Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации города
от 17.06.2022 N 1129-п

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)		Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					всего	в том числе
						2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.		за период с 2026 г. по 2030 г.
1	2		3	4	5	6	7	8	9		10
Подпрограмма I. "Общее образование. Дополнительное образование детей"
1.1.	Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования (показатель N 1, 2, 5, 7, 8, 21, 22, 23)		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	39 148 937,59800	4 446 514,81800	4 346 331,91000	4 336 584,41000	4 336 584,41000		21 682 922,05000
				федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа	30 853 333,30000	3 501 907,50000	3 467 115,00000	3 412 044,40000	3 412 044,40000		17 060 222,00000
				местный бюджет	6 524 953,29800	747 868,31800	682 477,91000	727 801,01000	727 801,01000		3 639 005,05000
				иные внебюджетные источники	1 770 651,00000	196 739,00000	196 739,00000	196 739,00000	196 739,00000		983 695,00000
1.2.	Развитие материально-технической базы образовательных организаций (показатель N 6, 22)		ДОиМП г. Нефтеюганска, ДГиЗО, ДЖКХ, в том числе	всего	418 202,30100	229 537,52500	188 664,77600	0,00000	0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа	268 372,40000	172 551,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	149 829,90100	56 985,92500	92 843,97600	0,00000	0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
			ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
			ДГиЗО	всего	418 202,30100	229 537,52500	188 664,77600	0,00000	0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа	268 372,40000	172 551,60000	95 820,80000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	149 829,90100	56 985,92500	92 843,97600	0,00000	0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
			ДЖКХ	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
1.3.	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель N 9)		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	290 115,00000	32 235,00000	32 235,00000	32 235,00000	32 235,00000		161 175,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	290 115,00000	32 235,00000	32 235,00000	32 235,00000	32 235,00000		161 175,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
1.4.	Региональный проект "Современная школа" (показатель N 6, 22)		ДОиМП г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
			ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
			ДГиЗО	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
1.5.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (показатель N 24)		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	848 539,20000	90 150,50000	90 150,50000	95 462,60000	95 462,60000		477 313,00000
				федеральный бюджет	848 539,20000	90 150,50000	90 150,50000	95 462,60000	95 462,60000		477 313,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
1.6.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (показатель N 25)		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	979 372,80000	108 819,20000	108 819,20000	108 819,20000	108 819,20000		544 096,00000
				федеральный бюджет	412 807,30000	47 820,20000	44 529,20000	45 779,70000	45 779,70000		228 898,50000
				бюджет автономного округа	504 542,50000	58 446,90000	54 424,60000	55 953,00000	55 953,00000		279 765,00000
				местный бюджет	62 023,00000	2 552,10000	9 865,40000	7 086,50000	7 086,50000		35 432,50000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
1.7.	Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатель N 8)		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	Итого по подпрограмме 1			всего	41 685 166,89900	4 907 257,04300	4 766 201,38600	4 573 101,21000	4 573 101,21000		22 865 506,05000
				федеральный бюджет	1 261 346,50000	137 970,70000	134 679,70000	141 242,30000	141 242,30000		706 211,50000
				бюджет автономного округа	31 626 248,20000	3 732 906,00000	3 617 360,40000	3 467 997,40000	3 467 997,40000		17 339 987,00000
				местный бюджет	7 026 921,19900	839 641,34300	817 422,28600	767 122,51000	767 122,51000		3 835 612,55000
				иные внебюджетные источники	1 770 651,00000	196 739,00000	196 739,00000	196 739,00000	196 739,00000		983 695,00000
Подпрограмма II. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования"
2.1.	Обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации (показатель N 3, 4)		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	38 280,75000	4 535,85000	4 535,85000	4 535,85000	4 112,20000		20 561,00000
				бюджет автономного округа	37 009,80000	4 112,20000	4 112,20000	4 112,20000	4 112,20000		20 561,00000
				местный бюджет	1 270,95000	423,65000	423,65000	423,65000	0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	Итого по подпрограмме 2			всего	38 280,75000	4 535,85000	4 535,85000	4 535,85000	4 112,20000		20 561,00000
				бюджет автономного округа	37 009,80000	4 112,20000	4 112,20000	4 112,20000	4 112,20000		20 561,00000
				местный бюджет	1 270,95000	423,65000	423,65000	423,65000	0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
Подпрограмма III. "Отдых и оздоровление детей в каникулярное время"
3.1.	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (показатель N 10)		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	504 318,97400	56 658,94200	55 957,50400	55 957,50400	55 957,50400		279 787,52000
				бюджет автономного округа	397 425,17700	44 158,35300	44 158,35300	44 158,35300	44 158,35300		220 791,76500
				местный бюджет	106 893,79700	12 500,58900	11 799,15100	11 799,15100	11 799,15100		58 995,75500
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	Итого по подпрограмме 3			всего	504 318,97400	56 658,94200	55 957,50400	55 957,50400	55 957,50400		279 787,52000
				бюджет автономного округа	397 425,17700	44 158,35300	44 158,35300	44 158,35300	44 158,35300		220 791,76500
				местный бюджет	106 893,79700	12 500,58900	11 799,15100	11 799,15100	11 799,15100		58 995,75500
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
Подпрограмма IV. "Молодёжь Нефтеюганска"
4.1.	Обеспечение реализации молодёжной политики (показатель N 11, 12, 13)		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	578 998,60633	67 598,40633	67 119,30000	63 468,70000	63 468,70000		317 343,50000
