Приложение

Приложение
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Республики Калмыкия
от 17 июня 2022 г. N 97-п

1. Форму N 2 ИП ВС изложить в новой редакции:

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (производительность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к N	в том числе по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2022	2023	2024
	ИТОГО по программе									132717		88306	24011	20400
	Без НДС
1.	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.1.1
1.1.2
1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
1.2.1
1.2.2
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.3.1
1.3.2
1.4.	1 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем
1.4.1
1.4.2
	Всего по группе 1.									0		0	0	0
2.	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
2.1.1.
2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
2.2.1.
	Всего по группе 2.
3.	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.1.	Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Элисты	Износ	г. Элиста		п.м.	15580	15580	2022 г.	2024 г.	77037		48337	14300	14400
3.1.2.	Реконструкция водопроводных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		п.м.	360	360	2022 г.	2024 г.	600		200	200	200
3.1.3.	Реконструкция водопроводных сетей западной и юго-западной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		п.м.	540	540	2022 г.	2024 г.	900		300	300	300
3.1.4.	Реконструкция водопроводных сетей северной и северо-западной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		п.м.	360	360	2022 г.	2024 г.	600		200	200	200
3.1.5.	Реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		п.м.	360	360	2022 г.	2024 г.	600		200	200	200
3.1.6.	Реконструкция водопроводных сетей южной части г. Элисты, п. Аршан	Износ	г. Элиста		п.м.	540	540	2022 г.	2024 г.	900		300	300	300
3.1.7.	Реконструкция участка водовода по улице 28 Армии, улице Физкультурная (от улицы Ипподромная до улицы С.Радонежского) г. Элиста Республика Калмыкия	Износ	г. Элиста		п.м.	1500	1500	2022 г.	2023 г.	37104		33393	3711	0
3.1.8.	Реконструкция канализационных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		п.м.	120	120	2022 г.	2024 г.	300		100	100	100
3.1.9.	Реконструкция канализационных сетей западной и юго-западной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		п.м.	120	120	2022 г.	2024 г.	300		100	100	100
3.1.10.	Реконструкция канализационных сетей северной и северо-западной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		п.м.	120	120	2022 г.	2024 г.	300		100	100	100
3.1.11.	Реконструкция канализационных сетей центральной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		п.м.	120	120	2022 г.	2024 г.	300		100	100	100
3.1.12.	Реконструкция канализационных сетей южной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		п.м.	120	120	2022 г.	2024 г.	300		100	100	100
3.1.13.	Реконструкция ветхих канализационных сетей г. Элисты	Износ	г. Элиста		п.м.	2200	2200	2022 г.	2024 г.	6576		2576	2000	2000
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
3.2.1.	Реконструкция артскважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах	Износ	Целинный район					2022 г.	2024 г.	3600		1200	1200	1200
3.2.2	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов водоснабжения)	Износ	Целинный район					2022 г.	2024 г.	150		50	50	50
3.2.3	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов водоотведения)	Износ	Целинный район					2022 г.	2024 г.	150				50	50	50
	Всего по группе 3.									129717		87306	23011	19400
4.	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
4.1.1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м 3/сут.	Износ	КОС Целинный район					2022 г.	2024 г.	3000		1000	1000	1000
	Всего по группе 4:									3000		1000	1000	1000
5.	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.1.1.
5.1.2.
5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов
5.2.1.
5.2.2.
	Всего по группе 5.

2. В Форме N 3-ИП ВС пункт 1.1 изложить в новой редакции:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения показателей по годам, конец периода
				После реализации ИП	В том числе по годам реализации
					2022	2023	2024
1.1	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды по хим. показателям	%	ХИМ 100 БАК0	ХИМ 100 БАК0	ХИМ 100 БАК0	ХИМ 100 БАК0	ХИМ 100 БАК0

3. В Форме N 3-ИП ВС пункт 3.2 изложить в новой редакции:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактические значения	Плановые значения показателей по годам, конец периода
				После реализации ИП	В том числе по годам реализации
					2022	2023	2024
3.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения	%	100	99,8	100	99,9	99,8

4. В Форме N 4-ИП ВС пункт 9 "Изготовление проектно-сметной документации и строительство станции очистки воды и реконструкция объектов водоснабжения г. Элиста Республики Калмыкия (ТЭО имеется)" исключить.

