Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 15.06.2022 N 666

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Содержание и развитие
улично-дорожной сети Волгограда
и обеспечение эффективной
работы транспортной
инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 18.02.2022 N 158

Перечень
мероприятий муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда" (далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)						Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Примечание
			всего	в том числе					наименование	единица измерения	значение показателя конечного и непосредственного результата реализации
				местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	целевые безвозмездные поступления	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Цель: содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда, а также обеспечение транспортной мобильности населения и развитие единой транспортной системы Волгограда	2022 - 2024 годы	18832870,94435	2748112,27605	10829417,78945	5255340,87885			Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 1)	тыс. м	1813,18	МБУ "Северное", МУ "Комдорстрой"
									Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 2)	тыс. чел.	94673,84	ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ПТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ"
		2022 год	6871030,87625	867232,27948	4667213,79682	1336584,79995			Показатель 1	тыс. м	1803,14
									Показатель 2	тыс. чел.	90573,26
		2023 год	5183976,19510	927072,00000	3130160,09510	1126744,10000			Показатель 1	тыс. м	1803,14
									Показатель 2	тыс. чел.	94494,24
		2024 год	6777863,87300	953807,99657	3032043,89753	2792011,97890			Показатель 1	тыс. м	1813,18
									Показатель 2	тыс. чел.	94673,84
1.1.	Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения	2022 - 2024 годы	4611093,10501	128739,83893	4482353,26608				Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе (показатель 3)	%	100	МБУ "Северное", МУ "Комдорстрой"
		2022 год	1522417,42471	54341,85863	1468075,56608						100
		2023 год	1554629,57930	20161,47930	1534468,10000						100
		2024 год	1534046,10100	54236,50100	1479809,60000						100
1.1.1.	Мероприятие: содержание автомобильных дорог (в том числе искусственные дорожные сооружения, элементы обустройства автомобильных дорог)	2022 - 2024 годы	3019814,49435	127633,95893	2892180,53542				Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 4)	тыс. м	1803,14	МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
									Протяженность инженерно-транспортных сооружении, городских площадей в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 5)	кв. м	91273,0
									Протяженность искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 6)	пог. м	28651,70
		2022 год	940596,76405	53774,42863	886822,33542				Показатель 4	тыс. м	1803,14
									Показатель 5	кв. м	91273,0
									Показатель 6	пог. м	28651,70
		2023 год	1044876,92930	19842,02930	1025034,90000				Показатель 4	тыс. м	1803,14
									Показатель 5	кв. м	91273,0
									Показатель 6	пог. м	28651,70
		2024 год	1034340,80100	54017,50100	980323,30000				Показатель 4	тыс. м	1803,14
									Показатель 5	кв. м	91273,0
									Показатель 6	пог. м	28651,70
1.1.2.	Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним	2022 - 2024 годы	1242356,20771		1242356,20771				Количество светоточек, подлежащих обслуживанию (показатель 7)	шт.	52209	ООО "Светосервис-Волгоград", МБУ "Северное"
		2022 год	414242,40771		414242,40771						52209
		2023 год	414056,90000		414056,90000						52209
		2024 год	414056,90000		414056,90000						52209
1.1.3.	Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов	2022 - 2024 годы	78772,10668		78772,10668				Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 8)	ед.	299	МБУ "Северное"
		2022 год	37058,30668		37058,30668						299
		2023 год	20856,90000		20856,90000						299
		2024 год	20856,90000		20856,90000						299
1.1.4.	Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения	2022 - 2024 годы	147050,61627		147050,61627				Социальный риск (снижение смертности в результате ДТП в Волгограде, на 100,0 тыс. населения) (показатель 9)	чел.	1,99	ДГХ, МБУ "Северное"
									Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 10)	чел.	20
									Протяженность тросовых и бетонных ограждений (показатель 11)	пог. м	1303
