Постановление Администрации Волгограда от 15 июня 2022 г. N 666 "О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда"

Постановление Администрации Волгограда от 15 июня 2022 г. N 666
"О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2021 г. N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда", утвержденную постановлением администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда" (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы разделы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы	- общий объем финансирования Программы на 2022 - 2024 годы составит 18 832 870,94435 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 2 748 112,27605 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 10 829 417,78945 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 5 255 340,87885 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году - 6 871 030,87625 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 867 232,27948 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 4 667 213,79682 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1 336 584,79995 тыс. рублей, в 2023 году - 5 183 976,19510 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 927 072,00000 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3 130 160,09510 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1 126 744,10000 тыс. рублей, в 2024 году - 6 777 863,87300 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 953 807,99657 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3 032 043,89753 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 2 792 011,97890 тыс. рублей
Конечные результаты Программы	- прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда, составит 1813,18 тыс. м; количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград, составит 94673,84 тыс. чел.; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе 100%; регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам составит 98,60%; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе 100%; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе 100%; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе 100%; доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, составит 100%
Наименование национального проекта, и (или) федерального проекта, и (или) регионального проекта Волгоградской области, цели и задачи которого учтены при разработке Программы	- национальный проект "Безопасные качественные дороги"; национальный проект "Жилье и городская среда"; федеральный проект "Дорожная сеть"; федеральный проект "Жилье"; федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"; региональный проект "Жилье"; региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"; региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

1.2. Разделы 3, 5, 7 изложить в следующей редакции:

"3. Целевые показатели достижения цели и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Целевыми показателями достижения цели и решения задач Программы являются:

прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда;

количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе;

регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе;

доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе;

доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением.