5. Форму N 4-ИП ВС дополнить пунктом 9 "Реконструкция участка водовода по улице 28 Армии, улице Физкультурная (от улицы Ипподромная до улицы С.Радонежского) г. Элиста Республика Калмыкия (ТЭО имеется)":

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	требуется
5	Разработка рабочего проекта	требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	требуется
8	Получение разрешения на строительство	требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	требуется
12	Подготовка площадки строительства	требуется
13	Строительство основных сооружений	требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2023 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	требуется
18	Пусконаладочные работы	требуется
19	Комплексное опробование оборудования	требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию)	требуется

6. В Форме N 4-ИП ВС пункт 11 "Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий (г. Элиста)" исключить.

7. Форму N 5-ИП ВС изложить в новой редакции:

NN	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Водоснабжение 2022 - 2024 гг.	Водоотведение 2022 - 2024 гг.		2022 г.			2023 г.			2024 г.
					Водоснабжение	Водоотведение	Итого 2022 г.	Водоснабжение	Водоотведение	Итого 2023 г.	Водоснабжение	Водоотведение	Итого 2024 г.
1.	Собственные средства	35250	7650	42900	11650	2550	14200	11750	2550	14300	11850	2550	14400
1.1.	средства, полученные за счет платы за подключение	4500	1500	6000	1500	500	2000	1500	500	2000	1500	500	2000
1.2.	амортизационные отчисления	30750	6150	36900	10150	2050	12200	10250	2050	12300	10350	2050	12400
2.	Привлеченные возвратные средства для финансирования	29683	0	29683	26714	0	26714	2969	0	2969	0	0	0
2.1.	Займы и кредиты	29683	0	29683	26714	0	26714	2969	0	2969	0	0	0
2.2.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	56558	3576	60134	45816	1576	47392	5742	1000	6742	5000	1000	6000
3.1.	Бюджет Республики Калмыкия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Бюджет г. Элиста	56558	3576	60134	45816	1576	47392	5742	1000	6742	5000	1000	6000
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе	121491	11226	132717	84180	4126	88306	20461	3550	24011	16850	3550	20400

8. В Разделе 1.1.3 Краткое описание мероприятий по водоснабжению, обоснование пункт 9 исключить.

9. Раздел 1.1.3 Краткое описание мероприятий по водоснабжению, обоснование необходимости их выполнения дополнить следующим пунктом:

N п/п	Наименование мероприятия	Краткое описание, обоснование необходимости выполнения
9	Реконструкция участка водовода по улице 28 Армии, улице Физкультурная (от улицы Ипподромная до улицы С.Радонежского) г. Элиста Республика Калмыкия	Участок водопровода по улице 28 Армии, улице Физкультурная относится к наиболее ветхим сетям и нуждается в реконструкции. По данному водоводу осуществляется подача воды в Южный, Юго-Западный районы города Элисты с численностью населения 16,5 тыс. человек. Реконструкция участка водовода протяженностью 1 км диаметром 400 мм позволит снизить количество аварий и обеспечить стабильную подачу воды в Южный, Юго-Западный районы города

10. В Разделе 1.2.3. Краткое описание мероприятий по водоотведению, обоснование необходимости их выполнения, пункт 2 исключить.

11. Раздел "Источники финансирования инвестиционной программы" изложить в новой редакции:

Для реализации Инвестиционной программы предполагается за 2022 - 2024 годы выполнение следующих работ:

- реконструкция Баяртинского и Верхне-Яшкульского водозаборов на сумму 3600 тыс. рублей;

- реконструкция разводящих водопроводных сетей на сумму 77037 тыс. рублей;

- реконструкция водопроводных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты на сумму 600 тыс. рублей;

- реконструкция водопроводных сетей западной и юго-западной части г. Элисты на сумму 900 тыс. рублей;

- реконструкция водопроводных сетей северной и северо-западной части г. Элисты на сумму 600 тыс. рублей;

- реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты на сумму 600 тыс. рублей;

