
|
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (внебюджетные средства) |
Всего |
|||
|
Подпрограмма 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
2022 |
105 197 094,80 |
38 258 000,00 |
0,00 |
0,00 |
143 455 094,80 |
|
|
2023 |
85 420 574,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 420 574,17 |
||
|
2024 |
82 880 528,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 880 528,57 |
||
|
Всего |
273 498 197,54 |
38 258 000,00 |
0,00 |
0,00 |
311 756 197,54 |
||
|
Подпрограмма 2 "Информационное освещение деятельности администрации" |
2022 |
15 935 404,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
3 905 000,00 |
21 699 404,77 |
|
|
2023 |
15 935 404,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 054 960,00 |
21 849 364,77 |
||
|
2024 |
15 935 404,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 217 158,40 |
22 011 563,17 |
||
|
Всего |
47 806 214,31 |
5 577 000,00 |
0,00 |
12 177 118,40 |
65 560 332,71 |
||
|
Подпрограмма 3 Развитие институтов гражданского общества в городском округе |
2022 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
|
|
2023 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||
|
2024 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||
|
Всего |
19 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 500 000,00 |
||
|
Всего по муниципальной программе |
2022 |
127 632 499,57 |
40 117 000,00 |
0,00 |
3 905 000,00 |
171 654 499,57 |
|
|
2023 |
107 855 978,94 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 054 960,00 |
113 769 938,94 |
||
|
2024 |
105 315 933,34 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 217 158,40 |
111 392 091,74 |
||
|
Всего |
340 804 411,85 |
43 835 000,00 |
0,00 |
12 177 118,40 |
396 816 530,25 |
||
|
Индикаторы достижения цели муниципальной программы |
1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа - 50% по окончании срока реализации программы. 2. Содержание зданий, занимаемых органами местного самоуправления, в надлежащем состоянии - 100% (ежегодно) |
||||||
|
Конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Выполнение Календаря официальных городских мероприятий - 80 мероприятий ежегодно. 2. Количество автотранспорта в исправном состоянии, находящегося в оперативном ведении муниципального казенного учреждения "Специалист" - 26 единиц (ежегодно). 3. Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных услуг на площади 10,2 тыс. кв. м (ежегодно). 4. Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов - 5 единиц (ежегодно). 5. Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности администрации города Дзержинска в электронных средствах массовой информации 400 штук (ежегодно) |
||||||
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти. Важнейшим элементом обеспечения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества является наличие "обратной связи" между соответствующими органами местного самоуправления и гражданами.
Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося законодательства, множества одновременно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня требований к результатам деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы.
Реализация муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" (далее - Программа) осуществляется по трем направлениям, изложенным в подпрограммах к настоящей Программе.
Решение обозначенных в программе задач обеспечит необходимые условия для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения:
- укрепления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления;
- улучшения качества организации делопроизводства в органах местного самоуправления города;
- обеспечения информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск;
- реализации прав граждан на получение полной и объективной информации с учетом актуальных потребностей гражданского общества;
- содействия укреплению гражданского единства в городском округе город Дзержинск.
Решение этих задач в современных условиях невозможно без создания и развития информационного общества, без осуществления государственной политики в сферах информатизации и развития кадрового потенциала. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы".
Одним из основных направлений реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации является повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг.
Повышение эффективности муниципального управления должно быть направлено в первую очередь на повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти.
Целевые ориентиры определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: создание условий для деятельности органов местного самоуправления.
Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач:
1. Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
2. Информирование населения о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
3. Формирование и развитие элементов гражданского общества.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют стратегическим целям развития (эффективное муниципальное управление и активное гражданское общество), предусмотренным в Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 года N 889 и Стратегии социально-экономического развития городского округа Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы от 30 января 2020 года N 830.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Программа реализуется в один этап, с 2022 года по 2024 год.
Подпрограммы муниципальной программы:
1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
2. Информационное освещение деятельности администрации.
3. Развитие институтов гражданского общества в городском округе.