				бюджет автономного округа	26 156,50000	4 660,30000	5 881,30000	2 230,70000	2 230,70000		11 153,50000
				местный бюджет	552 824,25300	62 920,25300	61 238,00000	61 238,00000	61 238,00000		306 190,00000
				иные внебюджетные источники	17,85333	17,85333	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
4.2	Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по педагогическим специальностям (показатель N 20)		ДОиМП г. Нефтеюганска	всего	740,00000	68,00000	84,00000	84,00000	84,00000		420,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	740,00000	68,00000	84,00000	84,00000	84,00000		420,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	Итого по подпрограмме 4			всего	579 738,60633	67 666,40633	67 203,30000	63 552,70000	63 552,70000		317 763,50000
				бюджет автономного округа	26 156,50000	4 660,30000	5 881,30000	2 230,70000	2 230,70000		11 153,50000
				местный бюджет	553 564,25300	62 988,25300	61 322,00000	61 322,00000	61 322,00000		306 610,00000
				иные внебюджетные источники	17,85333	17,85333	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики"
5.1.	Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДОиМП г. Нефтеюганска		всего	533 456,27400	58 828,24000	60 129,52300	59 214,07300	59 214,07300		296 070,36500
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	533 456,27400	58 828,24000	60 129,52300	59 214,07300	59 214,07300		296 070,36500
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
5.2.	Обеспечение функционирования казённого учреждения (показатель N 14, 15, 16, 17, 18, 23)	ДОиМП г. Нефтеюганска, ДГиЗО, в том числе		всего	634 581,72300	70 990,92300	70 449,20000	70 448,80000	70 448,80000		352 244,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	634 581,72300	70 990,92300	70 449,20000	70 448,80000	70 448,80000		352 244,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
		ДОиМП г. Нефтеюганска		всего	634 581,72300	70 990,92300	70 449,20000	70 448,80000	70 448,80000		352 244,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	634 581,72300	70 990,92300	70 449,20000	70 448,80000	70 448,80000		352 244,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
		ДГиЗО		всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
	Итого по подпрограмме 5			всего	1 168 037,99700	129 819,16300	130 578,72300	129 662,87300	129 662,87300		648 314,36500
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
				местный бюджет	1 168 037,99700	129 819,16300	130 578,72300	129 662,87300	129 662,87300		648 314,36500
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000
Подпрограмма VI. "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1.	Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (показатель N 19)	ДОиМП г. Нефтеюганска		всего	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000		55,00000	275,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
				местный бюджет	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000		55,00000	275,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме 6			всего	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000		55,00000	275,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
				местный бюджет	511,43100	71,43100	55,00000	55,00000		55,00000	275,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:				всего	43 976 054,65733	5 166 008,83533	5 024 531,76300	4 826 865,13700		4 826 441,48700	24 132 207,43500
				федеральный бюджет	1 261 346,50000	137 970,70000	134 679,70000	141 242,30000		141 242,30000	706 211,50000
				бюджет автономного округа	32 086 839,67700	3 785 836,85300	3 671 512,25300	3 518 498,65300		3 518 498,65300	17 592 493,26500
				местный бюджет	8 857 199,62700	1 045 444,42900	1 021 600,81000	970 385,18400		969 961,53400	4 849 807,67000
				иные внебюджетные источники	1 770 668,85333	196 756,85333	196 739,00000	196 739,00000		196 739,00000	983 695,00000
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)				всего	418 202,30100	229 537,52500	188 664,77600	0,00000		0,00000	0,00000
				федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
				бюджет автономного округа	268 372,40000	172 551,60000	95 820,80000	0,00000		0,00000	0,00000
				местный бюджет	149 829,90100	56 985,92500	92 843,97600	0,00000		0,00000	0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
Проектная часть				всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
				федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
				местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
Прочие расходы				всего	43 557 852,35633	4 936 471,31033	4 835 866,98700	4 826 865,13700		4 826 441,48700	24 132 207,43500
				федеральный бюджет	1 261 346,50000	137 970,70000	134 679,70000	141 242,30000		141 242,30000	706 211,50000
				бюджет автономного округа	31 818 467,27700	3 613 285,25300	3 575 691,45300	3 518 498,65300		3 518 498,65300	17 592 493,26500
				местный бюджет	8 707 369,72600	988 458,504000	928 756,83400	970 385,18400		969 961,53400	4 849 807,67000
				иные внебюджетные источники	1 770 668,85333	196 756,85333	196 739,00000	196 739,00000		196 739,00000	983 695,00000
В том числе:
Ответственный исполнитель		ДОиМП г. Нефтеюганска		всего	43 557 852,35633	4 936 471,31033	4 835 866,98700	4 826 865,13700		4 826 441,48700	24 132 207,43500
				федеральный бюджет	1 261 346,50000	137 970,70000	134 679,70000	141 242,30000		141 242,30000	706 211,50000
				бюджет автономного округа	31 818 467,27700	3 613 285,25300	3 575 691,45300	3 518 498,65300		3 518 498,65300	17 592 493,26500
				местный бюджет	8 707 369,72600	988 458,50400	928 756,83400	970 385,18400		969 961,53400	4 849 807,67000
				иные внебюджетные источники	1 770 668,85333	196 756,85333	196 739,00000	196 739,00000		196 739,00000	983 695,00000
Соисполнитель 1		ДГиЗО		всего	418 202,30100	229 537,52500	188 664,77600	0,00000		0,00000	0,00000
				бюджет автономного округа	268 372,40000	172 551,60000	95 820,80000	0,00000		0,00000	0,00000
				местный бюджет	149 829,90100	56 985,92500	92 843,97600	0,00000		0,00000	0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
Соисполнитель 2		ДЖКХ		всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
				бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
				местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000
				иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		0,00000	0,00000