- реконструкция водопроводных сетей южной и юго-восточной части г. Элисты, п. Аршан на сумму 900 тыс. рублей;

- мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов водоснабжения) на сумму 150 тыс. руб.;

- реконструкция участка водовода по улице 28 Армии, улице Физкультурная (от улицы Ипподромная до улицы С.Радонежского) г. Элиста Республика Калмыкия на сумму 37104 тыс. руб.;

- реконструкция КОС г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м куб. на сумму 3000 тыс. рублей;

- реконструкция ветхих канализационных сетей города Элисты на сумму 6576 тыс. руб.;

- реконструкция канализационных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты на сумму 300 тыс. рублей;

- реконструкция канализационных сетей западной и юго-западной части г. Элисты на сумму 300 тыс. рублей;

- реконструкция канализационных сетей северной и северо-западной части г. Элисты на сумму 300 тыс. рублей;

- реконструкция канализационных сетей центральной части г. Элисты на сумму 300 тыс. рублей;

- реконструкция канализационных сетей южной и юго-восточной части г. Элисты на сумму 300 тыс. рублей;

- мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов водоотведения) на сумму 150 тыс. руб.

Финансовые потребности МУП "Элиставодоканал", необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет средств, поступающих от платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, амортизационных отчислений, а также за счет бюджета г. Элисты и заемных средств из Фонда национального благосостояния.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

9. Таблицу "Мероприятия по инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Элисты на 2022 - 2024 гг." изложить в новой редакции:

Мероприятия по инвестиционной программе "Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Элисты на 2022 - 2024 гг."