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятия |
Год реализации <*> |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (с расшифровкой) <**> (внебюджетные средства) |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, соисполнитель - ДУД | |||||||||
|
1.1. |
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
2022 |
7 344 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 344 350,00 |
ДУД, УКМПиС, ДИПиВсоСМИ |
|
|
2023 |
4 280 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 280 100,00 |
||||
|
2024 |
4 280 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 280 100,00 |
||||
|
Всего |
15 904 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 904 550,00 |
||||
|
1.2. |
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
2022 |
103 075,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 075,35 |
ДЭРиИ |
|
|
2023 |
103 075,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 075,35 |
||||
|
2024 |
103 075,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 075,35 |
||||
|
Всего |
309 226,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
309 226,05 |
||||
|
1.3. |
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
2022 |
86 187 204,43 |
38 258 000,00 |
0,00 |
0,00 |
124 445 204,43 |
ДУД |
|
|
2023 |
69 474 933,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69 474 933,80 |
||||
|
2024 |
66 934 888,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 934 888,20 |
||||
|
Всего |
222 597 026,43 |
38 258 000,00 |
0,00 |
0,00 |
260 855 026,43 |
||||
|
1.4. |
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
2022 |
11 562 465,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 562 465,02 |
ДУД |
|
|
2023 |
11 562 465,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 562 465,02 |
||||
|
2024 |
11 562 465,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 562 465,02 |
||||
|
Всего |
34 687 395,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34 687 395,06 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
2022 |
105 197 094,80 |
38 258 000,00 |
0,00 |
0,00 |
143 455 094,80 |
x |
|
|
2023 |
85 420 574,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 420 574,17 |
||||
|
2024 |
82 880 528,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 880 528,57 |
||||
|
Всего |
273 498 197,54 |
38 258 000,00 |
0,00 |
0,00 |
311 756 197,54 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1 - ДУД |
2022 |
102 029 769,45 |
38 258 000,00 |
0,00 |
0,00 |
140 287 769,45 |
x |
|
|
2023 |
85 317 498,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 317 498,82 |
||||
|
2024 |
82 777 453,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 777 453,22 |
||||
|
Всего |
270 124 721,49 |
38 258 000,00 |
0,00 |
0,00 |
308 382 721,49 |
||||
|
|
Участник 2 - ДЭРиИ |
2022 |
103 075,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 075,35 |
x |
|
|
2023 |
103 075,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 075,35 |
||||
|
2024 |
103 075,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 075,35 |
||||
|
Всего |
309 226,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
309 226,05 |
||||
|
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
2022 |
1 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 830 000,00 |
x |
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
1 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 830 000,00 |
||||
|
|
Участник 4 - УКМПиС |
2022 |
1 234 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 234 250,00 |
x |
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
1 234 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 234 250,00 |
||||
|
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации, соисполнитель - ДИПиВсоСМИ | |||||||||
|
2.1. |
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
2022 |
2 206 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 206 850,00 |
ДИПиВсоСМИ |
|
|
2023 |
2 206 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 206 850,00 |
||||
|
2024 |
2 206 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 206 850,00 |
||||
|
Всего |
6 620 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 620 550,00 |
||||
|
2.2. |
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации |
2022 |
960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960 000,00 |
ДИПиВсоСМИ |
|
|
2023 |
960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960 000,00 |
||||
|
2024 |
960 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960 000,00 |
||||
|
Всего |
2 880 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 880 000,00 |
||||
|
2.3. |
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации |
2022 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
ДИПиВсоСМИ |
|
|
2023 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
||||
|
2024 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
||||
|
Всего |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
||||
|
2.4. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением "Информационный центр "Дзержинские ведомости" |
2022 |
11 768 554,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
3 905 000,00 |
17 532 554,77 |
ДИПиВсоСМИ |
|
|
2023 |
11 768 554,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 054 960,00 |
17 682 514,77 |
||||
|
2024 |
11 768 554,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 217 158,40 |
17 844 713,17 |
||||
|
Всего |
35 305 664,31 |
5 577 000,00 |
0,00 |
12 171 118,40 |
53 059 782,71 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 2 - Информационное освещение деятельности администрации города |
2022 |
15 935 404,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
3 905 000,00 |
21 699 404,77 |
x |
|
|
2023 |
15 935 404,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 054 960,00 |
21 849 364,77 |
||||
|
2024 |
15 935 404,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 217 158,40 |
22 011 563,17 |
||||
|
Всего |
47 806 214,31 |
5 577 000,00 |
0,00 |
12 177 118,40 |
65 560 332,71 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
2022 |
15 935 404,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
3 905 000,00 |
21 699 404,77 |
x |
|
|
2023 |
15 935 404,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 054 960,00 |
21 849 364,77 |
||||
|
2024 |
15 935 404,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 217 158,40 |
22 011 563,17 |
||||
|
Всего |
47 806 214,31 |
5 577 000,00 |
0,00 |
12 177 118,40 |
65 560 332,71 |
||||
|
Подпрограмма 3 - Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель - ДУД | |||||||||
|
3.1. |
Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
2022 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
ДУД |
|
|
2023 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
||||
|
2024 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
||||
|
Всего |
9 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
9 000 000,00 |
||||
|
3.2. |
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
2022 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
ДУД |
|
|
2023 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
||||
|
2024 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500 000,00 |
||||
|
Всего |
10 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 500 000,00 |
||||
|
|
Итого по Подпрограмме 3 - Развитие институтов гражданского общества в городском округе |
2022 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
|
|
|
2023 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
|
2024 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
|
Всего |
19 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 500 000,00 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1 - ДУД |
2022 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
x |
x |
|
2023 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
|
2024 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
||||
|
Всего |
19 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 500 000,00 |
||||
|
|
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
2022 |
127 632 499,57 |
40 117 000,00 |
0,00 |
3 905 000,00 |
171 654 499,57 |
x |
x |
|
2023 |
107 855 978,94 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 054 960,00 |
113 769 938,94 |
||||
|
2024 |
105 315 933,34 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 217 158,40 |
111 392 091,74 |
||||
|
Всего |
340 804 411,85 |
43 835 000,00 |
0,00 |
12 177 118,40 |
396 816 530,25 |
||||
|
|
Участник 1 - ДУД |
2022 |
108 529 769,45 |
38 258 000,00 |
0,00 |
0,00 |
146 787 769,45 |
x |
x |
|
2023 |
91 817 498,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91 817 498,82 |
||||
|
2024 |
89 277 453,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89 277 453,22 |
||||
|
Всего |
289 624 721,49 |
38 258 000,00 |
0,00 |
0,00 |
327 882 721,49 |
||||
|
|
Участник 2 - ДЭРиИ |
2022 |
103 075,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 075,35 |
x |
x |
|
2023 |
103 075,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 075,35 |
||||
|
2024 |
103 075,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 075,35 |
||||
|
Всего |
309 226,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
309 226,05 |
||||
|
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
2022 |
17 765 404,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
3 905 000,00 |
23 529 404,77 |
x |
x |
|
2023 |
15 935 404,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 054 960,00 |
21 849 364,77 |
||||
|
2024 |
15 935 404,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 217 158,40 |
22 011 563,17 |
||||
|
Всего |
49 636 214,31 |
5 577 000,00 |
0,00 |
12 177 118,40 |
67 390 332,71 |
||||
|
|
Участник 4 - УКМПиС |
2022 |
1 234 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 234 250,00 |
x |
x |
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
1 234 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 234 250,00 |
||||
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика расчета применяемых в Программе индикаторов основана на данных ведомственной отчетности муниципальных бюджетных учреждений и исполнителей Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
|
N |
Наименование индикатора достижения цели Программы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
1. |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа |
% |
где F - численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N - количество опрошенных жителей |
По данным министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области При отсутствии данных из минэкономики приводится оценочное значение индикатора на основе социологических опросов, проводимых администрацией города |
|
2. |
Содержание зданий, занимаемых органами местного самоуправления, в надлежащем состоянии |
% |
где F - количество зданий в надлежащем состоянии N - общее количество зданий, занимаемых органами местного самоуправления |
По данным ведомственного учета |
|
Подпрограмма 1 | ||||
|
Методика оценки эффективности подпрограммы 1 | ||||
|
1. |
Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами местного самоуправления |
|
где F - количество отремонтированных помещений N - общее количество помещений |
По данным ведомственного учета |
|
Подпрограмма 2 | ||||
|
Методика оценки эффективности подпрограммы 2 | ||||
|
1. |
Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа |
% |
где F - численность жителей, выразивших удовлетворительную оценку N - численность опрошенных жителей |
Оценочное значение индикатора на основе социологических опросов |
|
2. |
Увеличение посещаемости официального сайта администрации города |
% |
где F - количество посещений в предыдущем году N - количество посещений в текущем году |
Фиксатор поиска официальных сайтов администрации города Дзержинска, по данным ведомственного учета |
|
Подпрограмма 3 | ||||
|
Методика оценки эффективности подпрограммы 3 | ||||
|
1. |
Доля мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных |
% |
где F - количество мероприятий, проведенных органами ТОС N - количество запланированных мероприятий |
По данным ведомственного учета |
|
2. |
Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием некоммерческих организаций |
посещ. на 10000 чел. |
где
P - среднегодовая численность населения |
По данным ведомственного учета, по данным Нижегородстата |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник/Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
|||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Подпрограмма 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
||||||||
|
1.1. |
Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
ДУД |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество проведенных мероприятий |
ед. |
x |
x |
122 |
106 |
86 |
86 |
86 |
|
|
1.2. |
Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
ДЭРиИ |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество выставок, конкурсов, семинаров, научно-технических конференций |
ед. |
x |
x |
x |
x |
1 |
1 |
1 |
|
|
1.3. |
Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
ДУД |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на оказание коммунальных услуг, предоставление технического обслуживания |
