Приложение

Приложение

к постановлению

Администрации городского округа

город Уфа Республики Башкортостан

от 30 декабря 2021 г. N 1861

Муниципальная программа "Развитие территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Демского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа)
Цель муниципальной программы	- обеспечить комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Задачи муниципальной программы	- обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями; - обеспечить благоприятные условия проживания граждан; - реализовать инициативы населения и обращения избирателей, адресованные сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Сроки реализации муниципальной программы	I этап 2016-2018 гг. II этап 2019-2024 гг.
Перечень подпрограмм	1. "Благоустройство территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; 2. "Создание благоприятных условий проживания граждан"; 3. "Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности"; 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- ямочный ремонт дорог (тыс.м2); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс.м2); - содержание закрепленной территории в зимний период (тыс.м2); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей); - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество многоквартирных домов в которых выполнен капитальный ремонт (ед.); - реализация обращений избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); - количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц)
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016-2024 годах составит - 1 741 135,31 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 639 911,59 тыс. рублей; II этап - 1 101 223,72 тыс. рублей. II этап реализуется за счет средств: а) федерального бюджета - 1 664,46 тыс. рублей, из них по годам: 2020 год - 18,00 тыс. рублей; 2021 год - 1 317,56 тыс. рублей; 2022 год - 300,30 тыс. рублей; 2023 год - 14,30 тыс. рублей; 2024 год - 14,30 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан 20 175,11 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 4 810,51 тыс. рублей; 2020 год - 8 040,10 тыс. рублей; 2021 год - 7 324,50 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 959 358,52 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 182 842,37 тыс. рублей; 2020 год - 163 186,43 тыс. рублей; 2021 год - 175 069,92 тыс. рублей; 2022 год - 146 086,60 тыс. рублей; 2023 год - 146 086,60 тыс. рублей; 2024 год - 146 086,60 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 120 025,63 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 13 581,81 тыс. рублей; 2020 год - 17 443,82 тыс. рублей; 2021 год - 26 000,00 тыс. рублей; 2022 год - 21 000,00 тыс. рублей; 2023 год - 21 000,00 тыс. рублей; 2024 год - 21 000,00 тыс. рублей.

1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", Законом Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 года 250-з "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан", постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июля 2020 года N 842 "Об утверждении перечня объектов внешнего благоустройства, расположенных в административных границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, подлежащих обслуживанию муниципальными бюджетными учреждениями по благоустройству районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан", показателями стратегий социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан; показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведена в приложении N 1 к ней.

2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Привлечение внебюджетных средств прогнозируется по плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа.

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы осуществляется оказание МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа муниципальных услуг (выполнение работ), информация об этом указывается в приложении N 3.

4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, не предусмотрены.

5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством

В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.

6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 (с последующими изменениями).

8. Подпрограммы

8.1. Подпрограмма "Благоустройство территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Соисполнитель подпрограммы	МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа
Цели подпрограммы	- обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
Задачи подпрограммы	- обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе; - обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- ямочный ремонт дорог (тыс. м2): - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС, (тыс. м2); - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС (тыс. м2); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс.м2); - работы по щебенению дорог частного сектора (тыс. м2); - вывоз мусора в летний период (тыс. м3); - содержание закрепленной территории в зимний период (тыс.м2); - вывоз снега (тыс.м3); - вывоз мусора в зимний период (тыс. м3); - проведение работ по озеленению закрепленной территории (тыс.м2); - кронирование деревьев (шт.); - устройство цветников (м2); - покос газонов (тыс. м2); - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) (единиц); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей)
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2016-2018 гг. II этап 2019-2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы составит 1 094 550,69 тыс. рублей; в том числе по этапам: I этап - 421 946,03 тыс. рублей; II этап - 672 604,66 тыс. рублей. II этап реализуется за счет средств: а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 552 579,03 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 118 745,51 тыс. рублей; 2020 год - 96 225,18 тыс. рублей; 2021 год - 93 858,94 тыс. рублей; 2022 год - 81 249,80 тыс. рублей; 2023 год - 81 249,80 тыс. рублей; 2024 год - 81 249,80 тыс. рублей; б) внебюджетных источников (иной приносящей доход деятельности) - 120 025,63 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 13 581,81 тыс. рублей; 2020 год - 17 443,82 тыс. рублей; 2021 год - 26 000,00 тыс. рублей; 2022 год - 21 000,00 тыс. рублей; 2023 год - 21 000,00 тыс. рублей; 2024 год - 21 000,00 тыс. рублей.