N	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Сроки исполнения	Кол-во	Сумма финансирования, тыс. руб.
					Всего	Заемные средства из Фонда национального благосостояния	Бюджет г. Элисты	амортизационные отчисления	тариф на подключение
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1	Реконструкция Баяртинского и Верхне-Яшкульского водозаборов	шт.	2022 - 2024 гг.	0	3 600	0	0	3 600	0
			2022 г.	-	1 200	0	0	1 200	0
			2023 г.	-	1 200	0	0	1 200	0
			2024 г.	-	1 200	0	0	1 200	0
2	Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	15580	77 037	0	49 137	27 000	900
			2022 г.	2680	48 337	0	39 137	8 900	300
			2023 г.	4200	14 300	0	5 000	9 000	300
			2024 г.	4200	14 400	0	5 000	9 100	300
3	Реконструкция водопроводных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	360	600	0	0	0	600
			2022 г.	120	200	0	0	0	200
			2023 г.	120	200	0	0	0	200
			2024 г.	120	200	0	0	0	200
4	Реконструкция водопроводных сетей западной и юго-западной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	540	900	0	0	0	900
			2022 г.	180	300	0	0	0	300
			2023 г.	180	300	0	0	0	300
			2024 г.	180	300	0	0	0	300
5	Реконструкция водопроводных сетей северной и северо-западной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	360	600	0	0	0	600
			2022 г.	120	200	0	0	0	200
			2023 г.	120	200	0	0	0	200
			2024 г.	120	200	0	0	0	200
6	Реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	360	600	0	0	0	600
			2022 г.	120	200	0	0	0	200
			2023 г.	120	200	0	0	0	200
			2024 г.	120	200	0	0	0	200
7	Реконструкция водопроводных сетей южной части г. Элисты и п. Аршан	п.м.	2022 - 2024 гг.	540	900	0	0	0	900
			2022 г.	180	300	0	0	0	300
			2023 г.	180	300	0	0	0	300
			2024 г.	180	300	0	0	0	300
8	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов водоснабжения)	шт.	2022 - 2024 гг.		150	0	0	150	0
			2022 г.		50	0	0	50	0
			2023 г.		50	0	0	50	0
			2024 г.		50	0	0	50	0
9	Реконструкция участка водовода по улице 28 Армии, улице Физкультурная (от улицы Ипподромная до улицы С.Радонежского) г. Элиста Республика Калмыкия	п.м.	2022 - 2024 гг.	-	37 104	29 683	7 421	0	0
			2022 г.	1500	33 393	26714	6679	0	0
			2023 г.	-	3 711	2969	742	0	0
			2024 г.	-	0	0	0	0	0
	Итого по водоснабжению:				121 491	29 683	56 558	30 750	4 500
	2022 г.				84 180	26 714	45 816	10 150	1 500
	2023 г.				20 461	2 969	5 742	10 250	1 500
	2024 г.				16 850	0	5 000	10 350	1 500
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м 3/сут.	-	2022 - 2024 гг.	-	3 000	0	0	3 000	0
			2022 г.	-	1 000	0	0	1 000	0
			2023 г.	-	1 000	0	0	1 000	0
			2024 г.	-	1 000	0	0	1 000	0
2	Реконструкция ветхих канализационных сетей города Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	2200	6 576	0	3 576	3 000	0
			2022 г.	600	2 576	0	1 576	1 000	0
			2023 г.	800	2 000	0	1 000	1 000	0
			2024 г.	800	2 000	0	1 000	1 000	0
3	Реконструкция канализационных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	120	300	0	0	0	300
			2022 г.	40	100	0	0	0	100
			2023 г.	40	100	0	0	0	100
			2024 г.	40	100	0	0	0	100
4	Реконструкция канализационных сетей западной и юго-западной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	120	300	0	0	0	300
			2022 г.	40	100	0	0	0	100
			2023 г.	40	100	0	0	0	100
			2024 г.	40	100	0	0	0	100
5	Реконструкция канализационных сетей северной и северо-западной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	120	300	0	0	0	300
			2022 г.	40	100	0	0	0	100
			2023 г.	40	100	0	0	0	100
			2024 г.	40	100	0	0	0	100
6	Реконструкция канализационных сетей центральной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	240	300	0	0	0	300
			2022 г.	80	100	0	0	0	100
			2023 г.	80	100	0	0	0	100
			2024 г.	80	100	0	0	0	100
7	Реконструкция канализационных сетей южной части г. Элисты	п.м.	2022 - 2024 гг.	120	300	0	0	0	300
			2022 г.	40	100	0	0	0	100
			2023 г.	40	100	0	0	0	100
			2024 г.	40	100	0	0	0	100
8	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов водоотведения)	шт.	2022 - 2024 гг.		150	0	0	150	0
			2022 г.		50	0	0	50	0
			2023 г.		50	0	0	50	0
			2024 г.		50	0	0	50	0
	Итого по водоотведению: 2022 - 2024 гг.				11 226	0	3 576	6 150	1 500
	2022 г.				4 126	0	1 576	2 050	500
	2023 г.				3 550	0	1 000	2 050	500
	2024 г.				3 550	0	1 000	2 050	500
	Итого по программе: 2022 - 2024 гг.				132 717	29 683	60 134	36 900	6 000
	2022 г.				88 306	26 714	47 392	12 200	2 000
	2023 г.				24 011	2 969	6 742	12 300	2 000
	2024 г.				20 400	0	6 000	12 400	2 000

10. В таблице "Показатели эффективности инвестиционной программы объектов водоснабжения и водоотведения" пункт 1.1 изложить в новой редакции:

N п/п	Наименование показателен	Ед. изм.	Факт 2020	Плановые значения показателей по годам, конец периода
				2022	2023	2024
1.1	Показатели качества воды: Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды по хим. показателям	%	ХИМ 100 БАК0	ХИМ 100 БАК0	ХИМ 100 БАК0	ХИМ 100 БАК0

11. В таблице "Показатели эффективности инвестиционной программы объектов водоснабжения и водоотведения" пункт 2.2.2 изложить в новой редакции:

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2020	Плановые значения показателей по годам, конец периода
				2022	2023	2024
2.2.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения	%	100	100	99,9	99,8

                                                     Форма N 2-ИП ВС

                     Инвестиционная программа

                      МУП "Элиставодоканал"