шт. |
x |
x |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
1.3. |
Количество заключенных муниципальных контрактов и договоров на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых органами местного самоуправления |
шт. |
x |
x |
8 |
7 |
8 |
8 |
8 |
|
1.4. |
Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
ДУД |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
чел. |
x |
x |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
|
2. |
Подпрограмма 2 "Информационное освещение деятельности администрации" |
||||||||
|
2.1. |
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
ДИПиВсоСМИ |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Хронометраж телевизионных сюжетов, программ изготовленных и размещенных в новостных выпусках городских, областных каналах телевещания (минуты) |
мин. |
x |
x |
1 288,54 |
628,20 |
571,20 |
571,20 |
571,20 |
|
|
2.2. |
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации |
ДИПиВсоСМИ |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
2.2. |
Количество публикаций официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации (полосы формата А3) |
ед. |
x |
x |
5 |
x |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
|
2.3. |
Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации |
ДИПиВсоСМИ |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество публикаций официальной информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации (новости) |
ед. |
x |
x |
1 133 |
782 |
666 |
666 |
666 |
|
|
2.4. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением "Информационный центр "Дзержинские ведомости" |
ДИПиВсоСМИ |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество печатных страниц |
шт. |
x |
x |
1 646 |
2 132 |
1 962 |
1 962 |
1 962 |
|
|
Объем тиража |
шт. |
x |
x |
187 600 |
492 600 |
521 800 |
521 800 |
521 800 |
|
|
Количество номеров |
шт. |
x |
x |
114 |
113 |
110 |
110 |
110 |
|
|
Размещение информации |
Мегабайт |
x |
x |
x |
20 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
|
3. |
Подпрограмма 3 - "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
||||||||
|
3.1. |
Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
ДУД |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество некоммерческих организаций, подавших заявку на получение финансовой поддержки |
шт. |
x |
x |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
3.2. |
Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
ДУД |
2022 |
2024 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество мероприятий |
ед. |
x |
x |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Информация о составе и значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N |
Наименование индикатора достижения цели/конечный результат |
Ед. изм. |
Значение индикатора достижения цели/конечного результата |
||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Индикатор достижения цели 1 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа |
% |
36,8 |
40 |
45 |
47 |
50 |
|
2. |
Индикатор достижения цели 2 Содержание зданий, занимаемых органами местного самоуправления, в надлежащем состоянии |
% |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
|
1. |
Конечный результат 1 реализации МП Выполнение Календаря официальных городских мероприятий |
ед. |
122 |
100 |
80 |
80 |
80 |
|
2. |
Конечный результат 2 реализации МП Количество автотранспорта в исправном состоянии, находящегося в оперативном ведении муниципального казенного учреждения "Специалист" |
ед. |
29 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
3. |
Конечный результат 3 реализации МП Обеспечение содержания, уборки, охраны зданий, оплаты коммунальных услуг, на площади |
тыс. кв. м |
x |
x |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
|
4. |
Конечный результат 4 реализации МП Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов |
шт. |
x |
x |
5 |
5 |
5 |
|
5. |
Конечный результат 5 реализации МП Количество произведенных и опубликованных информационных материалов (новостей) о деятельности администрации города Дзержинска в электронных средствах массовой информации |
шт. |
x |
x |
400 |
400 |
400 |
|
1. |
Подпрограмма 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления", соисполнитель ДУД |
||||||
|
1.1. |
Название индикатора 1.1. Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами местного самоуправления (ежегодно) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Информационное освещение деятельности администрации", соисполнитель ДИПиВсоСМИ |
||||||
|
2.1. |
Название индикатора 2.1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа |
% |
50 |
56 |
56 |
57 |
58 |
|
2.2. |
Название индикатора 2.2. Увеличение посещаемости официального сайта администрации города |
% |
x |
x |
4 |
4,5 |
5 |
|
3. |
Подпрограмма 3 Развитие институтов гражданского общества в городском округе, соисполнитель ДУД |
||||||
|
3.1. |
Название индикатора 3.1. Доля проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий от числа запланированных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.2. |
Название индикатора 3.2. Охват населения города мероприятиями (на 10000 жителей в год) с участием некоммерческих организаций |
чел. на 10000 жителей |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Для реализации мероприятий муниципальной программы принятие дополнительных муниципальных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражена в таблице 5.
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ муниципальными учреждениями
|
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуг и работ, шт. (объем тиража) |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб. |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
Название подпрограммы 2 - Информационное освещение деятельности администрации | ||||||
|
Наименование работы 1 - Осуществление издательской деятельности | ||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением "Информационный центр "Дзержинские ведомости" |
521 800 |
521 800 |
521 800 |
11 047 416,03 |
11 047 416,03 |
11 047 416,03 |
|
Наименование работы 2 - Производство и выпуск сетевого издания | ||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением "Информационный центр "Дзержинские ведомости" |
Значение показателя объема услуг и работ, Мегабайт |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальных услуг и работ, руб. |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
60 000 |
60 000 |
60 000 |
2 580 138,74 |
2 580 138,74 |
2 580 138,74 |
|
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 6.