									Обустройство парковочных мест к медицинским учреждениям (показатель 12)	ед.	2
		2022 год	61261,41627		61261,41627 9				Показатель 9	чел.	4,38
									Показатель 10	чел.	44
									Показатель 11	пог. м	1303
									Показатель 12	ед.	2
		2023 год	42894,60000		42894,60000				Показатель 9	чел.	3,38
									Показатель 10	чел.	34
		2024 год	42894,60000		42894,60000				Показатель 9	чел.	1,99
									Показатель 10	чел.	20
1.1.5.	Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград	2022 - 2024 годы	123099,68000	1105,88000	121993,80000				Количество основных средств, приобретенных в лизинг, за которые осуществляется оплата (показатель 13)	шт.	55	ДГХ, МБУ "Северное"
		2022 год	69258,53000	567,43000	68691,10000						55
		2023 год	31944,25000	319,45000	31624,80000						55
		2024 год	21896,90000	219,00000	21677,90000						55
1.2.	Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта	2022 - 2024 годы	6389963,50000	2541497,90000	2915905,50000	932560,10000			Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 14)	%	98,60	ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ПТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ"
		2022 год	2840824,40000	798824,40000	2042000,00000						98,60
		2023 год	1278607,30000	858607,30000	420000,00000						98,60
		2024 год	2270531,80000	884066,200000	453905,50000	932560,10000					98,60
1.2.1.	Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда	2022 - 2024 годы	1587117,80775		1587117,80775				Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 15)	ед.	65,00	ДГХ, МУП "МЭТ"
									Приобретение троллейбусов (показатель 16)		56,00
		2022 год	1587117,80775		1587117,80775				Показатель 15		65,00
									Показатель 16		56,00
1.2.2.	Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению	2022 - 2024 годы	3836380,09225	2541497,90000	1294882,19225				Количество рейсов автомобильного транспорта общего пользования (показатель 17)	шт.	2635164,00	ДГХ, МУП "МЭТ", МУП "ПТП N 7", ООО "ВАП", ООО "ППВ"
									Количество рейсов электротранспорта общего пользования (показатель 18)		2407529,00
									Количество рейсов внутреннего водного транспорта общего пользования (показатель 19)		30379,00
		2022 год	1253706,59225	798824,40000	454882,19225				Показатель 17		830267,00
									Показатель 18		1109326,00
									Показатель 19		10177,00
		2023 год	1278607,30000	858607,30000	420000,00000				Показатель 17		902310,00
									Показатель 18		1147419,00
									Показатель 19		10101,00
		2024 год	1304066,20000	884066,20000	420000,00000				Показатель 17		902587,00
									Показатель 18		150784,00
									Показатель 19		10101,00
1.2.3.	Мероприятие: реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда	2022 - 2024 годы	966465,60000		33905,50000	932560,10000			Протяженность реконструируемой системы энергоснабжения скоростного трамвая Волгограда (показатель 20)	км	28,05	ДГХ, МУП "МЭТ"
		2024 год	966465,60000		33905,50000	932560,10000					28,05
1.3.	Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда	2022 - 2024 годы	557694,29477	882,26085	246812,03392	310000,00000			Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе (показатель 21)	%	100	ДГХ
		2022 год	460171,99477	882,26085	149289,73392	310000,00000					100
		2023 год	22331,90000		22331,90000						100
		2024 год	75190,40000		75190,40000						100
1.3.1.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог	2022 - 2024 годы	23055,75900		23055,75900				Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 22)	шт.	4	МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
		2022 год	23055,75900		23055,75900
1.3.2.	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	2022 - 2024 годы	49843,00185	882,26085	48960,74100				Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 23)	шт.	8	МУ "Комдорстрой"
		2022 год	49843,00185	882,26085	48960,74100
1.3.3.	Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2022 - 2024 годы	484795,53392		174795,53392	310000,00000			Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (в том числе подземные пешеходные переходы) (показатель 24)	шт.	3	МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
									Количество медицинских учреждений, к которым осуществляется ремонт подъездных путей (показатель 25)	ед.	6
									Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда (показатель 26)	км	39,781
									Количество автомобильных дорог на которых ведется ремонт дорожного покрытия в целях исполнения вступивших в законную силу судебных актов (показатель 27)	ед.	6
		2022 год	387273,23392		77273,23392	310000,00000			Показатель 24	шт.	3
									Показатель 25	ед.	6
									Показатель 26	км	31,084
									Показатель 27	ед.	6
		2023 год	22331,90000		22331,90000				Показатель 26	км	2,155
		2024 год	75190,40000		75190,40000				Показатель 26	км	6,542
1.4.	Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	2022 - 2024 годы	4650695,68059	31650,80759	3002980,89805	1616063,97495			Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе (показатель 28)	%	100	МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
		2022 год	1320000,06000	10320,06000	996393,60005	313286,39995					100
		2023 год	1635000,04859	10635,04859	1002687,30000	621677,700000					100
		2024 год	1695695,57200	10695,69900	1003899,99800	681099,87500					100
1.4.1.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	2022 - 2024 годы	396133,89000	3961,35000	392172,54000				Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 29)	км	2,195	МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
		2022 год	260920,37000	2609,21000	258311,16000						0
		2023 год	135213,52000	1352,14000	133861,38000						0
		2024 год	0,0								2,195
1.4.2.	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	2022 - 2024 годы	323196,86859	3232,00859	319964,86000				Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 30)	км	4,235
		2022 год	10115,53000	101,20000	10014,33000						0
		2023 год	313081,33859	3130,80859	309950,53000						0
		2024 год	0,0								4,235
1.4.3.	Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	2022 - 2024 годы	2280669,35000	22806,75000	2257862,60000				Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 31)	км	133,2925
		2022 год	728964,16000	7289,65000	721674,51000						47,2335
		2023 год	551705,19000	5517,10000	546188,09000						30,312
		2024 год	1000000,00000	10000,00000	990000,00000						55,747
1.4.4.	Мероприятие: приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть"	2022 - 2024 годы	1650695,57200	1650,69900	32980,89805	1616063,97495			Протяженность искусственных сооружений , в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 37)	км	0,817
		2022 год	320000,00000	320,00000	6393,60005	313286,39995					0
		2023 год	635000,00000	635,00000	12687,30000	621677,70000					0
		2024 год	695695,57200	695,69900	13899,99800	681099,87500					0,817
1.5.	Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье"	2022 - 2024 годы	2523424,36398	45341,47211	181366,09187	2296716,80000			Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе (показатель 32)	%	100
		2022 год	627616,99677	2863,70000	11454,89677	613298,40000					0
		2023 год	693407,36721	37668,17211	150672,79510	505066,40000					100
		2024 год	1202400,00000	4809,60000	19238,40000	1178352,00000					100
1.5.1.	Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье"	2022 - 2024 годы	2521685,87721	44993,77211	179975,30510	2296716,80000			Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 33)	км	7,84297	МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное"
		2022 год	625878,51000	2516,00000	10064,11000	613298,40000					0
		2023 год	693407,36721	37668,17211	150672,79510	505066,40000
		2024 год	1202400,00000	4809,60000	19238,40000	1178352,00000					7,84297
1.5.2.	Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье"	2022 - 2024 годы	1738,48677	347,70000	1390,78677				Протяженность реконструируемых автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 34)	км	0,324
		2022 год	1738,48677	347,70000	1390,78677						0
		2023 год	0,0								0,324
		2024 год	0,0								0
1.6.	Задача: реализация федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	2022 - 2024 годы	100000,00000			100000,00000			Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 35)	%	100	ДГХ, МБУ "Северное", МКП "ГЦУПП"
		2022 год	100000,00000			100000,00000					100
1.6.1.	Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением	2022 - 2024 годы	100000,00000			100000,00000			Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 36)	шт.	1
		2022 год	100000,00000			100000,00000					1

Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"