____________________________________________________________________

              (наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022 - 2024 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
				Наименование показателя (производительность, протяж., диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к N	в т.ч. по годам			Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятии	после реализации мероприятия					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГО по программе										132 717,0		88 306,0	24 011,0	20 400,0
без НДС
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства (ОКС) абонентов:
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.1.1										0,0
1.1.2										0,0
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения ОКС абонентов
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.										0,0		0,0	0,0	0,0
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжении и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых ОКС абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения
2.1.1
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
2.2.1
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.1.1.	Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Элисты	Износ	г. Элиста		М.П.	15580	15580	2022 г.	2024 г.	77 037,0		48 337,0	14 300,0	14 400,0
3.1.2.	Реконструкция водопроводных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		м.п.	360	360	2022 г.	2024 г.	600,0		200,0	200,0	200,0
3.1.3.	Реконструкция водопроводных сетей западной и юго-западной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		м.п.	540	540	2022 г.	2024 г.	900,0		300,0	300,0	300,0
3.1.4.	Реконструкция водопроводных сетей северной и северо-западной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		м.п.	360	360	2022 г.	2024 г.	600,0		200,0	200,0	200,0
3.1.5.	Реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		м.п.	360	360	2022 г.	2024 г.	600,0		200,0	200,0	200,0
3.1.6.	Реконструкция водопроводных сетей южной части г. Элисты, п. Аршан	Износ	г. Элиста		м.п.	540	540	2022 г.	2024 г.	900,0		300,0	300,0	300,0
3.1.7.	Реконструкция участка водовода по улице 28 Армии, улице Физкультурная (от улицы Ипподромная до улицы С.Радонежского	Износ	г. Элиста		м.п.	1500	1500	2022 г.	2023 г.	37 104,0		33 393,0	3 711,0	0,0
3.1.8.	Реконструкция канализационных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		м.п.	120	120	2022 г.	2024 г.	300,0		100,0	100,0	100,0
3.1.9.	Реконструкция канализационных сетей западной и юго-западной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		МП.	120	120	2022 г.	2024 г.	300,0		100,0	100,0	100,0
3.1.10.	Реконструкция канализационных сетей северной и северо-западной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		М.П.	120	120	2022 г.	2024 г.	300,0		100,0	100,0	100,0
3.1.11.	Реконструкция канализационных сетей центральной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		М.П.	240	240	2022 г.	2024 г.	300,0		100,0	100,0	100,0
3.1.12.	Реконструкция канализационных сетей южной части г. Элисты	Износ	г. Элиста		МП.	120	120	2022 г.	2024 г.	300,0		100,0	100,0	100,0
3.1.13.	Реконструкция ветхих канализационных сетей г. Элисты	Износ	г. Элиста		М.П.	2200	2200	2022 г.	2024 г.	6 576,0		2 576,0	2 000,0	2 000,0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и водоотведения
3.2.1.	Реконструкция артскважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах	Износ	Целинный район					2022 г.	2024 г.	3600,0		1200,0	1200,0	1200,0
3.2.2.	террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов водоснабжения)	Износ	г. Элиста Целинный район					2022 г.	2024 г.	150.0		50,0	50,0	50,0
	Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов водоотведения)	Износ	г. Элиста Целинный район					2022 г.	2024 г.	150.0		50.0	50.0	50.0
	Всего по группе 3.									129717,0		87306,0	23011,0	19400,0
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
4.1.1	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м 3/сут.	Износ	КОС Целинный район					2022 г.	2024 г.	3 000,0		1 000,0	1 000,0	1 000,0
Всего по группе 4.										3 000,0		1 000,0	1 000,0	1 000,0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.

Зам. директора по экономике МУП "Элиставодоканал"

Корнеева И.Д.

МП

                                                     Форма N 3-ИП ВС

       Плановые значения показателей, достижение которых

       предусмотрено в результате реализации мероприятий

         инвестиционной программы МУП "Элиставодоканал"