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Муниципальная Программа - "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель - ДУД |
|||
|
Всего |
167 749 499,57 |
109 714 978,94 |
107 174 933,34 |
|
|
участник 1 - ДУД |
146 787 769,45 |
91 817 498,82 |
89 277 453,22 |
|
|
участник 2 - ДЭРиИ |
103 075,35 |
103 075,35 |
103 075,35 |
|
|
участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
19 028 654,77 |
17 794 404,77 |
17 794 404,77 |
|
|
Участник 4 - УКМПиС |
1 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Соисполнитель - ДУД |
|||
|
Всего |
143 455 094,80 |
85 420 574,17 |
82 880 528,57 |
|
|
Участник 1 - ДУД |
140 287 769,45 |
85 317 498,82 |
82 777 453,22 |
|
|
Участник 2 - ДЭРиИ |
103 075,35 |
103 075,35 |
103 075,35 |
|
|
участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
1 234 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Участник 4 - УКМПиС |
1 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
участник 1 - ДУД |
7 344 350,00 |
4 280 100,00 |
4 280 100,00 |
|
1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
Участник 2 - ДЭРиИ |
103 075,35 |
103 075,35 |
103 075,35 |
|
1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
участник 1 - ДУД |
124 445 204,43 |
69 474 933,80 |
66 934 888,20 |
|
1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
участник 1 - ДУД |
11 562 465,02 |
11 562 465,02 |
11 562 465,02 |
|
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации |
Соисполнитель - ДИПиВсоСМИ |
|||
|
Всего |
17 794 404,77 |
17 794 404,77 |
17 794 404,77 |
|
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
17 794 404,77 |
17 794 404,77 |
17 794 404,77 |
|
|
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
2 206 850,00 |
2 206 850,00 |
2 206 850,00 |
|
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
960 000,00 |
960 000,00 |
960 000,00 |
|
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением "Информационный центр "Дзержинские ведомости" |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
13 627 554,77 |
13 627 554,77 |
13 627 554,77 |
|
Подпрограмма 3 - Развитие институтов гражданского общества в городском округе |
Соисполнитель - ДУД |
|||
|
Всего |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
|
Участник 1 - ДУД |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
|
3.1. Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
Участник 1 - ДУД |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
Участник 1 - ДУД |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в таблице 7.
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Программа - "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
171 654 499,57 |
113 769 938,94 |
111 392 091,74 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. |
167 749 499,57 |
109 714 978,94 |
107 174 933,34 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
127 632 499,57 |
107 855 978,94 |
105 315 933,34 |
|
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
40 117 000,00 |
1 859 000,00 |
1 859 000,00 |
|
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) |
3 905 000,00 |
4 054 960,00 |
4 217 158,40 |
|
|
Подпрограмма - "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
143 455 094,80 |
85 420 574,17 |
82 880 528,57 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. |
143 455 094,80 |
85 420 574,17 |
82 880 528,57 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
105 197 094,80 |
85 420 574,17 |
82 880 528,57 |
|
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
38 258 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма - "Информационное освещение деятельности администрации" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
21 699 404,77 |
21 849 364,77 |
22 011 563,17 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. |
17 794 404,77 |
17 794 404,77 |
17 794 404,77 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
15 935 404,77 |
15 935 404,77 |
15 935 404,77 |
|
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
1 859 000,00 |
1 859 000,00 |
1 859 000,00 |
|
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) |
3 905 000,00 |
4 054 960,00 |
4 217 158,40 |
|
|
Подпрограмма - "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования муниципальной нормативной правовой базы. Указанные риски могут привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий Программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
3.1.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 1 "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент управления делами |
|||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент управления делами; Департамент экономического развития и инвестиций |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления. 2. Организационно-техническое обеспечение официальных мероприятий с участием главы города. 3. Материально-техническое обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Реализуется 2022 - 2024 гг., в один этап |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (внебюджетные средства) |
Всего |
||
|
2022 |
105 197 094,80 |
38 258 000,00 |
0,00 |
0,00 |
143 455 094,80 |
|
|
2023 |
85 420 574,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 420 574,17 |
|
|
2024 |
82 880 528,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 880 528,57 |
|
|
Всего |
273 498 197,54 |
38 258 000,00 |
0,00 |
0,00 |
311 756 197,54 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
1. Доля отремонтированных помещений, занимаемых органами МСУ - 100% ежегодно |
|||||
3.1.2. Характеристика текущего состояния
Местное самоуправление приближено к населению, решает вопросы жизнеобеспечения потребностей населения города, им формируется и ему непосредственно подконтрольно. Рационально организованное местное самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.
Для обеспечения эффективной административно-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления в городе Дзержинск создано и функционирует муниципальное казенное учреждение "Специалист".
Основными направлениями деятельности муниципального казенного учреждение "Специалист" являются:
- содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления в состоянии соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям охраны труда;
- обеспечение электрической энергией, коммунальными услугами, услугами связи (телефонной, телеграфной, почтовой, сотовой, интернет);
- техническое обслуживание проведение всех видов ремонта имущества (капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, помещений);
- охрана помещений (установка, наладка и эксплуатация охранной и пожарной сигнализации);
- обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.3. Цель и задачи подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск по решению вопросов местного значения.
Задачи подпрограммы 1:
1. Содержание административных зданий, служебных и иных помещений, имущественных объектов, занимаемых органами местного самоуправления.