8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.2. Подпрограмма "Создание благоприятных условий проживания граждан" Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цель подпрограммы	- обеспечить благоприятные условия проживания граждан
Задача подпрограммы	- обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; - обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); - количество многоквартирных домов в которых выполнен капитальный ремонт (ед.)
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2016-2018 гг. II этап 2019-2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан составит 14 535,95 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 235,80 тыс. рублей; II этап - 14300,15 тыс. рублей, из них по годам: 2019 г. - 19,63 тыс. рублей; 2020 г. - 11,40 тыс. рублей; 2021 г. - 14 119,12 тыс. рублей; 2022 г. - 50,00 тыс. рублей; 2023 г. - 50,00 тыс. рублей; 2024 г. - 50,00 тыс. рублей.

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.3. Подпрограмма "Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Цель подпрограммы	- реализовать инициативы населения и обращения избирателей, адресованные сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности
Задачи подпрограммы	- обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей; - реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые	- реализация обращений избирателей, адресованных
индикаторы и показатели подпрограммы	сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (кол-во объектов); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (кол-во объектов); - реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (кол-во объектов); - количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (кол-во объектов)
Срок реализации подпрограммы	2019-2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы в 2019-2020 годах составит 27 701,43 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 20 175,11 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 4 810,51 тыс. рублей; 2020 год - 8 040,10 тыс. рублей; 2021 год - 7 324,50 тыс. рублей; б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 7 526,32 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 1 227,54 тыс. рублей; 2020 год - 3 993,27 тыс. рублей; 2021 год - 2 120,11 тыс. рублей; 2022 год - 61,80 тыс. рублей; 2023 год - 61,80 тыс. рублей; 2024 год - 61,80 тыс. рублей.

8.3.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

8.4.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

Управляющий делами Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

А.М. Бакиева

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие территории Демского района

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан"

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения	Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы							Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный / отрицательный)	Методика расчета значений целевого индикатора и показателя, источник информации
		Отчетный год 2018 г.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1.	Задача: обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог, тыс.м2	67,00	19,40	7,71	7,71	19,40	13,20	13,20	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь ямочного ремонта дорог
1.1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС, тыс.м2	65,20	18,80	7,11	7,11	18,80	12,60	12,60	положительный
1.1.1.1.2	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС, тыс.м2	1,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	положительный
1.1.2.	Задача: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории
1.1.2.1.	Содержание закрепленной территории в летний период, тыс.м2	112235,10	114405,45	124485,43	154496,14	154496,14	154496,14	154496,14	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.1.1	Вывоз мусора в летний период, тыс.м3	22,15	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.1.2	Работы по щебенению дорог частного сектора, тыс.м2	34,14	0,10	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь дорог, на которых произведены работы по щебенению
1.1.2.2.	Содержание закрепленной территории в зимний период, тыс.м2	80167,93	81718,16	88918,16	110354,39	110354,39	110354,39	110354,39	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.2.1	Вывоз снега, тыс.м3	85,50	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного снега
1.1.2.2.2	Вывоз мусора в зимний период, тыс.м3	11,10	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.3.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории, тыс.м2	595,48	1292,43	1444,16	1463,11	1463,11	1463,111	1463,11	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых произведены работы по планировке ландшафта
1.1.2.3.1	Кронирование деревьев, шт.	95	50	100	100	100	100	100	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество кронированных деревьев
1.1.2.3.2	Устройство цветников, м2	380	380	380	380	380	380	380	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь цветочных и архитектурных композиций
1.1.2.3.3	Покос газонов, тыс.м2	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых был произведен покос травы
1.1.2.4.	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге), единиц	6	6	4	0	0	0	0	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, техника в аренде (в лизинге)
1.1.2.5.	Объем средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей.	12000,00	13581,81	14655,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, договора по иной приносящей доход деятельности
2.	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан
2.1.	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан
2.1.1.	Задача: Обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2.1.1.1.	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, чел.	21	22	14	16	16	16	16	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество граждан, принятых на учет
2.1.2.	Задача: Обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
2.1.2.1.	Количество многоквартирных домов в которых выполнен капитальный ремонт (ед.)				55				положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество домов в которых выполнен капитальный ремонт
3.	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности
3.1.	Цель: реализовать инициативы населения и обращения избирателей, адресованные сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности
3.1.1.	Задача: обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей
3.1.1.1.	Реализация обращений избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, единиц	0	2	1	2				положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, муниципальные контракты и договора на поставку товаров (выполнение работ)
3.1.1.2.	Реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, единиц	0	1	2	2				положительный
3.1.1.3.	Реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, единиц	0	0	1	0				положительный
3.1.2.	Задача: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах
3.1.2.1.	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, единиц	0	3	7	8				положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных проектов