____________________________________________________________________

             (наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022 - 2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				после реализации ИП	в т.ч. по годам реализации
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества воды
1.1	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды по хим. показателям	%	ХИМ 100 БАК 0	ХИМ 100 БАК 0	ХИМ 100 БАК 0	ХИМ 100 БАК 0	ХИМ 100 БАК 0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,000	0,005	0,011	0,008	0,005
2.2	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,03	0,03	0,05	0,04	0,03
3	Показатели очистки сточных вод
3.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения	%	0	0	0	0	0
3.2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения	%	100	99,8	100	99,9	99,9
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
4.1	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	33,43	33,1	33,3	33,2	33,1
4.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт. ч/куб. м	0,005	0,009	0,011	0,010	0,009
4.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема питьевой воды, на единицу объема поднятой питьевой воды	кВт. ч/куб. м	1,295	1,620	1,640	1,630	1,620
4.4	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт. ч/куб. м	0,027	0,165	0,170	0,168	0,165
4.5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт. ч/куб. м	0,030	0,138	0,14	0,139	0,138
5	Износ объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1	Износ объектов централизованных систем водоснабжения	%	73,1	72,8	73,0	72,9	72,8
5.2	Износ объектов централизованных систем водоотведения	%	77,2	76,9	77,1	77	76,9

*(1) при условии запуска сооружений подготовки воды для питьевых целей г. Элисты в полном.

*(2) при условии реконструкции очистных сооружений в полном объеме.

Зам. директора по экономике МУП "Элиставодоканал"

Корнеева И.Д.

МП

                                                     Форма N 4-ИП ВС

                               График

         реализации мероприятий инвестиционной программы

                         МУП "Элиставодоканал"

____________________________________________________________________

                (наименование регулируемой организации)

      в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022 - 2024 годы

1. Реконструкция Баяртинского и Верхне-Яшкульского водозаборов (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	2022 г.	2024 г.
11	Поставка основного оборудования на объект	2022 г.	2024 г.
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	2022 г.	2024 г.	100% от фактического финансирования
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	2022 г.	2024 г.
18	Пусконаладочные работы	2022 г.	2024 г.
19	Комплексное опробование оборудования	2022 г.	2024 г.
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

2. Реконструкция разводящих водопроводных сетей г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пусконаладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

3. Реконструкция водопроводных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	б
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пусконаладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

4. Реконструкция водопроводных сетей западной и юго-западной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пусконаладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

5. Реконструкция водопроводных сетей северной и северо-западной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	б
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пусконаладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

6. Реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пусконаладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

7. Реконструкция водопроводных сетей южной части г. Элисты, п. Аршан (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пусконаладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

8. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	2022 г.	2024 г.
11	Поставка основного оборудования на объект	2022 г.	2024 г.
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	2022 г.	2024 г.	100% от фактического финансирования
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	2022 г.	2024 г.
18	Пусконаладочные работы	2022 г.	2024 г.
19	Комплексное опробование оборудования	2022 г.	2024 г.
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

9. Реконструкция участка водовода по улице 28 Армии, улице Физкультурная (от улицы Ипподромная до улицы С.Радонежского) г. Элиста Республика Калмыкия (ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период	Основные причины невыполнения
		начало	окончание
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	2022 г.	2023 г.
11	Поставка основного оборудования на объект	2022 г.	2023 г.
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2023 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	2022 г.	2023 г.	100% от фактического финансирования
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	2022 г.	2023 г.
18	Пусконаладочные работы	2022 г.	2023 г.
19	Комплексное опробование оборудования	2022 г.	2023 г.
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

10. Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м ³/сут. (ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Элисты РК пропускной способностью 25 тыс. м 3/сут.	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	2022 г.	2024 г.
И	Поставка основного оборудования на объект	2022 г.	2024 г.
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	100% от фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	2022 г.	2024 г.	100% от фактического финансирования
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	2022 г.	2024 г.
18	Пусконаладочные работы	2022 г.	2024 г.
19	Комплексное опробование оборудования	2022 г.	2024 г.
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

11. Реконструкция ветхих канализационных сетей г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием	Выполнение (план)		Процент исполнения работ	Основные причины невыполнения
		начало	окончание
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	100% от фактического
16	Монтаж электротехнического оборудования КИП и А, иного	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пусконаладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта	не требуется

12. Реконструкция канализационных сетей восточной и северо-восточной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием	Выполнение (план)		Процент исполнения работ	Основные причины невыполнения
		начало	окончание
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	100% от фактического
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пусконаладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта	не требуется

13. Реконструкция канализационных сетей западной и юго-западной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием	Выполнение (план)		Процент исполнения работ	Основные причины невыполнения
		начало	окончание
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
П	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	фактического финансирования
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пусконаладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта	не требуется