2. Организационно-техническое обеспечение официальных мероприятий с участием главы города (собраний актива города, официальных приемов главы города, мероприятий в рамках ежегодного Календаря официальных городских мероприятий администрации города).
3. Материально-техническое обеспечение деятельности помощников депутатов городской Думы города Дзержинска.
3.1.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 - Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Соисполнитель - ДУД |
|||
|
Всего |
143 455 094,80 |
85 420 574,17 |
82 880 528,57 |
|
|
Участник 1 - ДУД |
140 287 769,45 |
85 317 498,82 |
82 777 453,22 |
|
|
Участник 2 - ДЭРиИ |
103 075,35 |
103 075,35 |
103 075,35 |
|
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
1 234 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Участник 4 - УКМПиС |
1 830 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1. Проведение мероприятий в соответствии с Календарем официальных городских мероприятий |
участник 1 - ДУД |
7 344 350,00 |
4 280 100,00 |
4 280 100,00 |
|
1.2. Участие в выставочно-ярмарочной деятельности, областных конкурсах, научно-технических конференциях, семинарах, конкурсах |
Участник 2 - ДЭРиИ |
103 075,35 |
103 075,35 |
103 075,35 |
|
1.3. Хозяйственное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
участник 1 - ДУД |
124 445 204,43 |
69 474 933,80 |
66 934 888,20 |
|
1.4. Обеспечение функционирования помощников депутатов городской Думы города Дзержинска |
участник 1 - ДУД |
11 562 465,02 |
11 562 465,02 |
11 562 465,02 |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Подпрограмма - "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
143 455 094,80 |
85 420 574,17 |
82 880 528,57 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. |
143 455 094,80 |
85 420 574,17 |
82 880 528,57 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
105 197 094,80 |
85 420 574,17 |
82 880 528,57 |
|
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
38 258 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) Прочие источники (средства организаций, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
Возможные риски реализации подпрограммы 1:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы 1, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 1, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.
3.2. Подпрограмма 2 "Информационное освещение деятельности администрации"
3.2.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 2 "Информационное освещение деятельности администрации"
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации |
|||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, и повышение удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
Реализация прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск с учетом актуальных потребностей гражданского общества |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Реализуется 2022 - 2024 гг., в один этап |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (внебюджетные средства) |
Всего |
||
|
2022 |
15 935 404,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
3 905 000,00 |
21 699 404,77 |
|
|
2023 |
15 935 404,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 054 960,00 |
21 849 364,77 |
|
|
2024 |
15 935 404,77 |
1 859 000,00 |
0,00 |
4 217 158,40 |
22 011 563,17 |
|
|
Всего |
47 806 214,31 |
5 577 000,00 |
0,00 |
12 177 118,40 |
65 560 332,71 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
1. Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления городского округа - 58% (по окончании реализации программы). 2. Увеличение посещаемости официального сайта администрации города - 5% (по окончании реализации программы) |
|||||
3.2.2. Характеристика текущего состояния
В своей деятельности администрация города руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации", Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", распоряжением Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года N 546-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области".
Основным направлением деятельности является обеспечение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск и реализация права граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
Целевой аудиторией для реализации информационной политики администрации города является население городского округа город Дзержинск.
Информирование населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного управления осуществляется посредством региональных сетевых изданий, телекомпаний, муниципального автономного учреждения "Информационный центр" Дзержинские ведомости" в рамках финансирования, предусмотренного региональным и местным бюджетом.
Повышение информированности населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления в области политической, экономической, социальной и культурной политики непосредственно влияет на формирование положительного имиджа города. В свою очередь, положительный имидж города выступает необходимым инструментом для формирования устойчивой конкурентоспособности города в долгосрочной перспективе, а также привлечения инвестиций для динамичного развития города, улучшения социального благополучия его жителей.
Дальнейшая работа в данном направлении требует как увеличения объема публикаций, так и расширения списка городских и региональных средств массовой информации, телевизионных каналов, информационных агентств и интернет-порталов, с которыми выстраивает взаимодействие департамент управления информации и взаимодействия со средствами массовой информации в рамках информационной политики органов местного самоуправления.
3.2.3. Цель и задачи подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, и удовлетворенности населения открытостью органов местного самоуправления.
Задача подпрограммы 2: реализация прав граждан на получение полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск с учетом актуальных потребностей гражданского общества.