* согласно постановления Администрации ГО г. Уфа РБ N 842 от 15.07.2020 "Об утверждении перечня объектов внешнего благоустройства, расположенных в административных границах ГО г. Уфа РБ, подлежащих обслуживанию муниципальными бюджетными учреждениями по благоустройству районов ГО г. Уфа РБ".

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие территории Демского района

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан"

План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование основного мероприятия/мероприятия /наименование источника финансирования	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей							Срок реализации мероприятия	Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
			всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:	Администрация Демского района	1101223,72	201234,69	188688,35	209711,98	167386,90	167100,90	167100,90
2	федеральный бюджет	городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа	1 664,46	0,00	18,00	1 317,56	300,30	14,30	14,30
3	бюджет Республики Башкортостан		20 175,11	4 810,51	8 040,10	7 324,50	0,00	0,00	0,00
4	местный бюджет		959358,52	182842,37	163186,43	175069,92	146086,60	146086,60	146086,60
5	внебюджетные источники		120025,63	13581,81	17443,82	26 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
6	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
7	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ"СПБ Демского района" г. Уфа	672604,66	132327,32	113669,00	119858,94	102249,80	102249,80	102249,80
8	местный бюджет		552579,03	118745,51	96225,18	93858,94	81249,80	81249,80	81249,80
9	внебюджетные источники		120025,63	13581,81	17443,82	26000,00	21000,00	21000,00	21000,00
10	Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа	407037,61	67679,00	66564,11	72717,90	66692,20	66692,20	66692,20	2024 г.	1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3.
11	местный бюджет		407037,61	67679,00	66564,11	72717,90	66692,20	66692,20	66692,20
12	Мероприятие 1.2. Аренда, в том числе финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работ	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа	44651,00	8911,00	7660,00	2160,00	8640,00	8640,00	8640,00	2024 г.	1.1.2.4.
13	местный бюджет		44651,00	8911,00	7660,00	2160,00	8640,00	8640,00	8640,00
14	Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа	159497,93	41422,43	24572,41	30503,09	21000,00	21000,00	21000,00	2024 г.	1.1.2.5
15	местный бюджет		39 472,30	27840,62	7 128,59	4 503,09	0,00	0,00	0,00
16	внебюджетные источники		120025,63	13581,81	17443,82	26000,00	21000,00	21000,00	21000,00
17	Мероприятие 1.4. Иные нормативные затраты	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа	61418,12	14314,89	14872,48	14477,95	5917,60	5917,60	5917,60	2024 г.
18	местный бюджет		61418,12	14314,89	14872,48	14477,95	5917,60	5917,60	5917,60
19	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан
20	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	14 300,15	19,63	11,40	14 119,12	50,00	50,00	50,00
21	местный бюджет		14 300,15	19,63	11,40	14 119,12	50,00	50,00	50,00
22	Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан	Администрация Демского района городского округа	231,03	19,63	11,40	50,00	50,00	50,00	50,00	2024 г.	2.1.1.1.
23	местный бюджет	город Уфа Республики Башкортостан	231,03	19,63	11,40	50,00	50,00	50,00	50,00
24	Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	14069,12	0,00	0,00	14069,12	0,00	0,00	0,00	2024 г	2.1.2.1
25	местный бюджет		14069,12	0,00	0,00	14069,12	0,00	0,00	0,00
26	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности
27	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	27701,43	6038,05	12033,37	9444,61	61,80	61,80	61,80
28	бюджет Республики Башкортостан		20175,11	4 810,51	8040,10	7324,50	0,00	0,00	0,00
29	местный бюджет		7526,32	1227,54	3993,27	2120,11	61,80	61,80	61,80
30	Мероприятие 3.1. Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов МСУ по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей, адресованным сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан н, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам ГС - Курултая Республики Башкортостан, депутатам Совета ГО город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	7278,60	2261,70	2831,00	2000,50	61,80	61,80	61,80	2024 г.