14. Реконструкция канализационных сетей северной и северо-западной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием	Выполнение (план)		Процент исполнения работ	Основные причины невыполнения
		начало	окончание
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	100% от фактического
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пусконаладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта	не требуется

15. Реконструкция канализационных сетей центральной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием	Выполнение (план)		Процент исполнения работ	Основные причины невыполнения
		начало	окончание
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	100% от фактического
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пусконаладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта	не требуется

16. Реконструкция канализационных сетей южной части г. Элисты (ПСД, ТЭО имеется)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием	Выполнение (план)		Процент исполнения работ	Основные причины невыполнения
		начало	окончание
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	100% от фактического
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пусконаладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

17. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (Устранение выявленных недостатков в ограждении периметра объектов водоотведения)

N	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием	Выполнение (план)		Процент исполнения работ	Основные причины невыполнения
		начало	окончание
1	2	3	4	5	6
1	Проведение инженерных изысканий	не требуется
2	Заключение договора на разработку ТЭО	не требуется
3	Разработка и утверждение ТЭО	не требуется
4	Заключение договора на разработку рабочего проекта	не требуется
5	Разработка рабочего проекта	не требуется
6	Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО, проекта (при необходимости)	не требуется
7	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство (при необходимости)	не требуется
8	Получение разрешения на строительство	не требуется
9	Проведение аукциона, заключение договора с генеральным подрядчиком или договоров с основными подрядчиками	не требуется
10	Заключение договоров на поставку основного оборудования, размещение заказа на заводе-изготовителе оборудования	не требуется
11	Поставка основного оборудования на объект	не требуется
12	Подготовка площадки строительства	не требуется
13	Строительство основных сооружений	не требуется
14	Сдача основных сооружений под монтаж оборудования	не требуется
15	Монтаж основного оборудования и трубопроводов	2022 г.	2024 г.	100% от фактического
16	Монтаж электротехнического оборудования, КИП и А, иного оборудования	не требуется
17	Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем	не требуется
18	Пусконаладочные работы	не требуется
19	Комплексное опробование оборудования	не требуется
20	Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта (акта приемки в эксплуатацию))	не требуется

Зам. директора по экономике МУП "Элиставодоканал"

Корнеева И.Д.

МП

                                                     Форма N 5-ИП ВС

        Финансовый план реализации инвестиционной программы

                       МУП "Элиставодоканал"

       в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022 - 2024 годы

(без НДС)

NN	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Водоснабжение 2022 - 2024 гг.	Водоотведение 2022 - 2024 гг.		2022 г.			2023 г.			2024 г.
					Водоснабжение	Водоотведение	Итого 2022 г.	Водоснабжение	Водоотведение	Итого 2023 г.	Водоснабжение	Водоотведение	Итого 2024 г.
1.	Собственные средства	35 250	7 650	42 900	11 650	2 550	14 200	11 750	2 550	14 300	11 850	2 550	14 400
1.1.	средства, полученные за счет платы за подключение	4 500	1 500	6 000	1 500	500	2 000	1 500	500	2 000	1 500	500	2 000
1.2.	амортизационные отчисления	30 750	6 150	36 900	10 150	2 050	12 200	10 250	2 050	12 300	10 350	2 050	12 400
2.	Привлеченные возвратные средства для финансирования	29 683	0	29 683	26 714	0	26 714	2 969	0	2 969	0	0	0
2.1.	Займы и кредиты	29 683	0	29 683	26 714	0	26 714	2 969	0	2 969	0	0	0
2.2.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	56 558	3 576	60 134	45 816	1 576	47 392	5 742	1 000	6 742	5 000	1 000	6 000
3.1.	Бюджет Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Бюджет Республики Калмыкия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Бюджет г. Элиста	56 558	3 576	60 134	45 816	1 576	47 392	5 742	1 000	6 742	5 000	1 000	6 000
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе	121 491	11 226	132 717	84 180	4 126	88 306	20 461	3 550	24 011	16 850	3 550	20 400

Зам. директора по экономике МУП "Элиставодоканал"

Корнеева И.Д.

МП