Обоснование целевых значений показателей достижения цели и решения задач

N п/п	Наименование показателей достижения цели (выполнения задач)	Единица измерения	Целевое значение в результате реализации Программы	Обоснование (расчет с пояснениями и нормативная ссылка)
1	2	3	4	5
1.	Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда	тыс. м	1813,18	Данный показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании МУП "ДСЭР Советского района" на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" в соответствии с муниципальным заданием с учетом ежегодного ввода в эксплуатацию построенных автомобильных дорог: 2022 год = 1803,14 тыс. м, 2023 год = 1803,14 тыс. м, 2024 год = 1803,17 + 2,195 + 7,84297 = 1813,18 тыс. м
2.	Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград	тыс. чел.	94673,84	Плановое количество перевозимых пассажиров определяется как отношение фактического пассажиропотока за период на фактическое количество выполненных рейсов за период и домноженное на плановое количество рейсов за период. Пп = Пф/Рф*Рп, где Пп - плановый пассажиропоток, чел.; Пф - фактический пассажиропоток за выбранный период, чел.; Рф - фактическое количество выполненных рейсов за период, Рп - плановое количество рейсов на будущий период. Плановое значение количества пассажиров на муниципальных маршрутах перевозки, по которым выполнялись в течение периода менее 12 месяцев, рассчитывается следующим образом: Рп*Втс*N*k, где Рп - плановое количество рейсов согласно муниципальному контракту; Втс - вместимость транспортного средства, чел; N - количество дней в году; k - коэффициент сменности. Плановое количество перевозимых пассажиров на муниципальных маршрутах, перевод которых на регулируемый тариф еще не осуществлен, получено из программного комплекса транспортного моделирования - Aimsun 8.4 Next. Увеличение пассажиропотока обусловлено внесением изменений в комплексную транспортную схему городского округа город-герой Волгоград и перевода части муниципальных маршрутов на регулируемый тариф. 2022 г. - МУП "ВПАТП N 7" 18638,33 + МУП "МЭТ" 45766,00 + ООО "ВАП" 25700,09 + ООО "ППВ" 468,84 = 90573,26 тыс. чел. 2023 г. - МУП "ВПАТП N 7" 19448,31 + МУП "МЭТ" 48877,00 + ООО "ВАП" 25700,09 + ООО "ППВ" 468,84 = 94494,24 тыс. чел. 2024 г. - МУП "ВПАТП N 7" 19485,00 + МУП "МЭТ" 49019,91 + ООО "ВАП" 25700,09 + ООО "ППВ" 468,84 = 94673,84 тыс. чел.
3.	Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе	%	100	Показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании МУП "ДСЭР Советского района" на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" на основании муниципального задания к фактической протяженности обслуживаемых автомобильных дорог в процентах: 2022 год = 1803,14/1803,14*100% = 100%, 2023 год = 1803,14/1803,14*100% = 100%, 2024 год = 1803,14/1803,14*100% = 100%
4.	Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам	%	98,60	Значение целевого показателя определяется как отношение фактического количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами, договорами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам. Рр = (Рф/Рп)*100%, где Рр - регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Рф - фактическое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Рп - плановое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. За 9 месяцев 2021 года плановое количество рейсов - 1040682, фактическое количество рейсов - 1023530. Регулярность = 1023530 / 1040682 x 100% = 98,4%. На период 2022 - 2024 годов планируется увеличение плана рейсов на 0,2%. Следовательно, показатель "Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам" на 2022 год - 98,6%, на 2023 год - 98,6%, на 2024 год - 98,6%
5.	Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе	%	100	Программой запланировано 4 + 8 + 3 = 15 шт. разработка ПСД по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: 15 / 15 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение запланированного количества ПСД к фактическому показателю на данный период в процентах 2022 год = 15/15*100% = 100%
6.	Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе	%	100	Программой запланировано 47,2335 + 30,120 + 62,994 = 140,3475 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог: 140,3475 / 140,3475 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах: 2022 год = 47,2335/47,2335 * 100% = 100%, 2023 год = 30,120/30,120 * 100% = 100%, 2024 год = 2,195 + 55,747 + 4,235 + 0,817 = 62,994/62,994*100% = 100%
7.	Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе	%	100	Программой запланировано 0,324 + 7,84297 = 8,1670 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции автомобильных дорог: 13,871/13,871 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах: 2022 год= 0%, 2023 год = 0,324 = 0,324/0,324*100% = 100%, 2024 год = 7,84297 = 7,84297/7,84297*100% = 100%
8.	Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением	%	100	Соглашения от 19 июня 2021 г. N 18701000-1-2021-013 "О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" с комитетом информационных технологий Волгоградской области. Показатель рассчитан как соотношение запланированного количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением к фактически достигнутому показателю 1/1 х 100% 2022 год = 1/1*100%

5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансирования Программы на 2022 - 2024 годы составит 18 832 870,94435 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 2 748 112,27605 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 10 829 417,78945 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 5 255 340,87885 тыс. рублей,

в том числе:

в 2022 году - 6 871 030,87625 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 867 232,27948 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 4 667 213,79682 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 1 336 584,79995 тыс. рублей,

в 2023 году - 5 183 976,19510 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 927 072,00000 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 3 130 160,09510 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 1 126 744,10000 тыс. рублей,

в 2024 году - 6 777 863,87300 тыс. рублей, из них:

за счет средств местного бюджета - 953 807,99657 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 3 032 043,89753 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 2 792 011,97890 тыс. рублей.

Источники ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении 6 к Программе.

Обоснование затрат по мероприятиям Программы приведено в приложении 7 к Программе.

7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации Программы

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках государственной программы, формируется и корректируется ежегодно с учетом перечня планируемых к строительству объектов дорожного хозяйства.