31	бюджет Республики Башкортостан		5788,50	2148,60	1739,40	1900,50	0,00	0,00	0,00
32	местный бюджет		1490,10	113,10	1091,60	100,00	61,80	61,80	61,80
33	Мероприятие 3.1.1. Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов МСУ по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей, адресованным сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан н, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан.	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	915,80	542,10	105,30	268,40	0,00	0,00	0,00	2024 г.	3.1.1.1.
34	бюджет Республики Башкортостан		870,00	515,00	100,00	255,00	0,00	0,00	0,00
35	местный бюджет		45,80	27,10	5,30	13,40	0,00	0,00	0,00
36	Мероприятие 3.1.2. Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов МСУ по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей, адресованным депутатам ГС - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности	Администрация Демского района городского округа	5362,80	1719,60	1725,70	1732,10	61,80	61,80	61,80	2024 г	3.1.1.2.
37	бюджет Республики Башкортостан		4918,50	1633,60	1639,40	1645,50	0,00	0,00	0,00
38	местный бюджет		444,30	86,00	86,30	86,60	61,80	61,80	61,80
39	Мероприятие 3.1.3. Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов МСУ по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей, адресованным депутатам Совета ГО город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024 г	3.1.1.3.
40	бюджет Республики Башкортостан		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	местный бюджет		1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Мероприятие 3.2. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	20422,83	3776,35	9202,37	7444,11	0,00	0,00	0,00	2024 г.	3.1.2.1.
43	бюджет Республики Башкортостан		14386,61	2661,91	6300,70	5424,00	0,00	0,00	0,00
44	местный бюджет		6036,22	1114,44	2901,67	2020,11	0,00	0,00	0,00
45	Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
46	Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	386617,48	62849,69	62974,58	66289,31	65025,30	64739,30	64739,30
47	федеральный бюджет		1 664,46	0,00	18,00	1 317,56	300,30	14,30	14,30
48	местный бюджет		384953,02	62849,69	62956,58	64971,75	64725,00	64725,00	64725,00
49	Мероприятие 4.1 Руководство и управление в сфере установленных функций	Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан	386617,48	62849,69	62974,58	66289,31	65025,30	64739,30	64739,30	2024 г.
50	федеральный бюджет		1 664,46	0,00	18,00	1 317,56	300,30	14,30	14,30
51	местный бюджет		384953,02	62849,69	62956,58	64971,75	64725,00	64725,00	64725,00

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Развитие территории Демского района

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан"

Перечень сводных показателей муниципальных заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением МБУ "СПБ Демского района" г. Уфа

N п/п	Наименование услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)		Единица измерения показателя, характеризующего объем услуги(работ)	Значение показателя объема услуги							Расходы бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на оказание муниципальной услуги (муниципального задания), тыс. руб.							Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого направлена услуга, выполняется работа
					2018отчет	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018отчет	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14'	15	16	17	18	19
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1.	Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1	Уборка территории и аналогичная деятельность		Территория Демского района	тыс.м2	192998,51	192998,51	214847,76	266313,64	266313,64	266313,64	266313,64	37855,00	50009,00	54668,50	65644,20	65644,20	65644,20	65644,20	1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3.
1.1.2	Организация Капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе		Площадь ямочного ремонта	тыс.м2	67,00	19,40	7,71	7,71	19,40	13,20	13,20	32814,0	7023,7	7023,7	7023,7	17673,4	12025,2	12025,2	1.1.1.1.