3.2.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам подпрограммы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 2 - Информационное освещение деятельности администрации |
Соисполнитель - ДИПиВсоСМИ |
|||
|
Всего |
17 794 404,77 |
17 794 404,77 |
17 794 404,77 |
|
|
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
17 794 404,77 |
17 794 404,77 |
17 794 404,77 |
|
|
2.1. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления на городских, областных и федеральных каналах телевещания |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
2 206 850,00 |
2 206 850,00 |
2 206 850,00 |
|
2.2. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных печатных средствах массовой информации |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
960 000,00 |
960 000,00 |
960 000,00 |
|
2.3. Обеспечение размещения информации о деятельности органов местного самоуправления в городских, областных и федеральных электронных средствах массовой информации |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
2.4. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальным автономным учреждением "Информационный центр "Дзержинские ведомости" |
Участник 3 - ДИПиВсоСМИ |
13 627 554,77 |
13 627 554,77 |
13 627 554,77 |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Подпрограмма 2 - "Информационное освещение деятельности администрации города" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
21 699 404,77 |
21 849 364,77 |
22 011 563,17 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. |
17 794 404,77 |
17 794 404,77 |
17 794 404,77 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
15 935 404,77 |
15 935 404,77 |
15 935 404,77 |
|
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
1 859 000,00 |
1 859 000,00 |
1 859 000,00 |
|
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) |
3 905 000,00 |
4 054 960,00 |
4 217 158,40 |
|
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
Негативное влияние на реализацию подпрограммы 2 может оказать ряд экономических, социальных, финансовых и иных рисков. К таким рискам следует отнести изменение законодательства, сокращение финансирования из средств городского бюджета, невыполнение обязательств подрядными организациями, рост цен на услуги, предусмотренные в рамках реализации программных мероприятий, форс-мажорные обстоятельства.
Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов являются:
- корректировка объемов финансирования, мероприятий и результатов исполнения подпрограммы 2;
- претензионная работа с подрядными организациями;
- оперативное принятие необходимых организационных и управленческих решений для повышения эффективности реализации подпрограммы 2;
- оперативное реагирование на изменения федерального и областного законодательства в части принятия соответствующих нормативных актов администрации города Дзержинска.
3.3. Подпрограмма 3 "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"
3.3.1. Паспорт муниципальной подпрограммы 3 "Развитие институтов гражданского общества в городском округе"
|
Соисполнитель муниципальной программы |
Департамент управления делами |
|||||
|
Участники подпрограммы |
Департамент управления делами |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Формирование и развитие элементов гражданского общества |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС). 2. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения напряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере в городском округе город Дзержинск. 3. Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Реализуется в 2022 - 2024 гг., в один этап |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники (внебюджетные средства) |
Всего |
||
|
2022 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
|
|
2023 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
|
|
2024 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 500 000,00 |
|
|
Всего |
19 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 500 000,00 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
1. Доля мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями от числа запланированных - 100% (ежегодно). 2. Охват населения города мероприятиями с участием НКО - 294 чел. на 10000 жителей (ежегодно) |
|||||
3.3.2. Характеристика текущего состояния
Муниципальная реформа, реализованная в Российской Федерации, законодательно определила территориальное общественное самоуправление в качестве одной из важнейших форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.
ТОС является участником, партнером административной власти. Основной целью деятельности органов ТОС является повышение качества жизни граждан, построение развитого гражданского общества, инициативное решение насущных проблем и отдельных вопросов местного значения. ТОС принадлежит значительная роль в решении задач привлечения граждан к участию в местном самоуправлении.
Органы местного самоуправления и их должностные лица в силу части 2 статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Работа по организации ТОС в городе Дзержинске была начата весной 2011 года, активно - с мая 2014 года. Количество граждан, проживающих на территории города, где функционируют органы ТОС - 14%. По итогам реализации предыдущих программ поддержки и развития ТОС города Дзержинска можно сделать вывод, что в городе есть инициативные и неравнодушные люди, готовые при наличии определенных форм поддержки инициировать создание ТОС на территориях своего проживания. Это подтверждается тем, что по состоянию на 1 января 2014 года в городе было зарегистрировано 28 ТОС, из которых действующими являлись лишь 23, но к началу 2015 года количество ТОС возросло до 63, на 1 января 2016 года количество ТОС города Дзержинска составило 154. На данный момент количество ТОС составляет 160.
В рамках подпрограммы 3 "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск" социально ориентированным некоммерческим организациям ежегодно предоставляются субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) в городском округе город Дзержинск. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации" и устанавливает предоставление субсидий из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) (далее - субсидии) и содержит общие положения о предоставлении субсидий, порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска от 12 апреля 2021 года N 1020.
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе из средств бюджета городского округа город Дзержинск в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о городском бюджете на соответствующий финансовый год.
Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидии на общественно полезные (социальные) мероприятия (направления) по следующим направлениям деятельности:
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
- развитие межнационального сотрудничества;
- создание условий по развитию социальной активности населения по месту жительства, в том числе его участия в работе органов территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства, ЖКХ;
- создание условий для организации досуга детей и молодежи;
- реализация культурно-просветительных программ и мероприятий;
- развитие и популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди населения города, вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физкультурой и спортом, достижение наивысших спортивных результатов, сохранение традиций развития различных видов спорта в городе; содействие развитию профессионального и любительского спорта на территории города; участие городских команд в областных и общероссийских соревнованиях по различным видам спорта;
- охрана окружающей среды;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- социальная адаптация инвалидов и их семей;
- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих культовое значение и мест захоронений.