N п/п	Наименование мероприятия/объекта	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Срок начала и окончания строительства (реконструкции) объекта	Мощность объекта (км)
			всего	в том числе по годам				всего	в том числе
				2022	2023	2024			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в том числе:	Всего, в том числе:	396133,88000	260920,36000	135213,52000		2022 - 2024	2,195			2,195
		Местный бюджет	3961,34000	2609,20000	1352,14000
		Областной бюджет	392172,54000	258311,16000	133861,38000
2.1.	Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда	Всего, в том числе:	396133,88000	260920,36000	135213,52000			2,195			2,195
		Местный бюджет	3961,34000	2609,20000	1352,14000
		Областной бюджет	392172,54000	258311,16000	133861,38000
3.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в том числе:	Всего, в том числе:	2521685,87721	625878,51000	693407,36721	1202400,00000	2022 - 2024	7,84297			7,84297
		Местный бюджет	44993,77211	2516,00000	37668,17211	4809,60000
		Областной бюджет	179975,30510	10064,11000	150672,79510	19238,40000
		Федеральный бюджет	2296716,80000	613298,40000	505066,40000	1178 352,00000
3.1.	Строительство автомобильной дороги по ул. Родниковой в границах от пр-та Университетского до границ кварталов 06_08_097, 06_07_104 в Советском районе. I этап	Всего, в том числе:	945187,35821	419925,40000	525261,95821			1,441			1,441
		Местный бюджет	38683,68964	1688,10000	36995,58964
		Областной бюджет	154734,86857	6752,40000	147982,46857
		Федеральный бюджет	751768,80000	411 484,90000	340283,90000
3.2.	Строительство ул. Родниковая от улицы N 10 до границы земельного участка N 34:34:060014:1104 в Советском р-не Волгограда	Всего, в том числе:	128862,10000	128862,10000				0,517			0,517
		Местный бюджет	518,00000	518,00000
		Областной бюджет	2072,10000	2072,10000
		Федеральный бюджет	126272,00000	126272,00000
3.3.	Строительство улицы N 10 от ул. им. Добрушина до ул. N 2 в Советском районе Волгограда	Всего, в том числе:	77091,01000	77091,01000				0,25997			0,25997
		Местный бюджет	309,90000	309,90000
		Областной бюджет	1239,61000	1239,61000
		Федеральный бюджет	75541,50000	75541,50000
3.4.	Строительство автодороги по ул. им. К. Симонова в границах от пересечения с бульваром 30-летия Победы до пр-та им. маршала Г.К. Жукова в Дзержинском районе Волгограда	Всего, в том числе:	168145,40900		168145,40900			0,750			0,750
		Местный бюджет	672,58247		672,58247
		Областной бюджет	2690,32653		2690,32653
		Федеральный бюджет	164782,50000		164782,50000
3.5.	Строительство автодороги по улицам N 5, 6, 10 между кварталами 03_03_006 и 03_03_061 с выездом на ул. им. К. Симонова в Дзержинском районе Волгограда	Всего, в том числе:	202400,00000			202400,00000		0,850			0,850
		Местный бюджет	809,60000			809,60000
		Областной бюджет	3238,40000			3238,40000
		Федеральный бюджет	198352,00000			198352,00000
3.6.	Строительство автодороги по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царица в Ворошиловском районе Волгограда	Всего, в том числе:	921000,00000			921000,00000		1,375			1,375
		Местный бюджет	3684,00000			3684,00000
		Областной бюджет	14736,00000			14736,00000
		Федеральный бюджет	902580,00000			902580,00000
3.7.	Строительство автодороги N 2, ограниченной ул. Джаныбековской, ул. Новорядской, пр-том Маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда	Всего, в том числе:	41000,00000			41000,00000		1,350			1,350
		Местный бюджет	164,00000			164,00000
		Областной бюджет	656,00000			656,00000
		Федеральный бюджет	40180,00000			40180,00000
3.8.	Строительство автодороги N 3, ограниченной ул. Джаныбековская, ул. Новорядская, пр-том Маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда	Всего, в том числе:	38000,00000			38000,00000		1,300			1,300
		Местный бюджет	152,00000			152,00000
		Областной бюджет	608,00000			608,00000
		Федеральный бюджет	37240,00000			37240,00000

1.3. Приложения 1 - 7 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 7 к настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.

Глава Волгограда

В.В. Марченко