На сегодняшний день на территории городского округа город Дзержинск проживают представители многих национальностей. Межнациональные и этноконфессиональные отношения в городском округе город Дзержинск на сегодняшний день отличает определенная стабильность.
Задачами органов местного самоуправления являются содействие местным национальным диаспорам, иным общественным объединениям граждан Российской Федерации, относящим себя к определенной этнической общности и проживающим в городе Дзержинске в получении поддержки со стороны органов местного самоуправления города Дзержинска в реализации их прав, в том числе на сохранение национальной самобытности, развитие национальной культуры. Администрация города оказывает содействие в проведении национальных праздников, а представители национальных диаспор принимают активное участие в проведении общегородских мероприятий.
Одной из приоритетных задач администрации городского округа город Дзержинск является сохранность, реставрация, ремонт зданий и развитие архитектурных сооружений религиозного характера. Все это способствует сохранению и в определенной степени развитию учреждений, обеспечению духовного потенциала жителей города.
Вместе с тем, в настоящее время усилено внимание со стороны государства к проблемам межнациональных отношений, поэтому возникла необходимость в переходе от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных мероприятий к проектно-целевому финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере развития гражданского общества, в содействии поддержанию на территории города стабильной обстановки в сфере этноконфессиональных и межнациональных отношений, а также установлению и укреплению связей между представителями различных национальностей, гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений.
Мониторинг позволяет отслеживать межнациональные и этноконфессиональные настроения в городе и способствует выработке стратегии развития, поддержке диалога между органами местного самоуправления и религиозными институтами, представителями многонационального сообщества города.
3.3.3. Цель и задачи подпрограммы 3
Цель подпрограммы 3 - формирование элементов гражданского общества.
Задачи, решаемые в ходе реализации подпрограммы 3:
1. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления с органами территориального общественного самоуправления (далее - ТОС).
2. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации отношений и предотвращению возникновения напряженности в межнациональной и межконфессиональной сфере в городском округе город Дзержинск.
3. Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
3.3.4. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3 приведены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.3.5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы отражена в таблице 1.
Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 3 - "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
Соисполнитель - ДУД |
|||
|
Всего |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
|
Участник 1 - ДУД |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
|
3.1. Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных (социальных) мероприятий (направлений) |
Участник 1 - ДУД |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|
3.2. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений в городском округе город Дзержинск |
Участник 1 - ДУД |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведена в таблице 2.
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Подпрограмма - "Развитие институтов гражданского общества в городском округе" |
Всего (1) + (2) + (3) + (4) |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
(1) расходы за счет средств городского бюджета в т.ч. |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
|
Расходы за счет средств местного бюджета |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
|
|
Расходы за счет средств областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы за счет средств федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(2) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, доходы от внебюджетной деятельности) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3
Возможные риски реализации Подпрограммы 3:
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Административные риски связаны с возможностью низкой эффективности взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, для оценки эффективности муниципальных программ применяются:
- индикаторы достижения цели и конечные результаты реализации муниципальной программы;
- индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм и непосредственные результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
Оценивается их динамика и степень достижения относительно запланированного значения.
В случае благоприятного сценария реализации программы будет наблюдаться:
- своевременное информирование населения городского округа город Дзержинск о деятельности органов местного самоуправления, повышение удовлетворенности населения города деятельностью органов местного самоуправления;
- увеличение вовлеченности жителей города в решение общегородских задач и участие в общегородских мероприятиях;
- улучшение социально-психологического климата в городском округе город Дзержинск и повышение социальной активности масс;
- сохранение стабильности в этноконфессиональных и межнациональных отношениях, что позволит избежать конфликтных ситуаций.
Кроме того:
- городские мероприятия будут реализованы в полном объеме надлежащего качества, с более полным привлечение населения города;
- здания и помещения, занимаемые органами местного самоуправления будут содержаться в надлежащем хозяйственном и техническом состоянии, своевременно будут оплачиваться жилищно-коммунальные услуги;
- транспортные средства, находящихся на балансе муниципального казенного учреждения "Специалист" будут содержаться в технически исправном состоянии.
В случае реализации программы по неблагоприятному сценарию:
- произойдет снижение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск;
- уменьшится количество мероприятий, что приведет к снижению социальной активности населения, замедлится процесс формирования активного гражданского общества;
- ухудшится обслуживание зданий и сооружений, занимаемых органами местного самоуправления;
- возрастет социально-психологическое напряжение в городе и возможно возникновение активных протестных действий;
- уменьшится количество совместных мероприятий, что приведет к снижению возможностей контроля за развитием ситуации в межнациональной сфере.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 10 июня 2022 г. N 1956 "О внесении изменений в постановление... |